Tally Prime Basic zu Advance Training 2025

1. Einführung in den Kurs: Willkommen beim Schulungskurs für Anfänger und Fortgeschrittene von Tel Prime. Mein Name ist Sad und ich werde Sie durch diesen Kurs führen. Ich bin ein professioneller Trainer und Berater mit über zehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Unternehmenssoftware. Wenn Sie also Telprime lernen möchten und ein absoluter Anfänger sind und diese Software noch nie benutzt haben, machen Sie und diese Software noch nie benutzt haben, sich keine Sorgen, denn wir werden mit den Grundlagen beginnen und an der neuesten Version von TelliPrime arbeiten der neuesten Version von TelliPrime Ich zeige Ihnen Schritt für Schritt den kompletten Prozess, wie Sie die Software herunterladen und installieren können Alles in diesem Kurs wird in einer einfachen, leicht verständlichen Sprache erklärt , und Sie benötigen keine Vorkenntnisse. In all unseren Schulungen verwenden wir die praktische, projektbasierte Methode. Das heißt, wir werden die Software nicht einfach so verwenden, als ob Sie ein Buch gelesen oder die Funktionen theoretisch verstanden haben. Vielmehr werden wir an einem praktischen Projekt arbeiten , in dem wir die Stichprobe eines Unternehmens nehmen , das ein Handelsgeschäft hat und es komplett von Grund auf implementieren möchte. vor der Implementierung der Software an, Nehmen wir vor der Implementierung der Software an, dass sie manuell gearbeitet haben oder ihre Konten in der Tabelle verwaltet Wir werden anhand eines Beispiels zeigen, wie Sie das Buchhaltungssystem von Grund auf neu implementieren können , wie Sie das Buchhaltungssystem von Grund auf neu implementieren Dazu gehört die Gründung eines neuen Unternehmens, die Konfiguration eines Kontenplans, Kunden und Lieferanten sowie die Zusammenstellung aller Eröffnungssalden zusammen mit dem Inventar Wir werden also den gesamten Implementierungsprozess durchlaufen , und sobald alle Salden mit dem manuellen Buchhaltungssystem abgeglichen sind , werden wir zu den täglichen Transaktionen übergehen , wo wir alle wichtigen Funktionen kennenlernen alle wichtigen Funktionen z. B. wie Sie den Journaleintrag buchen können, wie Sie die Verkaufs - und Einkaufsrechnungen und alle täglichen Abläufe. Und mach dir keine Sorgen. Wenn Sie in einem bestimmten Bereich nicht weiterkommen, können Sie einfach zum Bereich „Fragen und Antworten“ gehen und die Funktion „ Frage stellen“ verwenden Ich helfe Ihnen gerne weiter Dies ist also möglicherweise der einzige Kurs, den Sie benötigen. Lassen Sie uns also mit diesem Set mit diesem Training beginnen. 2. Installieren der neuesten Version von Tally Prime auf einem Laptop: In diesem Video werden wir sehen, wie wir Telly Prime von der offiziellen Website von Telly Solutions herunterladen und installieren können Telly Prime von der offiziellen Website von Telly Solutions herunterladen und installieren Telly Solutions Gehen Sie also zunächst zu Ihrem Lieblingsbrowser und öffnen Google. Wir werden hier einfach Telly-Lösungen schreiben, damit Sie zu deren offizieller Website gelangen können, nämlich telslutions.com damit Sie zu deren offizieller Website gelangen können , Ich gehe einfach hier rein. Die neueste Version von TelPrime, wenn Sie sich diesen speziellen Kurs ansehen , ist 6.0, und wir haben hier verschiedene Optionen, aber auf der rechten Seite haben wir diese Download-Option, auf die wir klicken werden Also lass uns hier klicken. Und das ist Telly Prime Release 6.0, und Sie haben den Download-Link genau hier. Also klicke ich einfach auf diese Download-Schaltfläche und der Download wird sofort gestartet, und der Download wird sofort gestartet wenn er nicht automatisch gestartet Hier wird eine Meldung angezeigt . Sie wählen Unbestätigte Datei herunterladen, da der Browser sie manchmal aus Sicherheitsgründen automatisch blockiert Sobald der Download abgeschlossen ist, klicke ich einfach hier oder Sie können auch einfach auf Infolder anzeigen klicken, und die Setup-Datei sieht dann so aus Doppelklicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Ja. Es heißt, dass die Anwendung, die Sie installieren möchten, Teleprime ist und die Version 6.0 ist Der Anwendungspfad, in dem die Software installiert wird , lautet C-Programmdateien und Teleprime Jetzt bevorzuge ich es, den Standardspeicherort zu wählen. Fahren wir also mit der Installation fort und klicken Sie auf Installieren. Die Software wurde erfolgreich installiert und wir werden Teleprime hier starten Das Öffnen wird einige Zeit in Anspruch nehmen Sobald die Anwendung gestartet wird, übernimmt sie automatisch länderspezifische Buchhaltungsterminologie und den Unternehmensdatenpfad Wenn Sie also eines davon konfigurieren möchten, klicken Sie auf C, und Sie können die Region von hier aus ändern . Doppelklicken Sie einfach hier. Und nehmen wir an, wir sind in den Vereinigten Staaten. Doppelklicken Sie einfach hier. Zählterminologie, international. Ich doppelklicke, um es zu ändern. Teddy ist eine indische Buchhaltungssoftware, daher wird die Buchhaltungsterminologie standardmäßig wird die Buchhaltungsterminologie entsprechend Indien verwendet Wenn wir also International One verwenden wollen , werden wir es von hier aus ändern Das Wichtigste sind jedoch die Unternehmensdaten. Standardmäßig ist der Unternehmensdatenpfad auf den Ordner C users public und Telly Prime eingestellt Ordner C users public und Telly Prime Da haben wir die Daten. Das Problem besteht jedoch darin, dass wir jedes Mal, wenn wir versuchen, neues Windows zu installieren, normalerweise nicht das C-Datenlaufwerk überprüfen. Dies ist am anfälligsten, das C-Datenlaufwerk überprüfen. Dies ist am anfälligsten wenn Sie versuchen , ein neues Windows zu installieren. Deshalb müssen wir diesen Speicherort auf ein anderes Laufwerk ändern . Doppelklicken Sie einfach hier. Nur um es zu schützen, werden wir es in einem anderen Drive aufbewahren. Wenn Sie also zurückkehren möchten, klicken Sie einfach auf hoch, hoch und hoch, bis die Option Laufwerke angezeigt wird. Hier gehen wir zu Drive. Und lass es uns tatsächlich manuell schreiben. Definiere den Pfad. Und genau hier füllen die TEIPrime-Unternehmensdaten in etwa so aus, Okay, das ist ein falscher Name. In diesem Fall habe ich kein anderes Laufwerk, sondern ich habe einen neuen Ordner erstellt, in dem ich immer dann , wenn ich neue Fenster installieren möchte, nur Laufwerk C habe, also habe ich manuell einen Ordner mit dem Namen Drive erstellt. Ich möchte es dort speichern. Also lass uns das wählen. Und mal sehen, ob ich einen Ordner mit dem Namen Ti Setup oder Ti Backup manuell erstellen möchte , ob wir ihn erstellen können oder nicht. Wenn wir die Eingabetaste drücken, wird automatisch die Meldung angezeigt , dass dieser Telebaup-Ordner nicht existiert Möchten Sie ihn erstellen? Ja. Ja, genau das wollen wir. Klick. Und so wird der neue Ordner erstellt. Jetzt drücken alle die Eingabetaste, um diesen Bereich endlich zu verlassen. Wenn Sie dieses Konfigurations-Setup verlassen möchten, müssen wir darauf klicken, außer entweder mit der Maus oder wenn Sie es über eine Tastenkombination verwenden möchten. Denken Sie daran, dass zwei Bindestriche Steuerung bedeuten, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie dann das hier erwähnte Alphabet Also Steuerung A. Immer zwei Bindestriche bedeuten Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie A, und jetzt wird der Bildschirm außer angezeigt Der Teleprime startet folgenden Seingstock, der so konfiguriert ist, dass er diese Einstellungen Jetzt haben wir einfach ein Alphabet ohne Bindestrich, ohne einen einzelnen Bindestrich oder einen doppelten Gedankenstrich. Das heißt, wir können es einfach akzeptieren, indem wir entweder das A-Zeichen klicken oder es einfach drücken. Nach dem Akzeptieren gelangen Sie zu diesem Willkommensbildschirm , auf dem wir eine bestimmte Lizenz auswählen müssen. Wenn Sie bereits über eine Lizenz verfügen, müssen Sie die neue Lizenz aktivieren, eine bestehende Lizenz reaktivieren oder sie in der Bildungsversion kostenlos testen Jetzt werden alle Funktionen der Bildungsversion aktiviert Der einzige Unterschied besteht darin, dass es entweder für einen begrenzten Zeitraum aktiviert ist oder Kapazität an den Tagen, an denen Sie die Daten eingeben, begrenzt ist. Nehmen wir an, zwei bis drei Monate sind eingeschränkt Sie können die Daten zwischen dem ersten Januar und dem 31. März eingeben ersten Januar und dem 31. März Aber die restlichen Funktionen sind alle aktiviert und für. Darauf möchten wir hier zugreifen, weil wir die gesamte Funktionalität in der Bildungsversion erfahren können , indem Sie hier klicken. Dadurch gelangen Sie zum Bildschirm „Firma erstellen“, oder Sie müssen ein externes Unternehmen auswählen , falls Sie bereits eines haben, das wir aber später sehen werden. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns beim nächsten Mal. 3. Erstellen eines neuen Unternehmens und Ändern vorhandener Firmendaten in Tally Prime: In diesem Video werden wir auch sehen, wie wir in Teleprime ein neues Unternehmen gründen können . Ich zeige Ihnen, wie wir die Anwendung erneut öffnen können, wenn Sie sie bereits geschlossen haben wie Ich habe die Anwendung bereits geschlossen und möchte sie jetzt erneut öffnen In der linken Ecke sehe ich das Teleprime-Logo Das heißt, das ist eine Verknüpfung auf meinem Desktop. Doppelklicken Sie hier, um sie zu öffnen, und jetzt wird die Software geöffnet Wir werden mit dem Lernmodus fortfahren , da wir bereits daran gearbeitet haben, und Sie werden wieder zu diesem Bildschirm weitergeleitet. Wenn Sie ein neues Unternehmen gründen möchten, klicken Sie einfach auf die erste Option , nämlich ein Unternehmen erstellen. Das Unternehmen, an dem wir arbeiten werden, ist Eli Traders. Jetzt ist dieses Unternehmen ein Handelsunternehmen für Autoteile. Das heißt, sie kaufen die Artikel im Großhandel und sehen sich die Teile dann an. Zum Beispiel Windschutzscheibe, Scheinwerfer, Radschalen und Rücklichter Wir ziehen also im Grunde ein Szenario in Betracht, in dem das Unternehmen bereits seit vielen Jahren tätig war, aber um ein kleines Unternehmen handelte oder es nicht das Bedürfnis verspürte, die Aufzeichnungen in der Software Aber jetzt expandiert das Geschäft und sie erwarten, alle Aufzeichnungen aus den manuellen Buchhaltungsregistern auf eine professionelle Buchhaltungssoftware wie diese zu übertragen den manuellen Buchhaltungsregistern . Im Grunde werden sie also den Testsaldo für das letzte Jahr schließen, alle Schlusssalden aller Bücher nehmen und ihn dann für das kommende Jahr eröffnen und ihn dann zum Eröffnungssaldo für das laufende Jahr machen , das am 1. Januar 2025 beginnt Wie dem auch sei, der Erstellungsbildschirm ist ziemlich einfach. Sobald wir auf Create Company klicken , gelangen wir in diesen Bereich Wie wir bereits im letzten Video gesehen haben , können wir diesen Datenpfad festlegen , wenn Sie die Unternehmensdaten woanders speichern möchten . Und danach wollen wir den Firmennamen erwähnen, der bei Alight Traders steht Der Postname wird derselbe sein. Sie können die Adresse angeben oder sie auch leer lassen , da dies kein Pflichtfeld ist. Und wenn Sie in den USA sind, müssen Sie jeden Staat definieren, der anwendbar ist. Sagen wir New York, wir können jeden Pincode und andere Details angeben, aber das sind sehr einfache Informationen, und auch dies sind keine Pflichtfelder Also können wir das alles überspringen. Das Basiswährungssymbol ist Dollar. Der offizielle Name ist Dollar. Wenn Sie diese Software für ein anderes Land verwenden, können Sie das Bundesland ändern und das Währungszeichen ändert sich automatisch. Wenn wir beispielsweise das Land automatisch in UA ändern, wird das Basiswährungssymbol in AED umgewandelt und der offizielle Name lautet UA-Theorem So können Sie dies ganz einfach an Ihr Land anpassen Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar, und die Bücher beginnen im gleichen Zeitraum. Manchmal führen Sie den Rekord oder gründen das Unternehmen Mitte des Jahres. Nur in diesen Szenarien werden Sie also unterschiedliche Bücher ab dem Datum in Betracht ziehen . Beispiel: Sie gründen das Unternehmen am 1. Juni 2025 bei Null , aber das Geschäftsjahr beginnt normalerweise vom ersten Januar bis zum 31. Dezember Da das Unternehmen also an diesem ersten Tag im Juni gegründet wird, werden die Geschäftsbücher erst ab diesem Datum geändert Aber ansonsten ist das Unternehmen in diesem Fall viele Jahre tätig und überträgt lediglich seine Aufzeichnungen von den manuellen Aufzeichnungen auf die computergestützten, sodass sie die Eröffnungssalden eintragen Dort geben Sie also für beide dasselbe Datum ein. Drücken Sie die Eingabetaste, und schließlich wird der Bildschirm zum Akzeptieren angezeigt. Drücken Sie die Eingabetaste, um dies zu akzeptieren. Dieser Bildschirm zeigt Ihnen nun , dass das Unternehmen erfolgreich gegründet wurde Aktivieren Sie die Funktionen gemäß Ihren Geschäftsanforderungen Sie nach weiteren Informationen gefragt. Weitere Funktionen anzeigen. Wenn Sie klicken möchten, werden einige weitere Funktionen angezeigt, sodass weitere Funktionen für Sie aktiviert werden. Sobald wir es einschalten, ja, wie Sie hier sehen können, hat es viele Funktionen geöffnet, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens konfigurieren können. Und noch einmal, wenn Sie alle Funktionen anzeigen möchten, mehr als diese, schalten Sie auch diese ein, und Sie werden noch mehr Funktionen sehen. Also erweiterte Funktionen wie Auftragskalkulation, Kostenverfolgung und Auftragsabwicklung Im Moment ist es auf Nein eingestellt. Das heißt, wir wollen nicht all das ermöglichen, die Gehaltsabrechnung aufrechterhalten Wir wollen das nicht aktivieren , aber später werden wir auch an diesen erweiterten Funktionen arbeiten Und noch einmal, wie wir all diese Änderungen , die wir vorgenommen haben, speichern können . Wir klicken einfach auf Akzeptieren oder auf andere Weise Wenn Sie die Tastenkombination verwenden möchten, dies die doppelten Bindestriche Das heißt, Sie halten die Strg-Taste gedrückt und drücken dann A, um zu akzeptieren Control A bedeutet also, das Word-Dokument so zu speichern, wie Sie es normalerweise als Control S speichern. Das Gleiche gilt auch hier, Control A zum Akzeptieren. Und das bringt Sie zum Gateway von Teri, dem Hauptbildschirm der Software Auf der linken Seite haben wir den aktuellen Zeitraum , der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des hier relevanten Das aktuelle Datum ist dieses, und der Firmenname ist das Datum des letzten Eintrags, keine Gutscheine wurden beendet, da es sich um ein brandneues Unternehmen handelt. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt der Meinung sind, dass der aktuelle Zeitraum oder das aktuelle Datum oder sogar der Firmenname angepasst werden muss, können Sie einfach zum obersten Bereich des Unternehmens gehen. Wenn Sie diesen als Kurztaste verwenden möchten, steht K für die Kombination aus einem Bindestrich. Das bedeutet, dass eine Alternative verwendet wird. Ein Strich bedeutet Abwechselung, zwei Striche bedeuten Kontrolle Halten Sie die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie K, um darauf zuzugreifen, und klicken Sie auf Alter, um einfach hier rein zu gehen Hier sehen wir den Bildschirm mit der Firmenänderung. Das heißt, wir können alle Änderungen noch einmal vornehmen und sie werden sofort in der Hauptfirma geändert Jetzt werden die Änderungen zum Beispiel sofort vorgenommen, wenn ich die Änderungen hier vornehme. Nehmen wir an, der Firmenname war Illiteraters Private Limited Sobald Sie Control A drücken, wird der Name des Unternehmens geändert Das heißt, wenn wir weitere Informationen kennen , die wir zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung noch nicht eingegeben haben, können wir einfach hier reingehen und auf Ändern klicken. Korrigieren wir den Namen wieder in Illiteraders, und wir können später alle Details eingeben , so wie wir sie kennen, drücken Sie Strg A. So können wir in Teleprime ein brandneues Unternehmen gründen in Teleprime ein brandneues Unternehmen Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 4. Erlernen der Tally-Tastenkombinationen: Video, wir werden mehr über alle Tastenkombinationen in Telly Prime erfahren alle Tastenkombinationen in Telly Und es ist sehr einfach zu erlernen, als ob alle Tastenkombinationen direkt vor Ihnen erwähnt würden Wenn ihr auf dem Gateway von Tel oder auf dem Hauptbildschirm von Tel beim Heranzoomen bemerkt , dass einige der Buchstaben in einer anderen Farbe hervorgehoben sind, und das ist die Kurztaste dafür. Um das zu ändern, drücken Sie A, um zum Kontenplan zu gelangen, Sie drücken H, um auf die Gutscheine zuzugreifen, Sie drücken V, um auf Dabook zuzugreifen, wir drücken K, und das ist die Kurztaste Also lass uns einen versuchen. Ich möchte zum Beispiel zum Kontenplan gehen. Drücken wir H, und wie wir sehen können, befinden wir uns in der Masterliste Kontenplan bedeutet. Sehen Sie also, wie einfach es ist. Jetzt kennen wir alle Tastenkombinationen in einer Sekunde. Wenn ich einige Berichte überprüfen möchte, lautet die Tastenkombination für die Bilanz ebenfalls einige Berichte überprüfen möchte, lautet die Tastenkombination für die Bilanz B, also drücken wir B, und jetzt sind wir in der Bilanz. Wenn Sie weitere Berichte anzeigen möchten, müssen wir auf D klicken, da D als Tastenkombination markiert ist, und wir müssen auf die Testbilanz zugreifen. Die Kurztaste für die Testbilanz lautet also Lass uns hier T drücken. Und so können wir auf alle Shorteys in Teriprime zugreifen alle Shorteys in Und da ich aus einem beliebigen Gebiet zurückkehren möchte, drücken Sie die Esc-Taste, um einen Schritt zurück zu gehen Jetzt sind wir auf dem Hauptbildschirm. Jetzt sind wir tatsächlich in der Anzeige von mehr Berichten. Während wir erneut die Esc-Taste drücken, befinden wir uns jetzt auf dem Hauptbildschirm. Jetzt haben wir neben dieser Tastenkombination der Alphabete auch alle Kurztasten oben, und zwar mit der Kombination eines einzigen Gedankenstrichs Nun bedeutet der einfache Gedankenstrich, dass Sie, wenn Sie auf diese spezielle Option zugreifen möchten , eine Kombination mit einem alternativen Zeichen für einen einzelnen Gedankenstrich und einer Steuerung für den doppelten Gedankenstrich verwenden müssen einzelnen Gedankenstrich und einer Steuerung für den doppelten Gedankenstrich Wo immer Sie also einen doppelten Gedankenstrich mit dem Buchstaben sehen , wird dieser mit der Tastenkombination Strg verwendet, und der andere wird mit der alternativen Taste verwendet. Warum? Weil dies dazu dient, alle Tastenkombinationen in der Software zu unterscheiden und zuzuweisen. Wie wir hier sehen können, verfügt das Daybook auch über die Tastenkombination K und für die Unternehmensoptionen auch über die Tastenkombination K. Wie werden wir es also unterscheiden? Wenn Sie einfach K drücken, gelangen wir zum Dabook. Wenn Sie die Alternativtaste gedrückt halten und dann K drücken, gelangen wir zu den Unternehmensoptionen Da eine Buchhaltungssoftware viele Funktionen hat und es sich nur um begrenzte Alphabete handelt , möchten wir daher alle Tastenkombinationen zuweisen Wir verwenden also drei Kombinationen, eine mit der Alternative, eine mit der Steuerung und eine mit einfachen alphabetischen Tasten Schließlich haben wir auch die einfachen Funktionstasten. Wie Sie hier sehen können, steht F One für Hilfe zur Verfügung. F drei steht für Gesellschaft. Rufen wir F drei auf, drücken Sie hier F drei. Manchmal verwenden einige Laptops die Funktionstaste zusammen mit der Kombination von F drei. Das heißt, auf die Liste aller Unternehmen zuzugreifen. Wenn Sie das Unternehmen schließen oder das Unternehmen ein anderes Unternehmen auswählen möchten , können Sie dies von hier aus tun. Sie können sogar ein neues Unternehmen gründen, wie Sie hier ganz oben sehen können. Lassen Sie mich Ihnen an dieser Stelle auch alle kurzen Tastenkombinationen zusammen zeigen . Wenn wir zum Beispiel auf F drei klicken, aber auf der rechten Seite in diesem Pfeil, öffnet sich ein weiteres Menü, eines mit einer einfachen Taste F drei, eines mit F drei mit einem Strich und ein anderes mit F drei mit zwei Strichen Alles hat eine andere Bedeutung. F drei dient dazu, auf die Liste der Unternehmen zuzugreifen . F drei mit einem Bindestrich bedeutet, dass sie mit einem alternativen Schlüssel verwendet wird. Alternative F drei besteht also darin, die Liste der Unternehmen auszuwählen und auch das Backup zu erstellen, und es gibt einige verschiedene Optionen. Und schließlich bedeutet F drei mit Strg-Taste, das Unternehmen zu schließen. Kontrolle F drei bedeutet also, dass das Unternehmen auf diese Weise geschlossen wird. Wenn Sie nach dem Schließen wieder auf dieses Unternehmen zugreifen möchten, z. B. wenn Sie es herunterfahren, drücken Sie die Eingabetaste Es wird nach dem Herunterfahren wieder geöffnet Sie können also grundsätzlich sehen, dass der Vorgang anders ist, aber die Tastenkombination ist dieselbe Und nicht nur das wir später in diesem Kurs die Transaktionen für den zweiten Tag eingeben , greifen wir auf die Gutscheine Auf der rechten Seite können Sie sehen, dass die gesamte Software über die Tastenkombinationen einfach aufgerufen werden kann . Wir haben die Contra-Eingabe-Tastenkombination für F vier, wir gehen zu Contra F sechs ist erzwungen, F sieben steht für Journal Im Grunde kann also die komplette Tele-Software über die Kurztasten bedient werden Üben Sie das also einfach selbst, denn später werden wir auf einige weitere tolle Funktionen der Software zugreifen tolle Funktionen der Software Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 5. Einführung in das Handelsunternehmenprojekt: Video, wir werden sehen, wie wir in Telebrime ein neues Unternehmen gründen können in Telebrime ein neues Unternehmen Wir haben das Unternehmen bereits gegründet, aber jetzt versuchen wir, ein Unternehmensprojekt zu starten Deshalb erkläre ich Ihnen auch die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und wie wir dieses Geschäft starten und alle Aufzeichnungen hierher übertragen können . Der Firmenname ist also Elite Traders und sie handeln mit Autoteilen. Das heißt, sie kaufen Autoteile, zerbrechliche Gegenstände wie Windschutzscheiben, Scheinwerfer, Radschalen und Rücklichter Das sind also alles besondere Artikel, man kann sagen, Dekorationsartikel, und sie verkaufen sie auf dem Markt Das Unternehmen war also viele Jahre in Betrieb, aber sie hatten nicht das Bedürfnis, eine Software zu installieren, aber jetzt expandiert das Geschäft , weshalb sie planen, die Konten besser zu verwalten. Und deshalb implementieren wir die Teleprime-Software und übertragen alle Aufzeichnungen Dies ist ein praktisches Szenario wie die Implementierung funktioniert Wenn Sie also die Implementierungsprojekte nach Abschluss dieses Kurses durchführen möchten , können Sie das auch tun, da die Grundlagen der Implementierung dieselben sind. Nur die Daten werden in größerer Menge vorliegen oder sie werden sich von diesen unterscheiden. Also Kunden, nehmen wir an, ich habe in diesem Beispiel vier Kunden, aber Sie haben vielleicht 400 Kunden, aber die Regeln werden dieselben sein. Wenn der Kunde Sie nun bittet, auch alle früheren Aufzeichnungen zu übertragen, oder sagen wir, er bittet darum, alle Aufzeichnungen des letzten Jahres in Teleprime zu übertragen , denken Sie daran, dass die Implementierung nicht so funktioniert Sie werden sie einfach bitten, das letzte Geschäftsjahr abzuschließen und normalerweise schließt die Finanzabteilung im Dezember ab Nehmen wir an, sie werden im Dezember 2024 den gesamten Kontenplan zusammen mit den Schlusssalden extrahieren und angeben, wie viel sie von allen Kunden insgesamt und auch einzeln erhalten müssen . In ähnlicher Weise werden sie auf die Daten aller Verbindlichkeiten aller Anbieter zusammen sowie auf die Daten der einfachen und getrennten Verbindlichkeiten zugreifen und diese sammeln Verbindlichkeiten aller Anbieter zusammen sowie auf die Daten der . Also müssen wir zum Beispiel von Daniel 50.000 an Daniel Sian zahlen, wir müssen 80.000 zahlen Insgesamt müssen wir also 130.000 zahlen. Das Gleiche gilt für die gesamte Aktie. Sie müssen die Bestände zählen, sie müssen die Aktie bewerten und dann eine einzige Schlussbilanz ziehen eine einzige Schlussbilanz zusammen mit den einzelnen Inventardetails, wie viel sie haben, zu welchem Kurs und zu welchem Gesamtbetrag. Das Gleiche gilt für alle Vermögenswerte, Bargeld usw. Also werden sie den gesamten Abschlussbericht der Studie extrahieren. Jetzt hängt es von ihnen ab, wie sie diese Daten sammeln. Wenn sie einen Wirtschaftsprüfer, Buchhalter oder was auch immer einstellen wollen, werden sie Ihnen all diese Daten zur Verfügung stellen, und dann geben Sie diese als Eröffnungssaldo an, und dann können wir an der Software arbeiten Nehmen wir an, selbst wenn wir Mitte März sind , können wir zurückdatieren und den Januar-Saldo erstellen und dann weitermachen und auch die täglichen Transaktionen in der Vergangenheit eintragen, aber nicht davor Dies ist also das Unternehmensszenario, in dem das Unternehmen bereits tätig ist und wir das Geschäft nur von Genu übertragen oder starten müssen, zuerst mit der Teleprimenzählsoftware Also werden wir schnell ein Unternehmen gründen. Und wie wir sehen können, ist das Unternehmen bereits gegründet. Wenn Sie, sagen wir, das Unternehmen löschen wollen, wie wir das machen können, lassen Sie uns zuerst das Unternehmen schließen. Auf der rechten Seite haben wir die Unternehmensoptionen. Wenn wir hier in der Ecke auf diesen Pfeil klicken, haben wir die Option Firma schließen. Klicken Sie einfach auf Firma schließen und drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie die Liste der Unternehmen sehen. Um diese Firma zu löschen, müssen wir auch bereits eine andere Firma haben. Lassen Sie uns also ein neues Unternehmen gründen und dann werden wir sehen, wie wir das bestehende Unternehmen löschen können. Nehmen wir also an, wir wollen ein neues Unternehmen gründen. Auf der rechten Seite haben wir die Option F drei, und dort können wir die Option Create Company verwenden. Jetzt lautet der Firmenname Elite Traders. Nennen wir es Elite Trading, um es anders zu machen. Und der Staat ist derzeit nicht anwendbar. Das Land sind die Vereinigten Staaten, die automatisch auch die Basiswährung und den offiziellen Namen übernehmen. Das Geschäftsjahr wird am 1. Januar beginnen , und die Bücher werden am selben Tag beginnen , weil wir, wie gesagt , alle Aufzeichnungen vom manuellen Buchhaltungssystem in das computergestützte System übertragen manuellen Buchhaltungssystem in das computergestützte System übertragen Das heißt, das Unternehmen arbeitet bereits. Die Bücher von Anfang an werden sich nur ändern, wenn wir Mitte des Jahres sind und wir das Geschäft gerade Mitte des Jahres beginnen . Nur dann werden die Bücher, die ab beginnen, anders sein. Andernfalls wird es dasselbe sein. Drücken Sie Strg A, wie notieren wir? Weil es unten außer dem Bildschirm noch etwas gibt. Denken Sie jetzt daran, dass es in Teprime wie bei allen anderen Softwares keine Speicheroption Aber wir drücken Control S , um in allen anderen Softwares zu speichern Wir haben die Tastenkombination Strg A. Um zu akzeptieren oder zu speichern. Also A wird hier erwähnt und es ist mit den doppelten Bindestrichen, also alle doppelten Striche dienen der Kontrolle Also wird die Kontrollkombination mit A verwendet, und das rettet das Unternehmen Es wird sofort dieser Bildschirm geöffnet , in dem angezeigt wird, dass das Unternehmen erfolgreich erstellt wurde. Wenn Sie weitere Funktionen anzeigen möchten, müssen Sie Ja aktivieren. Jetzt können wir auf alle erweiterten Funktionen zugreifen. Wenn Sie also beispielsweise mehr über die Kostenstellenberichterstattung, die Zinsberechnung, die Chargen, die Preisstufenliste und alle Funktionen erfahren möchten über die Kostenstellenberichterstattung, die Zinsberechnung, , die wir später sehen werden, können wir von hier aus darauf zugreifen und dann Strg A drücken, um den Vorgang zu bestätigen Das schafft also Ihr neues Unternehmen. Jetzt heißt das aktuelle Unternehmen Elite Trading. Lassen Sie uns nun sehen, dass wir zuerst zu Elite-Händlern wechseln, wenn Sie das frühere Unternehmen oder eines dieser Unternehmen löschen möchten , wenn Sie das frühere Unternehmen oder eines dieser Unternehmen . Sagen wir das Elite-Händler. Dies ist jetzt das aktive Unternehmen, und jetzt wollen wir das Alli Trading Company löschen. Wie wir das löschen können, gehen Sie zum Unternehmensbereich und klicken Sie auf Ali Trading. Um das Unternehmen zu löschen, gibt es keine spezielle Shortkey-Engine, und das ist eine Sicherheitsfunktion, da Sie es nicht versehentlich löschen könnten , wenn Sie es nicht bereits wissen. Sie klicken nicht versehentlich auf eine Taste, um das Unternehmen zu löschen. Drücken Sie also Alternative D, um das Unternehmen zu löschen, aber wir müssen zuerst darauf zugreifen. Lassen Sie uns darauf zugreifen und dann gehen wir zu Firma und klicken auf Ändern, öffnen Sie das. Dadurch wird der Änderungsbildschirm geöffnet. Zum Beispiel möchte ich den ursprünglichen Namen Elite-Händler und nicht Elite-Handel beibehalten den ursprünglichen Namen Elite-Händler und nicht Elite-Handel nicht Elite-Handel Das ist also das zusätzliche Unternehmen, das gegründet wurde. Danach drücke ich Alternative D. Und dann wird angezeigt, dass die Firma gelöscht werden soll, es fragt nach der Bestätigung, wir drücken und sind Sie sicher? Ja, und das Unternehmen ist verwandt. Jetzt haben wir nur noch ein Unternehmen , nämlich Lit-Traders. So können wir unser brandneues Unternehmen gründen und das Extra Company in Teleprime löschen Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 6. Verständnis der Schnittstelle: Wir werden mehr über das Gateway von Tel oder die Schnittstelle von Tel erfahren und wie all die Dinge funktionieren. Um es ganz einfach zu machen, teile ich diese Software einfach in zwei Teile auf. Einer heißt Masters und der andere heißt Transaktion. Denkt einfach daran, dass alles, was zum ersten Mal geschaffen wird , eure Meister genannt wird. Wie alles, was geschaffen wurde. Sie beispielsweise die Hauptbücher zum ersten Mal erstellt haben, haben Sie einen Kontenplan erstellt Sie erstellen Inventarartikel, Kunden und Lieferanten. All das, was beim ersten Mal erstellt wird , wird Master genannt, und danach alle täglichen Transaktionen, egal ob es sich um Verkäufe, Käufe, Quittungen, Zahlungen, Forderungsausfälle oder was auch immer All diese Arten von Transaktionen werden also im Transaktionsbereich behandelt Das sind also die beiden grundlegenden Bereiche. Einer heißt Master, einer heißt Transaktion. Der andere Bereich sind Berichte. In diesem Bereich finden Sie also alle Berichte, unabhängig davon, ob es sich um Bilanz-, Gewinn- und Verlust- , Aktien- oder zusammenfassende Analysen handelt. Und selbst wenn Sie möchten, dass weitere Berichte angezeigt werden, klicken Sie einfach auf Weitere Berichte anzeigen oder wir haben die Tastenkombination hier in der hervorgehobenen blauen Farbe erwähnt , das ist D. Wenn wir also D drücken, haben wir alle Buchhaltungsberichte, Rechnungsbücher und auch alle Inventarbücher. Wenn Sie noch weiter gehen möchten, ich möchte zum Beispiel den Kontobuchbericht sehen, haben wir die anderen Berichte wie Kontraregister, Zahlungsregister , Quittungsregister und auch alle anderen Register und Hauptbücher. So gehen wir weiter nach unten, und wenn wir zum Hauptmenü zurückkehren möchten, drücken Sie einfach die Escape-Taste, um einen Schritt zurück zu gehen , drücken Sie dann erneut Escape und verlassen Sie erneut Dadurch gelangen Sie zum Hauptmenü. Hier dreht sich alles um die Oberfläche der neuesten Version von Tele Prime Probieren Sie es einfach selbst aus, erkunden Sie es selbst und wir sehen uns im nächsten 7. Grundlegendes zu Tally Masters und zum Erstellen eines einzelnen Ledgers: In diesem Video erfahren wir, wie wir in Teri Prime einen neuen Kontenplan eingeben und erstellen können in Teri Prime einen neuen Kontenplan eingeben und erstellen Wie Sie hier sehen können, haben wir in diesem speziellen Projekt viele Kontenpläne, da das Unternehmen bereits seit vielen Jahren tätig war und nun plant, seine Konten vom manuellen Buchhaltungssystem auf ein computergestütztes Buchhaltungssystem umzustellen manuellen Buchhaltungssystem auf ein computergestütztes Buchhaltungssystem umzustellen ein computergestütztes Buchhaltungssystem Deshalb haben sie Telly dafür ausgewählt Wie ich schon sagte, Sie werden Ihren Kunden direkt fragen , ob Sie Ihre Bücher für das letzte Jahr schließen müssen nun die Bücher geschlossen werden, bedeutet das, dass Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nicht vorgetragen werden , weil es sich dabei um den Teil der Gewinnrücklagen in der Bilanz handelt Gewinnrücklagen in der Bilanz Sie werden hier also feststellen , dass es keine Ausgaben, keine Einnahmen und all die anderen Dinge gibt, keine Einnahmen und all die anderen Dinge gibt die Gewinn - und Verlustrechnung zu tun haben Warum? Weil der Umsatz abzüglich aller Aufwendungen und Umsatzkosten zum Nettogewinn oder Nettoverlust führt, der auf die Gewinnrücklagen übertragen wird, die Teil der Bilanz sind. Deshalb ist es nicht da. Wenn Sie noch nicht über das Konzept der einbehaltenen Einnahmen verfügen, können Sie es einfach bei Google suchen und Sie erhalten einen kurzen Artikel. Das ist ein sehr einfaches Konzept. Im Grunde genommen werden all diese Eröffnungssalden oder der Eröffnungskontenplan der oder der Eröffnungskontenplan der Bilanzposten sein, unabhängig davon, ob es sich um Schuldner, Gläubiger, Aktien und das gesamte Anlagevermögen und andere Jetzt ist es sehr einfach, den gesamten Kontenplan in Very Prime einzugeben , aber wir müssen sehen, was wir bereits haben, da die meisten Softwares bereits einen Kontenplan erstellt haben , also müssen wir Außerdem müssen wir bestätigen, ob wir den Saldo des Kontrollkontos separat eingeben müssen oder nicht Was ist nun ein Kontrollkonto? Das Kontrollkonto bedeutet einfach , dass immer dann, wenn Sie einzelne Bücher haben, egal ob es sich um Parteibuch oder Lagerartikel handelt, alle separaten Salden, alle separaten Salden, die als Partei verwaltet werden, in einem Buch zusammengefasst werden, das als Kontrollkonto bezeichnet wird Bei den Kunden haben wir also nur ein ausgeglichenes haben wir Das heißt, seit dem letzten Jahr müssen wir dieses Guthaben von Justin erhalten. Das ist für uns einforderbar. Also 85.000 von Albert, wir müssen 30.000 nehmen, dann 65.000 und dann Insgesamt ergibt sich also ein Saldo von 195.000, was genau diesem Saldo entspricht was Es wird sich also als Schuldner ansammeln oder den gesamten Saldo erhalten Das Gleiche gilt für den Verkäufer und das Gleiche gilt für Aktien. Wie Sie hier sehen können, sehen wir, wenn wir ein wenig nach unten scrollen, die einzelnen Lieferantendetails und auch die Inventardetails, also die Summe dieser Angaben, also das Kontrollkonto. Bevor wir das alles eingeben, überarbeiten wir einfach unsere Punkte Der erste Punkt betrifft die Eröffnungsposition des Kontenplans Es sind nur Bilanzbücher enthalten. Gewinn und Verlust werden als Gewinnrücklagen abgerechnet, oder? Und der nächste Punkt ist, dass die Konten der Partei oder der einzelnen Konten automatisch als Saldo auf das Kontrollkonto übertragen werden, sodass wir das nicht eingeben müssen Okay? Das heißt, wir werden die Schuldnersalden überspringen, wir werden auch die Gläubigersalden und den Aktiensaldo überspringen und den Aktiensaldo Warum? Weil die Partei und einzelnen Beiträge automatisch als Kontrollkonto übertragen werden Das heißt, wenn wir zu der Phase übergehen , in der wir die Kunden erstellen und ihr Guthaben angeben, wird es automatisch hier gesammelt und das gesamte Guthaben wird hier angezeigt. So funktioniert das System also. Also das bedeutet, dass wir diesen Punkt überspringen müssen, Schuldnersaldo, Gläubigersaldo und Aktie Diese müssen wir überspringen. Und wir werden von hier aus beginnen und zum Kostenpreis bauen, der bei 750.000 liegt Mal sehen, wie wir das schaffen können. Also müssen wir ein neues Konto für Bauen zum Selbstkostenpreis erstellen, oder auf andere Weise müssen wir überprüfen, ob wir bereits einen Kontenplan haben oder nicht. Bei Teleprime gehe ich also zunächst nicht zum Erstellen, sondern zum Kontenplan, und vom Kontenplan aus überprüfen wir die Übersichten. Wir haben also die Hauptkategorien, aber nicht die einzelnen Wir haben hier nur das Fallbuch. Alles, was fett gedruckt ist, sind die Kategorien, oder Sie können sagen, die Gruppen Es sind nicht die Hauptbücher. Gruppe bedeutet Art des Kontos. Sie können die Art des Kontos noch weiter definieren. Wie bei den Vermögenswerten handelt es sich um das Umlaufvermögen und das Anlagevermögen. Unter den Einlagen gibt es langfristige Einlagen oder kurzfristige Einlagen, so etwas. Diese beziehen sich also auf Gruppen. Das sind die Unterkategorien der Art von Konten, die fünf grundlegenden Arten von Konten, nämlich Verbindlichkeit, Eigenkapital, Einnahmen und Ausgaben, richtig? Also müssen wir die Hauptbücher führen. Wir haben nur einen, also müssen wir sie alle erstellen. Wenn du jetzt, wie gesagt, zurück gehen willst, drücke jedes Mal Escape, das sollte dich zum Hauptbildschirm bringen. Und von hier aus werden wir unser erstes Master-Konto erstellen. Klicken Sie auf Erstellen, und dieses, das wir erstellen möchten, ist Ledger. Lass uns das auswählen Drücken Sie die Eingabetaste. Lassen Sie uns im Legurennamen den Namen erwähnen, der Bauen mit Selbstkosten Also können wir einfach diesen auswählen und einfach diese eine Kopie markieren und in den Namen einfügen, Strg V , Enter drücken Ich habe dieses Dokument für Sie vorbereitet, damit Sie es lesen können. ist also Ihre Aufgabe, es vollständig zu lesen , denn das erklärt, was Alias ist. Leider können Sie in diesem Feld im Grunde den alternativen Namen für das Hauptbuch festlegen Im Grunde kann dies für alle Kurznamen oder Codes hilfreich sein, um die Dateneingabe zu beschleunigen Das heißt, wenn Sie einen Code definieren möchten, z. B. wenn ein doppelter 01 für das Bauen nach Aufwand verwendet werden soll, können Sie diesen auch verwenden. Außerdem kann es mehrere Namen verarbeiten. Zum Beispiel Kontoeingang für ABC-Händler. Sie können das also schreiben, und es kann auch Verwirrung vermeiden, wenn verschiedene Benutzer unterschiedlich auf dasselbe Konto verweisen Manche Leute nennen das Hauptbuchkonto beispielsweise Debitoren und manche nennen es Debitoren, sodass es als alternativer Name oder Spitzname verwendet werden kann Aber im Moment haben wir in unserer Aufgabe weder den Alias noch die alternativen Namen, also werde ich es so lassen, wie es ist Jetzt, nach dem Prinzip der Abrechnung. Ich wähle einfach die Art des Kontos aus, das am engsten mit den Briefen verknüpft ist , die ich gerade erstelle. Wenn dieses also eng mit dem Anlagevermögen verwandt ist, kategorisiere ich es als Anlagevermögen Hier ist es, Ender. Postanschrift, Adresse, alles kann später eingegeben werden. Also werde ich es so lassen, wie es der Staat ist, alles so wie es ist. Geben Sie die Bankdaten an. Wir haben es noch nicht. Geben Sie die Bankdaten an. Wir werden es nicht betreten, um zum Selbstkostenpreis zu bauen. Und der Eröffnungssaldo zum ersten Januar beläuft sich auf 750.000 Also 750.000, es wird es automatisch als Sollsaldo empfohlen, weil Anlagevermögen standardmäßig ein Soll ist, und die Zusammenfassung davon finden Sie auch hier Drücken Sie die Eingabetaste, und Sie werden aufgefordert, zu akzeptieren, entweder drücken Sie Y oder drücken Sie erneut die Eingabetaste, um zu akzeptieren So wird also das erste Hauptbuch erstellt. Wenn Sie nun dieses Ledger überprüfen möchten, drücken Sie Escape. Drücken Sie erneut Escape, Escape. Und jetzt können wir zum Altar gehen, zu den Hauptbüchern gehen und hier können wir die gesamte Liste der Leisten überprüfen , die in Telly erstellt wurde Wenn Sie die Berichte zusammen mit dem Saldo überprüfen möchten, müssen wir zurück zum Gateway von Tel springen , indem Sobald wir hier sind, können wir die Bilanz überprüfen, wenn Sie möchten, und 750000 im Anlagevermögen sind genau hier. Doppelklicken Sie, um die Details zu sehen. Doppelklicken Sie. Gebäude zum Preis von 750.000. So können wir die Ledger in Tele Prime erstellen . Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 8. So löschen Sie ein Ledger in Tally Prime: Video, wir werden sehen, wie wir jedes bestehende Ledger löschen können wenn wir die Salden noch nicht in eines der Ledger eingetragen haben, denn das ist das Wichtigste Wenn Sie das Ledger erstellt haben und auch einige Transaktionen darin ausgeführt haben, ist es schwieriger, das Ledger zu löschen , da Sie aufgefordert werden, zuerst die Transaktion zu löschen, und dann sollte das Ledger Im Moment haben wir also gerade das Unternehmen gegründet und ein paar Hauptbücher erstellt, ohne die Eröffnungssalden zu hinterlegen Tatsächlich haben wir die Eröffnungssalden in einem Hauptbuch gespeichert, aber das, das standardmäßig vorhanden ist, müssen wir löschen, und das ist der Cache-Buchstabe, und das ist der Cache-Buchstabe denn wenn wir ein neues Unternehmen in Deli erstellen, nur ein Hauptbuch im Kontenplan erstellt, und das ist der Aber um Verwirrung zu vermeiden, werden wir auch das löschen Klicken Sie im Gateway von Deli einfach auf Ändern und gehen Sie zum Hauptbuch Eingabetaste. Dies ist das Cache-Ledger, das wir löschen möchten Zuallererst müssen wir das öffnen. Sobald es vor Ihnen geöffnet ist, halten Sie die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie D. Sie haben auch hier die Kurztaste. Bei einem einzigen Strich bedeutet das, dass Sie die alternative Taste gedrückt halten müssen . Und was ist die Kurztaste? D. Also abwechselnd plus D und erneut Enter drücken, und so löschen wir alle Ledger in Dei Prime Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 9. Eingeben von Ledgern aus dem Multi-Ledger-Erstellungsmodus: Zusammen mit Ihnen werden wir sehen, wie wir mehrere Ledger in Teri Prime erstellen können mehrere Ledger in Teri Prime erstellen Wie wir hier in diesem Projekt sehen können, haben wir viele Kontenpläne Also haben wir das schon übersprungen, weil das ein Kontrollkonto war Das heißt, wenn wir alle Parteikonten zusammen mit ihren Salden für alle Kunden eingeben alle Parteikonten zusammen mit ihren Salden , sollten die einzelnen Salden in den Kontrollkonten automatisch aktualisiert werden in den Kontrollkonten automatisch aktualisiert Das machen wir also für Doris-Gläubiger auf Lager. bauen zum Selbstkostenpreis, das haben wir auf der Grundlage einer einzigen Hauptbuchgleichung erstellt einer einzigen Hauptbuchgleichung Aber wie wir alle wissen , wird es viel Zeit in Anspruch nehmen , alle Leisten einzeln zu erstellen Stattdessen wollen wir einen einfachen Bildschirm auf einer einzigen Seite, auf dem wir all diese Bücher eingeben und ihre Salden zusammen mit der Art der Konten Wie wir also die mehreren Leisten erstellen können , ist sehr einfach Im Hauptbereich klicken wir auf den Kontenplan und unter dem Kontenplan möchten wir ein Hauptbuch erstellen, oder? Wir wollen keine Gruppen erstellen, denn Gruppen bedeuten die Art des Kontos, weitere Erläuterungen Wie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für die Ostzone Westzone. Sie können also die Zonengruppe erstellen, wenn Sie möchten, aber das wird eine Unterkategorie der Art von Konten sein Also brauche ich einfach das Kontenbuch, das erstellt werden muss Klicken Sie also auf die Hauptbücher und wir sehen nur die Gruppen hier oder die Liste der Hauptbücher Aber auf der rechten Seite sehen wir dieses Konto mit mehreren Masters, und genau das wollen wir Die Kurztaste ist H, aber sie wird mit einem einzigen Bindestrich verwendet. Was wir also gleichzeitig drücken werden, ja, wir werden Alternative drücken, Alternative gedrückt halten und dann H drücken, um zu den Mastern zu gelangen. Und von hier aus, wie Sie sehen können, eine Liste mit mehreren Mastern. Sie können mehrere erstellen. Sie können sogar mehrere Änderungen vornehmen, und Sie können auch die Kreditlimits für alle ändern. Also mehrere Konten erstellen, ich klicke einfach hier, und das sollte uns zum Multi-Ledger-Erstellungsmodus bringen Multi-Ledger-Erstellungsmodus in dem wir alle Ledger auf einer einzigen Seite eingeben Nun, da alle Ledger unterschiedliche Kontoarten haben, werden wir die Gruppe hier nicht spezifizieren Drücken Sie unter allen Einträgen die Eingabetaste, ich lasse es so wie es ist Der Name von Ledger. Bei den Anschaffungskosten der Gebäude wurde bereits die kumulierte Abschreibung von Gebäuden erfasst Ich kopiere das einfach und füge es hier ein. Manchmal müssen Sie zum Einfügen die Strg-Alt-Taste in V gedrückt halten, aber das war für die Vorgängerversion von In dieser Version ist das nicht der Fall. Sie können es einfach kopieren und einfügen, indem Sie Strg V drücken . Drücken Sie die Eingabetaste. Und das ist die Teesäure. Es ist eine feste Säure und es ist eine trafixierte Säure. Falls Sie das Konzept der kumulierten Abschreibung von Gebäuden nicht kennen , habe ich dieses spezielle Dokument für Sie zusammengestellt, um zu erklären, was kumulierte Abschreibung ist von Natur aus feste Säure, aber es ist aber es ist Es wird hier mit einem Beispiel erwähnt. Ich möchte, dass Sie dies lesen und wir wählen die Art des Anlagevermögens Schreiben Sie einfach F in die Unterkategorie und wählen Sie Anlagevermögen. In den Eröffnungssalden kopiere ich einfach den Saldo und füge ihn genau hier zusammen, das sind 80.000 Da der Standardcharakter von Festsäure Lastschrift ist, wird, sobald ich in den Eröffnungssalden die Eingabetaste drücke, angezeigt. Da es sich aber um eine Gegenanlage handelt, bedeutet das, dass sie sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet Drücken Sie C und drücken Sie die Eingabetaste, sie Vergewissern Sie sich einfach, bevor Sie bestätigen , dass die kumulierten Abschreibungen und die Eröffnungssalden der Unterkategorie in Ordnung sind, und dass Sie das Ganze auf die Habenseite setzen Das Gleiche gilt für das nächste, das sind Kraftfahrzeuge. Ich kopiere einfach den Namen. Genau hier vorbei. Jetzt wird der Prozess sehr schnell sein. Anlagevermögen liegt in der Natur Drücken Sie die Tabulatortaste, und der Gesamtsaldo beträgt 380.000 Ich kopiere die Vergangenheit einfach hier, drücke Lastschrift, drücke Enter, die kumulierte Abschreibung von Kraftfahrzeugen ist Drücken Sie auf Sender und wählen Sie das Anlagevermögen aus. Und da es sich um eine Gegenanlage handelt, werden wir den Saldo zwar einfach hier kopieren und einfügen, aber sobald wir ihn hier einfügen, müssen wir die Art ändern, dass es sich um eine Kontrasäure handelt, also sollte er auf der Habenseite stehen, obwohl es sich um feste Säure handelt, also ist das kumulierte Einzahlung Als Nächstes haben wir Maschinen. Kopiere das einfach. Pack es gleich hier rein. Es ist eine feste Säure. Drücke Enter. Und der Saldo beträgt 290.000 auf der Sollseite. Gehen wir zur nächsten Zeile. Als Nächstes haben wir die kumulierten Abschreibungen Maschinen, wieder ein Anlagevermögen mit einem Saldo von etwa 58.000 auf der negativen Seite oder auf der Habenseite Als Nächstes haben wir Bargeld. Füge es hier ein. Jetzt haben wir die Art der Konten für beide. Das Bankkonto und das Bargeld in der Hand. Der Großteil der Software unterstützt entweder Bank- oder Barzahlung, aber da der vorliegende Fall am engsten mit diesem verknüpft ist, wähle ich den Einzelfall. Stellen Sie vor dem Speichern sicher, Sie das bestehende Hauptbuch löschen müssen , das Sie mit der Gründung des Unternehmens erhalten Dies ist das einzige Ledger, bei dem das Cash-Ledger automatisch erstellt wird Cash-Ledger Wenn Sie auf ein Problem mit einem doppelten Hauptbuch stoßen, können Sie den Fall und den Namen der Person angeben und später das zusätzliche Bargeldkonto löschen Aber ich werde es so lassen, wie es ist , weil ich es bereits gelöscht habe Der Saldo ist also 694730, und das ist auf der Sollseite Drücken Sie die Eingabetaste. Die nächste ist die Standard-Charterbank, und wie gesagt, ich muss sie nur hier kopieren und einfügen, und wir müssen den Bildschirm nicht ändern, weil wir sie mit der Gruppe verknüpfen , die am engsten verwandt ist , nämlich Bankkonten hier. Es gibt also eine separate Kategorie für Bargeldbestände und für Bankkonten. Den Saldo kopierst du einfach und ihn hier ein. Stellen Sie sicher, dass Sie es ohne Leerzeichen kopieren. Drücken Sie die Eingabetaste, da Lastschrift angezeigt wird. Stellen Sie einfach sicher, dass Lastschrift oder Gutschrift korrekt angezeigt werden oder nicht. Drücken Sie die Eingabetaste. Der nächste ist United Bank Limited. Kopieren Sie einfach den Saldo pro Jahr und fügen Sie ihn ein, und schon ist das Bankkonto. Der Saldo auf der Sollseite beträgt 350.000€. Als Nächstes haben wir die aufgelaufenen Ausgaben. Kopieren Sie das einfach und fügen Sie es ein, und es fällt unter die kurzfristigen Verbindlichkeiten Und der Saldo ist 53.000. Stellen Sie sicher, dass es auf der Habenseite ist. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Kredite. Drücken Sie die Eingabetaste. Und der letzte Betrag, den wir haben, ist investiertes Kapital, aber wir nennen es Nettoeigenkapital, Eigenkapital, drücken Sie die Eingabetaste, und das ist Kapitalbilanz. Der Saldo ist 4396 730, und das ist auf der Habenseite Drücken Sie Strg A, um A mit doppelten Bindestrichen zu akzeptieren , ist die Kurztaste, Strg A, und wenn Sie alle Salden zusammen mit den Büchern überprüfen möchten , müssen wir zurückgehen und um die Bücher zu überprüfen, gehen wir zu den Mastern, klicken Sie auf Ändern, und Sie können Ledger gehen wir zu den Mastern, klicken Sie auf Ändern, und Sie können Hier siehst du die gesamte Liste der Buchstaben. Wenn Sie jedoch den Testsaldo zusammen mit den Büchern und Salden sehen möchten, können Sie Folgendes tun Im Berichtsbereich gehe ich einfach zur Anzeige weiterer Berichte und klicke auf Testbilanz Es zeigt die Zusammenfassung jeder Gruppe. Wenn Sie jedoch die Details sehen möchten, drücken wir einfach einmal Alternative F, um die Details zu sehen. Und wie wir sehen können, sind alle Bücher zusammen mit den Salden da diese Weise geben wir alle Bücher zusammen mit den Eröffnungssalden aus der Option zur Erstellung mehrerer Ledges Eröffnungssalden aus der Option zur Erstellung mehrerer Ledges Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 10. So bearbeiten Sie mehrere Ledger in Tally Prime: Video, wir werden sehen, wie wir die bereits eingegebenen Ledger zusammen mit den Eröffnungssalden anzeigen können die bereits eingegebenen Ledger zusammen mit den , wie wir sie im letzten Video eingegeben haben Wir haben alle Bücher zusammen mit den Salden eingegeben, aber wenn Sie die Buchdetails sehen möchten, wie wir das sehen können, und wenn wir einige der Salden oder die Art der Konten vollständig sehen und ändern möchten einige der Salden oder die Art der Konten vollständig sehen und ändern und wir den gleichen Bildschirm sehen möchten, von dem aus wir ihn zuvor eingegeben haben , wie wir das tun können. Lassen Sie uns sehen. Also von den Meistern gehen wir zum Alter-Knopf. Und wenn Sie nur die Hauptbuchdetails sehen möchten, gehen wir einfach zu den Buchhaltungsmastern und klicken unter den Buchhaltungsmastern auf Hauptbücher Hier werden wir die Liste der Hauptbücher sehen, aber wir können hier weder den Saldo noch die Art des Kontos sehen die Art des Kontos Wenn Sie also einzelne Ledger-Details sehen möchten, können wir diese eingeben. Dies ist der Einzeleingabemodus, in dem wir uns im Ledger - oder Derationsmodus befinden, wie Sie hier auf der linken Seite sehen können So können wir die Art des Kontos ändern. Wir können die Salden ändern, und wenn es einen Fehler gibt, können wir ihn korrigieren. Aber was ist, wenn wir alle Bücher zusammen mit den Salden sehen alle Bücher zusammen mit den Salden Dafür wollen wir in den gleichen Bereich gehen der Kontenplan im Masterbereich Klicken Sie einfach auf den Kontenplan, drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie Ledgers Sobald wir in den Hauptbüchern sind, sehen wir nur die Liste der Hauptbücher auf der linken Seite Wenn wir jedoch auf mehrere Master klicken, können wir auf Multialter klicken und dann auf alle Elemente klicken Wir können also nicht nur den gleichen Bildschirm sehen , von dem aus wir alle Felder eingegeben haben, sondern wenn Sie die Korrekturen am Namen des Hauptbuches, der Art des Kontos oder sogar an den Eröffnungssalden vornehmen möchten Namen des Hauptbuches, der Art des Kontos oder sogar an den , können wir das direkt an einer Stelle tun, und wir können auch weitere hinzufügen Nehmen wir an, wenn Sie gerade ein paar Hauptbücher für den Tag eingegeben haben und eine Pause für den nächsten Tag eingelegt haben, können Sie es auch von hier aus fortsetzen. Das ist also ein sehr wichtiger Bereich, den Sie überprüfen müssen. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 11. Eingabe von Kunden und Lieferanten mit Eröffnungssalden von Kontrollkonten: Video werden wir sehen, wie wir die Kunden in Tele Prime erstellen und auch ihre Eröffnungssalden eingeben können, wie Sie hier sehen können Gemäß unserem Auftrag hatten wir einige Kunden aus dem letzten Jahr, die Geld erhalten sollen Wir wollen Geld von ihnen erhalten. Das sind also einige der Forderungen, die sie hatten. Wir wissen bereits , dass es sich bei diesen Schuldnern Gesamtsaldo von 195.000 handelt, was der Aufteilung dieses Schuldners entspricht Also, wie ich schon sagte, wir müssen nur alle Kunden und ihre Salden eingeben, und dieses Hauptbuch sollte den Saldo automatisch zusammenstellen und dieses Hauptbuch sollte den Saldo automatisch Deshalb haben wir, als wir alle Bücher zusammen mit den Salden eingegeben haben, diesen Saldo nicht eingegeben Das Gleiche gilt für Gläubiger und für Aktien. Wir haben die Verkäufer zusammen mit dem jeweiligen Saldo, und das Gleiche gilt für das Inventar, bei dem wir alle einzelnen Inventarartikel haben alle einzelnen Inventarartikel , die die Summe dieses Inventars ausmachen Also haben wir sie alle verlassen, weil das alles kontrolliert, oder? Aber bevor ich das wirklich betrete, möchte ich zum Hauptbereich gehen, der das Tor zu Deli ist, und lassen Sie uns untersuchen, was wir in der Testbilanz als Waage haben Weil einige der Salden immer noch fehlen, oder? Wir wollen also sehen, welche Position es zeigt. Zeigen Sie also mehr Berichte und lassen Sie uns die Bilanz der Studie beurteilen. Wie Sie sehen, handelt es sich dabei um gruppenspezifische Details . Wenn Sie jedoch die vollständigen Details zusammen mit den einzelnen Büchern sehen möchten, sollten Sie die alternative Taste F drücken Dadurch werden auch die Details der einzelnen Bücher angezeigt, und es gibt einen Unterschied zwischen dem Eröffnungssaldo auf der Sollseite, der 518 mal Null beträgt Was ist nun dieser Unterschied? Lass uns sehen. Zuallererst haben wir nicht 195.000 eingegeben und wir haben auch nicht den Aktiensaldo eingegeben Lassen Sie uns also tatsächlich diese 195.000 plus 453.000 berechnen. Auf der Sollseite haben wir nicht 648.000€ Saldo minus auf der Habenseite eingegeben , wir haben auch nicht Das heißt, es ist Regel 2518000, was genau dieser Saldo hier ist Deshalb zeigt es den Unterschied. Nun, da wir den Unterschied kennen, wollen wir ihn eingeben und sehen wie wir die Kunden zusammen mit den Salden eingeben können. Wenn Sie mehrere Kunden zusammen an einem Ort erstellen möchten , müssen wir statt der Option Erstellen zur Kontenübersicht wechseln . Gehen Sie einfach zum Anfang von Konten und Hauptbüchern, und wir werden zu demselben Bereich gehen, in dem es sich um mehrere Master handelt Geh einfach hier rein und da wir sie erstellen wollen, ist Multi Create die Option Wir behalten das für alle Artikel bei und drücken Enter. Jetzt ist der erste Kundenname, ich kopiere ihn einfach von hier und füge ihn hier ein. Das ist Justin. Es gibt viele Arten von Konten, aber wir werden sie mit der ähnlichsten verknüpfen, obwohl wir sie in das Umlaufvermögen aufnehmen können, aber wir brauchen einen separaten Bereich für die Forderungen, und das ist Sunday Das ist der alte Name, der für den Kontoeingang verwendet wurde, weshalb Tele Prime Wenn wir die Eingabetaste drücken, gelangen wir zum Eröffnungsbilanzbereich. Denken Sie daran, dass Sie, wann immer Sie zurückkehren möchten , die Rücktaste drücken die Rücktaste drücken möchten , um zur letzten Spalte zu gelangen Wenn Sie nun diese Art von Konto auf den neuesten Namen ändern möchten , der für die Darstellung der Konten in den Berichten verwendet wird , er als Debitorenkonto angezeigt Es sollte als Forderung angezeigt werden. Anstatt Sonntagsdatoren möchte ich das bearbeiten, damit wir nicht zurück und von den Mastern wieder von vorne anfangen müssen zurück und von den Mastern wieder von vorne anfangen Wir können direkt von hier aus in den Bearbeitungsmodus wechseln Und das ist die Stärke von Teleprime, dass Sie direkt von einem einzigen Bereich aus darauf zugreifen und bearbeiten können direkt von einem einzigen Bereich aus darauf zugreifen und bearbeiten Wir möchten Strg drücken oder die Strg-Taste gedrückt halten und dann die Eingabetaste drücken, wodurch Sie in den Gruppenänderungsmodus gelangen, wie Sie auf der linken Seite sehen können Das ist also Sunday Editors. Ich werde den Namen ändern. Das ist kein Problem. Konten. Receiv Wenn Sie es zum neuesten Namen machen, fällt es unter den aktuellen Vermögenswert Das heißt, obwohl es sich um einen kurzfristigen Vermögenswert handelt, ist es der Name der Unterkategorie, bei dem es sich um Forderungen handelt. Die Gruppe verhält sich also wie ein Nebenbuch, das stimmt, und bei all den anderen Einstellungen behalte ich es so, wie es ist. Ändere nichts Drücken Sie Control A, um zu speichern , weil Control A in Ty Prime Control S bedeutet , oder speichern wie Sie es normalerweise in anderen Programmen sehen Steuerung A ist für Ty. Was außer Control A betrifft, ist der neueste Name jetzt Debitorenbuchhaltung. 85.000 ist der erste Saldo, drücken Sie die Eingabetaste und schon ist es Lastschrift Das ist richtig. Wenn Sie eine rechnungstechnische Trennung haben , also aus dem letzten Jahr, wissen Sie genau , gegen wen diese Salden aufgebaut sind Nehmen wir an, wir haben drei Rechnungen, wir auch hier spezifizieren können Aber normalerweise gibt es zum Zeitpunkt der Eröffnungssalden keine bestimmten Rechnungen. Falls ja, kannst du das hier erwähnen, aber ansonsten ist es eine Anhäufung von vielen Rechnungen im Hintergrund Also ignorieren wir das, drücken Sie die Eingabetaste drücken Sie erneut die Eingabetaste, und das sollte Sie zum Hauptbildschirm bringen Der nächste Kunde ist dieser, fügen Sie ihn einfach ein. Und wie Sie sehen können, ist die Forderung jetzt der neueste Name Ich nehme das. 30.000 ist der Restbetrag, füge ihn hier Das ist eine Lastschrift. Drücken Sie Enter. Und der nächste, den wir haben, ist Victor. Fügen wir die Forderung ein. Der Gesamtsaldo auf der Sollseite beträgt 65.000€. Ignoriere das Drücke Enter und der nächste , den wir haben, ist Walter. Drücken Sie die Eingabetaste, Debitorenkonto und 15.000 als Lastschrift Jetzt hast du die Wahl. Sie können gleiche Weise mit der Eingabe der Anbieter fortfahren. Da Sie dadurch viel Zeit sparen, drücken Sie die Eingabetaste, da das Verfahren dasselbe ist. Ich werde einfach damit fortfahren. Geben wir jetzt die Lieferantendetails ein. Daniel ist der Name, und er fällt unter verschiedene Gläubiger. Wenn wir erneut die Eingabetaste drücken, gehen wir zur nächsten Spalte Wenn Sie jedoch zurückgehen möchten, drücken Sie die Rücktaste und drücken Sie die Eingabetaste , um das zu bearbeiten . Wir ändern diesen Namen in Kreditorenbuchhaltung Bleib alle gleich. Es fällt unter die derzeitige Haftung. Das heißt, es ist eine Unterkategorie davon, drücken Sie Strg A, wir haben einen Saldo von 50.000 als Kredit, weil Verbindlichkeiten eine Verbindlichkeit sind, also Kredit Drücken Sie die Eingabetaste und ignorieren Sie das als rechnungstechnische Trennung. Und der nächste ist San. Drücken Sie die Eingabetaste, es gehört zur Kreditorenbuchhaltung. Jetzt haben wir den neuesten Namen. Und der Restbetrag beträgt 80.000 als Kredit. Alles auf einer einzigen Seite und in einem einzigen Bereich, wir haben sowohl die Kunden als auch die Lieferanten eingegeben, sodass Sie viel Zeit gespart haben. Drücken Sie Strg A, und so einfach ist es, die Kunden- und Lieferantensalden einzugeben , nachdem wir die Salden abgeschlossen haben Salden abgeschlossen Lassen Sie uns nun weitere Berichte anzeigen und auf den Testsaldo zugreifen, um den aktuellen Stand zu sehen Drücken wir auf Detail, Alternative F, eins ist für das Detail. Dass wir jedes Hauptbuch sehen und spezifizieren können. Der Gesamtsaldo der Verbindlichkeiten beträgt 130.000€. Lass es uns überprüfen. Ja, ist es. Und was die Forderungen angeht, tut mir leid, das sind Verbindlichkeiten Bei den Forderungen haben wir 195.000. Und bei den Verbindlichkeiten haben wir 130000. Das ist also gut, aber wir haben immer noch den Unterschied in der Eröffnungsbilanz. Warum ist das so? Weil 453.000 für die Aktie sind. Im nächsten Video werden wir also sehen, wie wir die Inventarartikel zusammen mit den Eröffnungssalden in Teleprime eingeben können Inventarartikel zusammen mit den Eröffnungssalden in Teleprime Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 12. Bestandserstellung mit Eröffnungssalden aus dem Modus zur Erstellung einzelner Artikel: mit Ihnen werden wir sehen , wie wir alle Inventarartikel zusammen mit den Eröffnungssalden hier in Teri Prime eingeben können alle Inventarartikel zusammen mit den Eröffnungssalden hier in Teri Prime Wie Sie hier in unserer Aufgabe sehen können, haben wir alle Bücher zusammen mit den Salden eingegeben, aber nur die Bestände, die wir nicht in das Hauptbuch eingetragen Warum? Weil das ein Kontrollkonto ist. Wir werden den gesamten Saldo des Kontrollkontos nicht eingeben. Stattdessen werden wir alle Inventarartikel erstellen und deren Menge und Preis angeben. Das ergibt dann die Summe der einzelnen Inventare, was letztendlich die Summe ergibt , die automatisch auf das Kontrollkonto übertragen wird . Das ist also der Prozess, aber mach dir keine Sorgen. Es ist sehr einfach. Zuallererst, wo auch immer Sie sind, drücken Sie einfach Escape und entkommen Sie , um nach Gateway of Deli zu gelangen Von hier aus wollen wir etwas erschaffen. Also alles, was zum ersten Mal geschaffen wird , ist euer Meister, also erschaffe. Und jetzt wollen wir Inventar-Master erstellen. Wir haben hier also drei Dinge. Die eine ist die Lagergruppe, die Unterkategorie der Inventarartikel Zum Beispiel haben wir alle Inventarartikel, aber meine Inventarartikel beziehen sich auf die Windschutzscheibe von Cara, Civic-Scheinwerfer und all die Das kann man also Autoteile nennen. Die Lagerkategorie kann als Dekorationsartikel oder mechanische Artikel oder so ähnlich bezeichnet werden Dekorationsartikel oder mechanische Artikel , und der Lagerartikel ist der eigentliche Artikel, den wir herstellen werden. Nehmen wir an, ich bin gerade direkt zum Lagerartikel gegangen. Hier ist der Einzelerstellungsmodus, in dem wir alle Inventarartikel einzeln eingeben können. Wir geben die Kategorie und die Einheit dafür und geben dann alle Details ein. Lassen Sie mich Ihnen nur zeigen, wie wir in den Modus zur Erstellung einzelner Artikel wechseln können , und dann werden wir auch die mehreren Elemente sehen. Der erste Artikel, den wir haben, ist der Caroul-Windschutz. Kopieren Sie das und fügen Sie es hier ein. Kontrolle V. Ich sollte in die Gruppe der Autoteile fallen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie noch keine Gruppe erstellt haben. Wir können auch direkt von hier aus eine Gruppe erstellen, und das ist die Stärke von Teleprime Sie können von überall auf jeden Bereich zugreifen. Wenn Sie es also noch nicht erstellt haben, können wir Alternative C erstellen. Halten Sie die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie C. Dadurch gelangen Sie in den Modus zur Erstellung von Aktiengruppen, und in und in der Klammer steht, dass es sich um den sekundären Modus handelt. Das bedeutet, dass Sie nicht vom Hauptbereich aus darauf zugegriffen haben. Sie haben vom anderen Bereich aus darauf zugegriffen. Deshalb wird es zweitrangig erwähnt. Das sind also Autoteile. Und das fällt unter Primär. Darüber hinaus gibt es keine größere Kategorie. Sollte die Anzahl der Artikel hinzugefügt werden, wähle ich „Ja“, außer, und das ist definiert. Jetzt ist die Einheit M nicht zutreffend oder nicht vorhanden, aber wir haben auch die Option Erstellen. Wir können auch über die Kurztaste, Alternative C, darauf zugreifen. Nun kann es sich bei dem Typ um zwei Typen handeln. Es gibt einen einfachen Typ und einen zusammengesetzten Typ. Wenn wir den Verbindungstyp wählen, bedeutet Verbindung, dass in einem Liter 1.000 Milliliter und in einem Kilogramm 1.000 Gramm enthalten Sie können die größere Einheit und die kleinere Einheit angeben und die Beziehung zwischen den beiden aufbauen Aber im Einfachen haben wir die einfachen Einzelteile, Boxen, so etwas. Also wählen wir einfach und das Symbol wird EA sein, der offizielle Name wird Each sein, weil es sich bei unseren Artikeln um größere Artikel handelt, Frontscheibenscheinwerfer, es wird immer in Stücken oder Einzelteilen verkauft Nun zur Anzahl der Dezimalstellen. Denken Sie daran, dass immer, wenn Sie in größeren Einheiten wie Einzelteilen oder Stücken verkaufen, es keine Dezimalstellen gibt, es keine Dezimalstellen gibt weil Sie entweder eine oder zwei verkaufen können, Sie können nicht 1,5 verkaufen oder kaufen Sobald Sie es eingegeben haben, können Sie entweder die Eingabetaste drücken, um endlich den Annahmebildschirm zu sehen , oder Strg A drücken, um zu speichern. Gesetzliche Angaben oder Zollsatz geben wir später ein. Drücken Sie die Eingabetaste, und Sie sollten schließlich zu diesem Bereich gelangen, als Mengensatz eingegeben werden muss Dadurch wird ein Gesamtwert generiert. Unsere Gesamtmenge für Cola-Windschutzscheiben beträgt also 470, die Rate ist 400 und das ergibt eine Gesamtmenge von 188.000 Stellen Sie einfach sicher, dass die Gesamtwerte korrekt sind, und dann können Sie zum Speichern Strg A drücken Jetzt wird unser erster Artikel zusammen mit den Eröffnungssalden erstellt Wenn Sie jedoch sehen möchten, wie die verschiedenen Artikel erstellt wurden, gehen wir zum nächsten Bereich über, in dem wir erfahren wie wir die mehreren Lagerartikel an einem einzigen Ort erstellen können . Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 13. Bestandserstellung mit Eröffnungssalden aus dem Mehrfachartikelerstellungsmodus: In diesem Video werden wir sehen, wie wir auf den Modus zur Mehrfacherstellung von Inventarartikeln zugreifen können auf den Modus zur Mehrfacherstellung von Inventarartikeln zugreifen , sodass wir all diese Inventarartikel zusammen mit den Eröffnungssalden auf einem einzigen Bildschirm eingeben können , sodass wir all diese Inventarartikel zusammen mit . Schauen wir uns also an, wie wir das machen können. Da wir den ersten Artikel, Carla Windscreen, bereits eingegeben haben , können die nächsten Artikel von den Mastern eingegeben werden, aber dieses Mal gehen wir zum Kontenplan Keine Sorge, das ist kein Kontenplan, aber sie haben irgendwie die Option zur Erstellung mehrerer Artikel in den Kontenplan aufgenommen Also müssen wir da rein und unter die Buchhaltungsabteilung gehen , wir haben alle Kanten und alles Und die zweite Kategorie sind die Inventarverwalter. Also hier werden wir auf Lagerartikel klicken. Dadurch wird uns die Liste aller Lagerartikel angezeigt , die wir bereits erstellt haben. Hier können wir sehen, dass wir eine Lagergruppe erstellt haben, die Autoteile genannt wird, und darunter einen Inventarartikel namens Caroul Windscreen Geben wir nun die neuen ein. Auf der rechten Seite haben wir die mehreren Master. Lass uns hier klicken. Lass es mich ein bisschen zoomen, mehrere Master. Hier können wir also alle Artikel erstellen. Mehrfach erstellen. Wir wählen diese Option und gelangen dann zum Assistenten zur Erstellung mehrerer Lagerartikel, wie Sie hier sehen können. Untergruppe spezifizieren wir nämlich alle unsere Autoteile, also nennen wir sie als Autoteile Der nächste Punkt sind Civic-Scheinwerfer. Ich kopiere das einfach und füge es hier ein. Drücken Sie Enter. Dies fällt unter Autoteile , da wir es als Gruppe ausgewählt haben. Einheiten sind jeweils. Die Anfangsmenge beträgt 950. Die Rate ist 150, und das ergibt eine Regel von 2142500. Drücken Sie die Tabulatortaste und fahren Sie mit der zweiten Zeile fort. Als nächstes haben wir frühere Schleierbecher. Ich kopiere das einfach und füge es ein. Drücken Sie TAB. Einheit ist jeder. Die Menge ist 250 und der Ablesewert ist 50. Das macht die Summe auf 12.500. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Gesamtsumme jedes Mal bestätigen , bevor Sie zum nächsten Element Als nächstes Element sind die vorherigen Rücklichter aufgeführt Jetzt ist es ideal, dass bei einem Doppel- oder Dreifachklick automatisch der gesamte Text ausgewählt wird. Kopieren Sie das einfach und fügen Sie es hier ein. Drücken Sie die Tabulatortaste Die Einheit ist jeder. Die Menge beträgt 550. Die Rate liegt bei 200 und das macht die Summe auf 110.000. also vor der Eingabe oder Speicherung alle Summen bestätigen, Lassen Sie uns also vor der Eingabe oder Speicherung alle Summen bestätigen, bevor wir sie speichern: 142.500, 142.500, 12.500 und 110.000 Alles gut, alles okay. Drücken wir Strg A, um es zu speichern. Und wann immer wir wieder darauf zugreifen oder es bearbeiten wollen, sagen wir, wir haben irgendein Problem gemacht, müssen wir zu Charterkonten gehen und wir werden zu den Lagerartikeln und mehreren Mastern gehen , müssen wir zu Charterkonten gehen und wir werden zu den Lagerartikeln und mehreren Mastern gehen, und von hier aus wählen wir Multi Alter, wenn wir das bearbeiten wollen. Wählen Sie die Autoteile aus und es wird derselbe Bildschirm angezeigt, aber es befindet sich im Änderungsmodus Das bedeutet, dass Sie den Inventarnamen, die Kategorie, die Einheiten oder die Anfangsmenge oder alles andere, was korrigiert werden muss, ändern Kategorie, die Einheiten oder die Anfangsmenge oder können diese Weise können wir alle Lagerartikel zusammen mit den Eröffnungssalden aus dem Assistenten zur Erstellung mehrerer Lagerartikel eingeben alle Lagerartikel zusammen mit den Eröffnungssalden aus dem . Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 14. Abgleich des Saldenberichts zur Eröffnung der Testversion: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Saldobericht für die Testphase abgleichen können , bevor wir zu den täglichen Transaktionen Wie Sie hier sehen können, haben wir alle Bücher zusammen mit den Eröffnungssalden eingegeben, und dann haben wir gelernt, wie wir die Kunden und ihre Salden, Lieferanten und ihre Salden erstellen können die Kunden und ihre Salden, Lieferanten und ihre Salden erstellen , und schließlich haben wir gelernt, wie wir alle Inventardetails zusammen mit dem Eröffnungssaldo eingeben können Inventardetails zusammen mit dem Eröffnungssaldo Nachdem nun alle Salden in die Tell Prime-Software eingegeben wurden, sollten sie im Testsaldenbericht mit exakt demselben Saldo auf der Belastungsseite übereinstimmen mit exakt demselben Saldo auf der Belastungsseite übereinstimmen Lassen Sie uns also sehen. Also, vom Gateway von Tel aus, klicke ich hier auf den Bereich „Mir Berichte anzeigen“. Und sobald wir hier klicken, gehen wir zu Trial Balance. Wenn Sie die Details sehen möchten, ist Alternative F die Taste. Halten Sie die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie F eins Dort sehen wir alle Salden auf der Debit-Einzahlungsseite, und es gibt keinen Unterschied bei Eröffnungssalden, wie Sie hier sehen können Summe betrifft, sollten 4762 730 auf beiden Seiten vorhanden sein, und das entspricht genau unserem Testsaldo , den wir in unserem Projekt haben Prüfen Sie also einfach, bevor Sie weitermachen, ob alles in Ordnung ist Und wenn nicht, können Sie einfach auf einen bestimmten Saldo klicken und in die weiteren Details gehen , bis Sie den endgültigen Eintrag sehen oder da wir nur die Master eingegeben haben, können wir zum Masterbereich gehen und Sie können auf Ändern klicken, Ledger auswählen und ein beliebiges Ledger auswählen, um den Saldo zu korrigieren, falls er nicht übereinstimmt Auf diese Weise können Sie den Saldo der ersten Testversion endlich abgleichen. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 15. Barkäufe von Sachanlagen in der Bilanz: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit dem Kauf von Sachanlagen in Tele Prime umgehen können , wie Sie hier in dieser speziellen Transaktion am 3. Januar sehen können , indem Sie Möbel kaufen, indem Sie Bargeld spenden Das heißt, wir kaufen ein Anlagevermögen, indem wir Bargeld geben Woher weiß ich, dass es sich um einen Kauf von Sachanlagen handelt? Weil unser Geschäft der Kauf und Verkauf von Autoteilen ist. Wie Sie hier sehen können, kaufen wir die Inventargegenstände als Autoteile. Wir haben es nicht mit Möbelgeschäften zu tun. Wenn wir im Möbelgeschäft tätig sind und die Möbel kaufen, dann sollte es ein Inventar sein. Da unser Geschäft anders ist, kaufen wir ein Anlagevermögen. also Bargeld geben, bedeutet das, dass wir es nicht von einem regulären Verkäufer kaufen. Es ist auch kein regulärer Kauf für uns. Wir sind einfach auf den Markt gegangen und haben ein paar Möbel in bar gekauft. Wir wollen also nicht, dass der Verkäufer dafür angegeben wird. Entweder können wir den Journaleintrag verwenden, wie wir es normalerweise in allen anderen Programmen wie QuickBooks MYOB und so tun QuickBooks MYOB Aber in Teddy sind die Gutscheine sehr flexibel und wir können auch den Zahlungsbeleg verwenden wir können auch den Zahlungsbeleg verwenden. Mal sehen, wie wir das machen können Vom Hauptbildschirm aus gehen wir zu den Transaktionen und geben die Gutscheine ein. Jetzt ist es sehr einfach, die Benutzeroberfläche für Italien zu verstehen , da wir nur eine Gutscheinfunktion haben , mit der alle Transaktionen durchgeführt werden können, egal ob es sich um Zahlungseingänge, Verkäufe, Käufe oder alles Sobald wir hier klicken, erhalten wir einen Bildschirm wie diesen und wir haben alle Optionen auf der rechten Seite Moment sind wir bereits in der Zahlung, aber wenn wir zwischen verschiedenen Funktionen wechseln möchten, können wir entweder klicken oder die Funktionstasten verwenden , die als Kurztaste erwähnt werden. Aber vorher möchte ich Ihnen nur eine Sache zeigen. Ich komme einfach zurück zu den Buchungsbelegen. Ich überspringe das für eine Weile. Drücken wir Escape. Und auf dem Hauptbildschirm können wir sehen, dass das aktuelle Datum auf den 31. Januar festgelegt ist, und wenn nicht, können Sie das auch ändern , wenn Sie die Vollversion verwenden Es kann also ein Problem geben, dass, wenn Ihr aktuelles Datum auf, sagen wir, den ersten oder zweiten Januar festgelegt ist , Sie die Transaktion nicht am dritten Januar eingeben können . Denk einfach daran. andernfalls daran, dass in der Bildungsversion nur das erste, zweite und 31. Datum zulässig , zweite und 31. Datum Also lass uns das versuchen. Wenn wir versuchen, dieses Datum zu ändern, wenn wir versuchen, dieses Datum auf den dritten Januar zu verschieben, was das aktuelle Transaktionsdatum ist, werde ich das Datum ändern und als zweites hier schreiben. Sobald ich die Eingabetaste drücke, zweiten Januar geändert, auch wenn ich das zweite J schreibe wird das Datum sofort auf den zweiten Januar geändert, auch wenn ich das zweite J schreibe und die Eingabetaste drücke . Aber ich werde das am dritten Januar nicht tun können. Wenn ich die Eingabetaste drücke, ist mir das nicht möglich. Warum? Weil nur der erste , zweite und dann der 31. erlaubt sind Wir werden also tun, dass der Rest aller Funktionen in der Bildungsversion erlaubt ist aller Funktionen in der Bildungsversion erlaubt Das einzige Problem ist, dass nicht alle Daten zugelassen werden, aber das ist kein großes Problem, da wir ausgehen, dass sich alle Transaktionen auf dem 31. Speicher befinden Schreiben Sie also einfach 31st J und das ist möglich. Kaufe die Möbel, indem du Bargeld gibst. Also geben wir ein Barkonto. Lass uns das Konto wählen. Wir haben die Standard-Kartenbank und das Bargeld. Und was wir kaufen, wir kaufen die Möbel. Das ist also ein Anlagevermögen, oder? Wir haben das Möbelkonto noch nicht, also drücken wir Alternative C , um direkt zum Bereich zur Erstellung des Hauptbuchs zu gelangen Und da es aus dem Gutschein und nicht aus dem Hauptbereich stammt, es hier als zweitrangig angezeigt Das Hauptbuch heißt also Möbel. Wir wählen dafür die Anlagekategorie und alle anderen Optionen sind identisch. Drücken Sie Strg A, um zu speichern, und die Anschaffungskosten belaufen sich Drücken Sie die Eingabetaste und erneut die Eingabetaste. Und in die Erzählung kann ich einfach die ganze Erzählung direkt einfügen und sie hier einfügen Wenn Sie danach speichern möchten, drücken Sie Strg A, und so können wir diese Transaktion speichern wir jetzt zurück. Und wenn Sie alle DTD-Aktivitäten oder alle Transaktionsdetails überprüfen möchten, gehe ich einfach zur Anzeige weiterer Berichte und klicke auf Daybook. Hier werden alle Transaktionen angezeigt, wo es sich um Zahlungseingänge Oder etwas anderes, Sie können hier auch das Datum und den Zeitraum angeben Wenn Sie beispielsweise alle Transaktionen vom ersten Januar bis zum 31. Januar sehen möchten , werden Ihnen hier alle angezeigt Und wann immer wir eine Neubewertung vornehmen wollen, sagen wir, um diese Transaktion zu bearbeiten oder diese Transaktion anzusehen, wir einfach im Daybook die Eingabetaste und die Transaktion wird erneut geöffnet So können Sie also mit dem Kauf von Sachanlagen in Deli Prime umgehen mit dem Kauf von Sachanlagen in Deli Prime Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 16. Umgang mit vorausbezahlten Ausgaben: Wir werden sehen, wie wir mit Vorausmieten oder vorausbezahlten Ausgaben bei Teleprime umgehen können Vorausmieten oder vorausbezahlten Ausgaben bei Wie Sie hier in dieser Transaktion vom 4. Januar sehen können, Vorausmiete für sechs Monate in bar gezahlt. Jetzt beträgt die Ladenmiete 1.000 USD pro Monat, und wir zahlen alle Kosten im Voraus Wir wissen bereits, dass Miete eine Ausgabe ist, aber wenn Sie sechs Monate im Voraus zahlen und die Leistung noch nicht in Anspruch genommen haben, werden sie als vorausbezahlte Ausgaben behandelt, und die Art der vorausbezahlten Ausgaben ist der aktuelle Vermögenswert Wenn Sie mehr über das Konzept der vorausbezahlten Miete erfahren möchten, habe ich dieses Dokument dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos beigefügt dem Abschnitt „Ressourcen“ , damit Sie es sich ansehen können Das besagt, dass die vorausbezahlte Miete eine Art von Vermögenswert ist , der die im Voraus gezahlte Miete für einen zukünftigen Zeitraum darstellt im Voraus gezahlte Miete für einen zukünftigen Zeitraum Da die Zahlung erfolgt, bevor der Vorteil aus dem Mietobjekt eingegangen ist, sie in der Bilanz als kurzfristiger Vermögenswert ausgewiesen , bis die Kosten anfallen Das bedeutet, dass Sie selbst beim Genuy den Vorteil nicht in Anspruch genommen haben Die Leistung wird am Monatsende vollständig aufgebraucht. Erst dann haben Sie den Shop einen Monat lang genutzt, nur dieser Zeitraum sollte in Rechnung gestellt werden. Nur an diesem Tag sollte es als Ausgabe berechnet werden. Zuvor sollten jedoch alle 6.000 USD, die Sie sechs Monate im Voraus bezahlt haben sollten jedoch alle 6.000 USD, die Sie sechs Monate im Voraus bezahlt als Umlaufvermögen behandelt werden Mal sehen, wie wir in Teleprime damit umgehen können. Also werde ich zuerst zu den Transaktionen gehen. Die Transaktionen aus dem Hauptbereich, und wir sind bereits in der Zahlung. Auf der rechten Seite stellen Sie vielleicht manchmal fest, dass die Zahlung deaktiviert ist, weil wir uns bereits in diesem Bereich befinden. Und da wir alle wissen , dass in der Bildungsversion von Tell Prime nur das Datum Nummer eins erlaubt ist , also der erste eines jeden Monats, der zweite jedes Monats und dann der 31. haben also die Wahl, Sie können nicht alle Daten dazwischen eingeben Deshalb ziehe ich es vor, alle Daten auf den 31. Januar festzuhalten alle Daten auf den 31. Januar festzuhalten , um die Aufgabe abzuschließen Die Transaktion wird als Vorauszahlung angegeben und für sechs Monate in bar bezahlt Wir zahlen also bar, wählen wir hier auf dem Konto Bargeld aus, und es ist eine Vorausmiete, also müssen wir ein neues Konto einrichten, Alternative C, und der Kontoname ist Vorauszahlung. Oder du kannst hier vorausbezahlte Miete schreiben, Enter und Enter drücken, und das ist ein aktuelles Vermögen, aber du musst beachten welches Konto am engsten damit verknüpft ist Ich finde es als aktuelles Vermögen. Also lass uns das wählen. Rundungsmethode, ich möchte nicht, dass eine Rundung nicht Drücken Sie die Eingabetaste, und Sie können zum Speichern einfach direkt Strg A drücken . Jetzt beträgt der Betrag 6.000$ Geben Sie 6.000 hier ein. Drücken Sie Enter. In der Erzählung kopieren wir das einfach direkt und fügen es hier ein und drücken schließlich Strg A, um zu speichern So können wir also mit den vorausbezahlten Ausgaben in Teri Prime umgehen den vorausbezahlten Ausgaben in Teri Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 17. Umgang mit der Kaution in Tally: Wir werden sehen, wie wir mit den Kautionen in Teleprime umgehen können mit den Kautionen , wie Sie hier am 4. Januar sehen können Barzahlung der Kaution für den Laden gegen Miete Wenn Sie das Geschäft oder andere Räumlichkeiten mieten, zahlen Sie im Grunde eine Kaution, aber diese Kaution wird beim Eigentümer einbehalten , sobald Sie das Geschäft bezogen haben, und wenn Sie das Geschäft nur verlassen, erhalten Sie Ihre Kaution zurück Vielleicht ist das in zehn, fünf Jahren der Fall. Jemals. Somit handelt es sich weder um ein kurzfristiges Vermögen, weil es nicht innerhalb eines Jahres rückzahlbar ist, noch um ein Anlagevermögen, weil es keinerlei Unterstützung in Bezug auf Verwaltungszwecke oder Sachanlagen bietet, wie es bei Möbeln und Kraftfahrzeugen der Fall ist. Es hilft beim Betrieb oder bei der täglichen Verwaltung. Es wird also nur für einen längeren Zeitraum beim Eigentümer aufbewahrt . Das kann also als anderes Vermögen bezeichnet werden. Aber mal sehen, welche Optionen Tel Prime hat? Im Gateway von Tel klicke ich einfach auf Gutscheine, weil alle Transaktionen über die Gutscheine eingegeben werden, und bei den Zahlungen gebe ich das ein, weil Zahlungen der flexibelste Bereich in dem wir jede Art von Transaktion eingeben können. Also zahlen wir es bar. Ich gebe Bargeld ein und behalte das Datum bis zum 31. Januar, weil Tel Prime nur den ersten, zweiten und 31. eines jeden Monats erlaubt , zweiten und 31. eines jeden In der Mitte dieser Daten können wir kein viertes, fünftes, sechstes oder irgendein Datum eingeben fünftes, sechstes oder irgendein Sie geben nur das erste, zweite und dann das 31. ein. Deshalb ziehe ich es vor, das gesamte Projekt am 31. Januar durchzuführen, um jegliche Verwirrung zu vermeiden Die Kaution, ich muss ein neues Konto erstellen , weil ich bereits weiß, dass wir es nicht haben Andernfalls können Sie einfach ein beliebiges Alphabet schreiben , bis Sie die gesamte Liste der Hauptbücher sehen, und dann können Sie von hier aus das entsprechende Hauptbuch auswählen und einfach ein beliebiges Alphabet schreiben , sodass die Liste angezeigt wird. Und danach können Sie sogar die Rücktaste drücken, um das Kontenbuch in voller Länge zu sehen das Kontenbuch in voller Länge Ich muss ein neues alternatives C erstellen, und der Kontoname ist „Kaution“, was unter „Andere Vermögenswerte“ fällt Also werden wir es dem Einlagenvermögen zuordnen, obwohl es ein kurzfristiges Vermögen ist, aber es ist eine Unterkategorie, also fühlt es sich gut an, es ist besser, es als Einlagen zu kategorisieren Also alle anderen Informationen behalte ich so, wie sie sind. Drücken Sie Strg A, um sie zu Und der Betrag ist 18.000. für die Kaution Wenn Sie für die Kaution weitere Kontodetails oder weitere Freizeittransaktionen eingeben möchten , können Sie mit der Liste fortfahren Aber wenn Sie das ignorieren möchten, weil es sich nur um eine einzelne Transaktion handelt, kann ich einfach zur Erzählung übergehen Wählen Sie das aus, kopieren Sie es und fügen Sie es ein, und schon kann es losgehen Drücken Sie Strg A, um zu speichern. Wenn Sie nun alle Transaktionen suchen möchten, die wir gerade beendet haben, drücken Sie einfach Escape, um zum Hauptbildschirm zu gelangen Anschließend werden weitere Berichte angezeigt und Sie klicken auf Dabook Von hier aus sehen wir alle Transaktionen, aber wenn nicht, müssen Sie möglicherweise den Zeitraum oder den Datumszeitraum ändern . An dem Datum. Sobald Sie auf die rechte Pfeiltaste, dieses Pfeilzeichen, klicken , können Sie den Zeitraum festlegen. Zeitraum kann hier also vom ersten Januar 2025 ersten Januar 2025 bis zum 31. Januar des relevanten die Eingabetaste und Sie können alle Transaktionen sehen Wenn Sie nun eine bestimmte Transaktion vollständig löschen möchten , haben wir im rechten Bereich keine Option, aber unten haben wir eine Menge Optionen Zeile entfernen, wir können den Gutschein stornieren, wir können ihn löschen. Wir können einen Gutschein einfügen, einen Gutschein duplizieren und es gibt noch mehr Funktionen. Wenn wir also löschen wollen, ist die Löschtaste D mit einer einzigen Zeile. Das heißt, es wird als Kombination von Alternativen verwendet. Halten Sie also alternativ die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie dann D, und wir zeigen Ihnen die Löschoption Dann können Sie den Löschvorgang ausführen, aber ich möchte ihn nicht löschen. Ich wollte es dir nur zeigen. Und wenn Sie bestimmte Transaktionen bearbeiten möchten, öffnen Sie sie einfach mit einem Doppelklick und schon sind Sie im Transaktionsassistenten, wo Sie den Gutschein nicht nur ansehen, sondern auch bearbeiten können Nehmen wir an, Sie haben einen Fehler im Datum, in der Erzählung oder einem anderen Hauptbuch gemacht Datum, in der Erzählung oder einem anderen Hauptbuch Sie können ihn von hier aus korrigieren und So können wir also mit der bei Teleprime bar gezahlten Kaution umgehen der bei Teleprime bar gezahlten Kaution Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 18. Umgang mit Maler- und Renovierungskosten: Wir werden sehen, wie wir mit den Reparatur- und Wartungskosten oder anderen indirekten Ausgaben umgehen können den Reparatur- und Wartungskosten oder anderen indirekten Ausgaben , die in bar bezahlt werden. Wie Sie hier in dieser Transaktion vom 6. Januar sehen können, Kosten für die Lackierung und Renovierung des Ladens gemietet. Stellen Sie sich vor, wir haben ein Geschäft gekauft und warum wir alle Kosten für Farbe und Renovierung tragen, nur weil wir, sagen wir, einige Markenfarben, bestimmte Regale und irgendeine Art von Dekoration benötigen sagen wir, einige Markenfarben, bestimmte Regale und irgendeine Art von Der Besitzer ist also nicht bereit, dafür zu zahlen. Deshalb sind das alle Kosten, die uns entstanden sind. Dies wird nun als indirekte Ausgaben betrachtet. Mal sehen, wie wir in Teleprime damit umgehen können. Also vom Gateway von T aus gehe ich einfach zu den Gutscheinen. Da es sich um geringfügige Ausgaben handelt, gehen wir davon aus , dass sie in bar bezahlt werden, da es sich um einmalige Ausgaben handelt. Also lasst uns hier Geld anlegen und streichen und renovieren. Das gesamte Transaktionsdatum werde ich bis zum 31. Januar behalten Warum? Weil die Bildungsversion nur den ersten, zweiten und 31. erlaubt Oft werden Sie jedoch feststellen , dass Sie versehentlich den Vorgang zur Änderung des Datums verpassen Warum? Da es automatisch entweder hier oder hier stoppt, befindet sich der Cursor standardmäßig an diesen Stellen. Wenn Sie dies also so konfigurieren möchten immer zuerst am Datum bleibt, können Sie es im unteren Bereich konfigurieren , indem Sie auf F 12 klicken Dort haben wir alle wichtigen Funktionen , die Sie verwenden können. Weitere Konfigurationen anzeigen, klicken Sie auf. Und hier heißt es, überspringe das Datumsfeld bei der Gutscheinerstellung und es heißt ja. Ich ändere das auf Nein, sodass immer zuerst nach dem Datum gefragt wird. Wie auch immer, lassen Sie uns mit der Transaktion fortfahren. Die Transaktion betraf Lackier - und Renovierungskosten Wir müssen ein neues Hauptbuch erstellen, Alternative C, und Sie können hier Farbe Renovierung oder Reparatur und Wartung eintragen, was auch immer Sie möchten Ich mag Farben und Renovierungsarbeiten, und das wird unter den indirekten Kosten liegen Wählen wir „Indirekte Ausgaben“ und „Keine Rundung Ich benötige keine spezielle Rechnungsrundung, nicht zutreffend, nicht zutreffend, und drücken zum Speichern Strg A Und jetzt geben wir den Betrag ein, der 1.500 ist. Alles klar, wir haben keine weiteren Ausgaben. Erzählung, ich kopiere das einfach hier und füge es ein, V und Steuerung A, um es zu speichern So gehen wir also mit den Kosten für Farbe und Renovierung bei Teleprime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 19. Empfangen von Zahlungen gegen Kundenguthaben zur vollständigen Begleichung des Kontos: Video, wir werden sehen, wie wir die Zahlung des Kunden vollständig erhalten und sein gesamtes Konto begleichen können Zahlung des Kunden vollständig erhalten und sein gesamtes Konto begleichen , wie wir hier in dieser Transaktion vom 7. Januar sehen können . Dort steht, dass Herr Victor den gesamten vorherigen Betrag bezahlt hat , indem er uns Bargeld gegeben hat. Der Gesamtbetrag betrug 65.000€. Lassen Sie mich einfach nach oben scrollen und das Gesamtguthaben von Herrn Victor überprüfen das Gesamtguthaben von Herrn Victor Wie Sie hier sehen können, wird in der ersten Position unter den Kundendaten erwähnt, der ersten Position unter den Kundendaten erwähnt, dass Victor das Abschiedsguthaben von 65.000 hat , das wir erhalten müssen, und jetzt ist er großzügig und klärt den gesamten Saldo Also das ist großartig. Mal sehen wie wir in Teleprime damit umgehen können Vom Gateway von Tell aus gehe ich einfach zu den Gutscheinen und klicke auf Quittungen Alle Urkunden, ich werde es bis zum 31. Januar behalten , weil Teleprime in der Bildungsversion nur ersten und zweiten und den 31. Januar oder den ersten, zweiten und 31. jedes Monats erlaubt , zweiten und 31. jedes Monats den ersten und zweiten und den 31. Januar oder den ersten, zweiten und 31. jedes Monats erlaubt, Rest, alle Funktionen sind aktiviert, aber die aber die Deshalb ziehe ich es vor, die gesamte Transaktion bis zum 31. Januar zu belassen, nur um es einfach Und wir erhalten den Fall. Vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem Empfangsbeleg stehen. Wenn nicht, können Sie es von hier aus ändern. Und wir erhalten den Betrag von Mr. Victor. Also lass uns Victor hier schreiben. Sobald wir die Eingabetaste drücken, klärt er das gesamte Guthaben. Auch wenn es hier nicht erwähnt wird, können wir hier den aktuellen Saldo sehen und er zahlt uns den gesamten Betrag. Drücken Sie die Eingabetaste. Jetzt werden Sie aufgefordert, die Methode der Anpassung auszuwählen. Lassen Sie uns auf Konto auswählen, aber lassen Sie mich Ihnen auch die anderen Funktionen erklären. Der Vorschuss bedeutet, dass Sie sich für diesen entscheiden, wenn Sie etwas im Voraus erhalten haben , eine Vorauszahlung vom Kunden gegen die zukünftigen Dienstleistungen Kunden gegen die zukünftigen Dienstleistungen, die Sie erbringen werden, oder die zukünftigen Artikel, die Sie verkaufen werden, und Sie eine Vorauszahlung erhalten. Gegenüber Referenz bedeutet, dass Sie, wenn Sie die Zahlungen gegen eine bestimmte Rechnung erhalten, gegen Vorlage entscheiden. Eine neue Referenz bedeutet, dass Sie die Zahlung erhalten, aber vergessen haben, die Rechnung zu Beginn einzugeben, oder die Rechnung wird direkt zu dem Zeitpunkt erstellt , an dem die Zahlung eingegangen ist. Deshalb können Sie für dieses Ding eine neue Referenz auswählen. „Konto“ ist jede Art von vorherigem Ausgabensaldo gemeint, sich nicht auf eine bestimmte Rechnung oder Rechnung bezieht, sondern insgesamt. Wenn der Kunde den Betrag also vollständig und nicht gegen eine bestimmte Rechnung abrechnet, wählen wir auf Rechnung. Und da es sich um einen Eröffnungssaldo handelt, wählen wir auf Rechnung da dieser in Summe beglichen wird. Drücken Sie die Eingabetaste, gehen Sie zur Erzählung und wir werden diese Erzählung einfach hier kopieren und einfügen. Drücken Sie Strg A, um sie zu speichern, und so können wir sie speichern Wenn Sie alle bisherigen Transaktionen sehen möchten, gehen Sie einfach zum Gateway von TelebPressing Gehe zu weiteren Berichten. Und von hier aus werden wir das D-Buch überprüfen und können unsere Transaktion genau hier sehen und lokalisieren. So können wir also mit den Quittungen von Kundenzahlungen umgehen den Quittungen von Kundenzahlungen Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 20. Eingeben der Kaufrechnung auf Gutschrift: Video: Wir werden sehen, wie wir in Tel Prime eine neue Einkaufsrechnung mit einem neuen Verkäufer eingeben können in Tel Prime eine neue Einkaufsrechnung mit einem neuen Verkäufer Sie können auch hier in dieser Transaktion am 9. Januar sehen , dass fallende Artikel von Herrn Matthew, einem neuen Verkäufer, gekauft werden, und die Artikel sind dieselben. Wir haben es mit dem Geschäft mit Autoteilen zu tun, also kaufen wir einige Artikel für unser Geschäft. Also gehe ich einfach zurück und zeige es dir vom Gateway of Tel aus, wir müssen auf die Gutscheine im Transaktionsbereich klicken . Sobald wir auf die Gutscheine geklickt haben, befinden wir uns standardmäßig im Einkaufsbereich oder kaufen einen Gutschein Wenn nicht, und wir befinden uns in einem anderen Bereich, können Sie auch zwischen allen anderen Gutscheinen wechseln. Also hier haben wir den Kaufgutschein. Wir haben auch den hier erwähnten Kurzschlüssel in Blau. Einige Tastaturen benötigen also die Kombination der Funktionstasten, und die anderen funktionieren direkt Also klicken Sie hier und ich behalte das Datum für den 31. Januar. Warum? Weil die Testversion jeden Monat nur den ersten, zweiten und 31. anbietet jeden Monat nur den ersten, zweiten und 31. Lassen Sie uns eine Rechnungsnummer angeben , da wir die hier erwähnte Rechnungsnummer nicht haben Fälligkeitsdatum ist dasselbe Parteikonto. Da es sich um einen neuen Anbieter handelt, müssen wir ein Parteikonto einrichten. Alternative C, und der Name des Parteikontos ist Matthew. Und das fällt unter verschiedene Gläubiger. Falls Sie den Namen noch nicht geändert haben, finden Sie hier Sunday creditors, aber wir haben den Namen bereits in Accounts Payable geändert , also wähle ich Behalten Sie die Salden bei der Rechnungszahlung bei. Ja, das ist sehr wichtig. Prüfen Sie bei der Eingabe des Gutscheins, ob die Tage Ihrer Gutschrift vorliegen. Wir können das in Betracht ziehen, aber da es sich um ein einfaches Projekt handelt, überspringe ich diesen Teil einfach und drücke Strg A. Nochmals die Quittungsdetails und alle weiteren Informationen, die Sie hier angeben können. Drücken Sie die Taste A und drücken Sie erneut die Taste A. Und jetzt ist der Name des Parteikontos gespeichert und das Einkaufsbuch ist bereits erstellt Also wähle ich Käufe aus. Aber wenn du es noch nicht erstellt hast, kannst du nur zur Erinnerung auf Alle C drücken und dann direkt hier Einkäufe direkt hier unter Einkaufskonten tätigen, und das war's. Drücken Sie A und Sie sind wieder auf dem Bildschirm. Lassen Sie uns nun mit der Eingabe der Artikel beginnen. Der erste Artikel ist der Carula-Windschutz. Die Menge dafür ist 50, die Rate ist 400. Das macht die Summe 220000. Das ist also gut. Drücken Sie die Eingabetaste. In der zweiten Zeile haben wir die Civic-Scheinwerfer. Die Menge ist 30, die Rate ist 150, 31 50. Das macht die Regel 240500. Und der letzte, den wir haben, sind frühere Filter. Die Menge ist 100, Rate ist 50, das ergibt eine Regel 25000 Also alles bereit, bestätigen Sie die Beträge einmal, bevor Sie sie schließlich eingeben, drücken Sie Strg A, und Sie können die Erzählung auch direkt hier eingeben , wenn Sie möchten, also kopiere ich diese und füge sie ein und drücke Strg A, um sie schließlich zu speichern So können Sie also die Kaufrechnungen für den neuen Anbieter in Tele Prime eingeben die Kaufrechnungen für den neuen Anbieter in Tele Prime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 21. Umgang mit Barverkäufen in Tally Prime: In diesem Gespräch mit Ihnen werden wir sehen, wie wir mit dem Barverkauf der Inventarartikel umgehen können Barverkauf der Inventarartikel Wie Sie hier in dieser Transaktion vom 11. Januar sehen können , erfolgt der Barverkauf von Carla-Windschutzscheiben Eins ist die Menge, 560 ist die Rate, und das ist die Summe Jetzt sind die Barverkäufe alles gegen den Stammkunden. Sie könnten also die Stammkunden sein oder auch nicht, also werden wir dafür keinen Kunden schaffen. Der Kunde wird nur für alle Kreditverkäufe erstellt , weil wir das Geld von ihnen in Zukunft erhalten müssen. Aber da diese Direktkunden uns direkt in bar bezahlen, müssen wir darüber keine Aufzeichnungen führen. Wir können den Namen in der Erzählung einfach erwähnen, aber wir müssen den Kunden nicht für sie erstellen Sie kommen vielleicht in Zukunft nicht mehr zurück. Deshalb werden wir es nur in bar aufzeichnen. Also klicke ich im Gateway von Tell auf Gutscheine und lass uns zu Seals gehen. Wir können F 8 drücken oder auf die Siegel auf der rechten Seite klicken und der Name der Partei ist nicht zutreffend, da wir in Case verkaufen, also kann ich hier direkt Groß- und Kleinschreibung auswählen, und das ist bei anderen Zählprogrammen sehr selten, Sie finden diese Option nicht Hier können wir den Namen der Partei direkt eingeben , falls wir die Anfrage erhalten Versanddetails und all die anderen wichtigen Dinge da, wenn Sie die Details erwähnen möchten, aber ich drücke einfach Strg A erneut Strg A. Und das SLS-Ledger, wir müssen hier zum ersten Mal ein Verkaufsbuch erstellen , weil das die Verkäufe sind, die wir in Zukunft zum ersten Mal tätigen, das Ledger wird Also Alternative C, hier Verkäufe eintragen, und wir wählen SLS-Konto aus, Drücken Sie Strg A, jetzt heißt das Objekt Carla Windscreen. Die Menge ist eins, die Rate ist 560. Dadurch ergibt sich die Summe auf 560. Drücken Sie dann die Tabulatortaste. Wenn Sie mehr Artikel haben, können Sie sie hier hinzufügen, aber wir haben nur einen. Gehen wir also zur Erzählung und hier können wir diese Erzählung einfach kopieren und hier einfügen Kopieren Sie hier, fügen Sie es hier ein und drücken Sie Strg A, um zu speichern Wenn Sie alle Transaktionen überprüfen möchten, können wir uns einfach weitere Berichte vom Gateway of Telly anzeigen lassen weitere Berichte vom Gateway of Telly Hier klicken wir auf Daybook und Sie finden alle Übergänge hier Also ziemlich einfach, probiere es selbst und wir sehen uns im nächsten 22. Erfassen von Kreditverkäufen in Tally: Sie, wir werden sehen, wie wir die Kreditverkäufe in Deli Prime buchen können die Kreditverkäufe in Deli Wie Sie hier in dieser Transaktion vom 12. Januar sehen können, heißt es, dass Kreditverkäufe an Herrn Walter in der Vergangenheit unbedeutend waren, und wir verkaufen ihnen zehn Artikel zum Kurs von 280, und das sind unsere Kreditverkäufe Schauen wir uns also an, wie wir das buchen können. Zuallererst gehe ich vom Gateway von Deli aus einfach zu den Gutscheinen und auf der rechten Seite kann ich zwischen jedem Gutschein wechseln Nehmen wir an, ich möchte den Verkaufsgutschein abholen, der Code oder die Kurztaste ist F acht, oder anders, Sie können auch einfach direkt hier klicken Jetzt bin ich im Verkaufsgutschein. Der Name der Partei ist Mr. Walter. Ich schreibe hier einfach W und es zeigt uns den Namen. Einfach hier hinstellen. Und wenn wir die anderen fortgeschrittenen Angebote erwähnen wollen, wie alle Versandangebote , wohin die Bestellung geht, Frachtbrief für Kraftfahrzeuge die den Liefer - und Lieferschein tragen , usw., können Sie alle erweiterten Informationen hier angeben, aber wenn Sie sie nicht haben, können Sie diesen Teil und auch die Partydetails einfach überspringen und auch die Partydetails Nun, der versiegelte Brief ist hier bereits definiert , wählen Sie ihn einfach aus Wir verkaufen ältere Rücklichter. Die Menge ist zehn, die Rate ist 280. Warum schlägt es nun nicht die Rate vor? Das liegt daran, dass wir den Verkauf für diesen speziellen Artikel zum ersten Mal tätigen . Deshalb also 280. Das macht die Summe auf 2.800. Und das gegen eine neue Referenz, sodass wir eine beliebige Referenznummer der Rechnungsnummer schreiben können der Rechnungsnummer Dies sind im Grunde die Rechnungsnummer und die Rechnungsdauer unten. Wir können den Kommentar auf der Disc kopieren und einfügen Fügen Sie diese Erzählung hier ein und drücken Sie Strg A. Und wenn Sie die Einträge überprüfen möchten, können wir hier weitere Berichte vom Gateway of Tel und darunter anzeigen , wir gehen zu Daybook und dort können wir auch unsere gesamte Transaktion und die Mr. Walter-Transaktion hier sehen unsere gesamte Transaktion und die Mr. Walter-Transaktion hier Wenn Sie keine der Transaktionen sehen, können Sie einfach zur Datumsoption gehen, auf dieses Pfeilsymbol klicken und den Zeitraum von, sagen wir, ersten Januar bis zum 31. Januar auswählen und einen beliebigen relevanten Zeitraum auswählen, und dann sollten Sie die Transaktion überprüfen können . Wenn Sie jemals eine bestimmte Transaktion öffnen möchten, wählen Sie diese Transaktion aus, öffnen Sie sie und schon kann es losgehen Sie können jede Art von Änderung vornehmen. So können Sie die versiegelte Rechnung in Teleprime auf Kredit buchen die versiegelte Rechnung in Teleprime auf Kredit Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 23. Umgang mit Kundenvorschüssen: Video, wir werden uns ansehen, wie wir mit den Kundenvorschüssen in Teleprime umgehen können mit den Kundenvorschüssen in Teleprime umgehen , wie Sie hier in dieser Transaktion am 13. Januar sehen können , wie Sie hier in dieser Transaktion am 13. . Dort heißt es, Sie erhalten Vorauszahlung von Albert Wir haben also 5.000 von Herrn Albert erhalten. Jetzt ist Albert unser Kunde. Warum glauben Sie, dass der Kunde uns einen beliebigen Betrag im Voraus zahlen wird ? Das könnte daran liegen, dass sie uns eine größere Bestellung mit einer großen Menge bestellen. Wir wollen also einen gewissen Vorschuss , damit wir mit der Bearbeitung ihrer Bestellung beginnen können. Und schon bei der nächsten Transaktion werden Sie feststellen, dass wir auch den Verkaufsauftrag von Albert erhalten haben . Die Bestellnummer ist 25, und wir haben Carla-Windschutz, Civic-Scheinwerfer, Filter, und die Mengen So kosteten nur 12 Carla-Windschutzscheiben 6.720, 2.100 und 350. Also, gegen diesen Großauftrag brauchen wir einen gewissen Vorschuss Wir erhalten also 5.000 als Vorauszahlung. Ich entferne einfach alles und lassen Sie uns jetzt schnell sehen, wie wir diese Kundenvorauszahlungen erhalten zuerst diese Kundenvorauszahlungen erhalten und dann, wie wir den Kundenauftrag erfassen können. In Teleprime sind wir jetzt im Tagesbuch, aber wenn Sie einfach direkt in den Modus zur Erstellung von Gutscheinen wechseln möchten , drücken Sie direkt Alternative A, und dann befinden wir uns im Modus zur Erstellung von Buchungsgutscheinen Aber für diese spezielle Transaktion erhalten wir das Geld in bar von Albert Das bedeutet, dass wir in den Empfangsmodus wechseln müssen. Auf der rechten Seite haben wir den Empfangsmodus. Wenn wir das ändern, erhalten wir Bargeld, und das bekommen wir gegen Albert. Und der Betrag ist 5.000, drücken Sie die Eingabetaste. Dieser Betrag geht als Vorauszahlung ein, also wähle ich die Methode der Anpassung als Vorauszahlung, und wir können eine beliebige Referenznummer wie ADV, 001 angeben, Enter und Enter drücken und einfach mit der Eingabe fortfahren, und einfach mit der Eingabe fortfahren bis Sie wieder auf dem Bildschirm sind einfach erneut die Eingabetaste, und in der Erzählung kann ich das alles einfach kopieren und hier einfügen und Strg A drücken. Sobald ich Strg A drücke, werden Sie feststellen, dass ich wieder auf diesem speziellen Bildschirm bin , auf dem wir das Tagesbuch sehen können. Außerdem können wir den letzten Eintrag von Albert für den Vorschuss sehen von Albert für den Vorschuss So können Sie also die Kundenvorschüsse in Terry Prime buchen . Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 24. Bearbeitung von Verkaufsaufträgen: Video, wir werden sehen, wie wir den Kundenauftrag in Teleprime eingeben oder aktivieren können, wie Sie hier bei dieser Transaktion am 13. Januar sehen können erhalten einen Kundenauftrag von Herrn Albert , unserem Kunden, und der Kunde hat uns diese Artikel bestellt Schauen wir uns also an, wie wir das in Teleprime buchen können . Wenn wir zu Gutscheinen gehen, können wir in verschiedene Bereiche wechseln, aber wenn wir die Bestellung von Seals überprüfen, gibt es nichts Vergleichbares wie den hier erwähnten Verkaufsauftrag Wenn wir also überhaupt auf dieses Pfeilzeichen neben SLS klicken, wird uns nur die Option Kundenauftrag angezeigt, sie ist jedoch deaktiviert Wie wir das aktivieren können, gehen Sie von unten zu den anderen Gutscheinen, und von hier aus können Sie nicht sehen, dass der Kundenauftrag aktiv Klicken wir also auf die Option Inaktiv anzeigen, Inaktiv anzeigen, und dort sehen Sie alle inaktiven Bereiche. Unter den Bestellgutscheinen können wir den Kundenauftrag und die Bestellung sehen. Wenn Sie dies aktivieren möchten, drücken Sie einfach die Eingabetaste und Sie werden gefragt, ob Sie dies aktivieren möchten, klicken Sie auf Ja, und jetzt ist der Kundenauftrag aktiv. Nehmen wir an, wir befinden uns in einem anderen Gutschein und Sie möchten zum Kundenauftrag wechseln, klicken Sie einfach auf diesen Bereich und wählen Sie Kundenauftrag aus, oder Sie können die Taste Strg 8 verwenden. Warum F-Gewicht kontrollieren? Weil es mit der Kombination aus doppeltem Strich verwendet wird. doppelter Strich bedeutet also immer dass er als Kombination von Steuerelementen verwendet wird. Also Steuerung und die Funktionstasten F acht. Also F8 steuern, auf Kundenauftrag umschalten. Also, der Kunde heißt Albert. Wir können später alle Bestelldetails erwähnen. Überspringen Sie einfach Enter, Enter, Enter, Enter und Enter. Die Bestellnummer ist 25. Der Verkaufsberater, ich wähle hier Verkäufe aus. Der erste Artikel ist Carula-Windschutz, CRL-Windschutz. Artikel, der geliefert werden soll . Nehmen wir an, der Artikel soll am 31. Februar geliefert werden am 31. Februar Das ist nächster Monat oder wir behalten es bis zum 31. Januar. Dies ist der fällige Liefertermin, und die Menge, für die der Kunde 12 bestellt , beträgt 560 Und das macht die Regel 26720 aus. Drücken Sie Enter, Enter, gehen Sie in die zweite Zeile und geben Sie dann den nächsten Eintrag Das sind Civic-Scheinwerfer. Achten Sie nur darauf, dass Sie bei jeder Eingabe dieses Elements nicht einfach unten mit der Eingabe des neuen Elements beginnen Überspringen Sie stattdessen einfach diesen Teil, drücken Sie erneut die Eingabetaste, wechseln Sie zum Hauptbildschirm und drücken Sie dann die Eingabetaste, um zur nächsten Zeile zu gelangen und beginnen Sie dann mit der Eingabe des Kundenauftrags für den nächsten Artikel. Der nächste Artikel sind also Civic-Scheinwerfer, eins, gleiches Datum. Die Menge ist zehn, die Rate ist 210. Das macht die Summe 220100. Drücken Sie Enter, Enter, gehen Sie zum Hauptbildschirm und drücken Sie dann Enter, um zur nächsten Zeile zu Als nächstes haben wir die vorherigen Filter. Drücken Sie die Eingabetaste. Die Menge ist fünf, die Rate ist 70. Das macht die Summe auf 350. also vor dem Speichern sicher, dass alle Gesamtbeträge korrekt sind und alle Artikel korrekt ausgewählt sind. Alles okay. Fügen Sie einfach die Erzählung hier unten ein, wenn Sie möchten , und schon kann es losgehen Drücken Sie Strg A, um zu speichern, und so können Sie den Kundenauftrag in Delibrime buchen den Kundenauftrag in Delibrime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 25. Eingabe von Direktverkäufen in Tally: Video, wir werden sehen, wie wir den Direktverkauf in Teddy Prime buchen können , wie Sie hier am 14. Januar sehen können. Dort heißt es, dass Verkäufe von fallenden Artikeln an Herrn Justin getätigt wurden, und wir verkaufen sie auf Kredit, all diese Schauen wir uns also an, wie wir in Teddy damit umgehen können. Wenn Sie zunächst zum Hauptbildschirm von Gateway of Tel und von Gateway of Tel wechseln möchten , wähle ich im Transaktionsbereich einfach Gutscheine aus, und wir befinden uns gerade bei einem anderen Dokument , und wir befinden uns bei dem es sich um einen Kundenauftrag handelt Wenn Sie zu anderen Gutscheinen auf der rechten Seite wechseln anderen Gutscheinen auf möchten, haben wir die Option. Gehen wir also zum Verkauf über. Der Name der Partei ist Mr. Justin. Ich kann Justin einfach hier schreiben. Und die Versanddetails, wir haben keine weiteren Versandangebote, also lasse ich das einfach hinter mir. Drücken Sie Enter, Enter und Enter. Verkaufsbuch, ich wähle Vertrieb aus. Ich habe das bereits erstellt und die Konfiguration ist ziemlich einfach Wenn wir das sogar direkt von hier aus bearbeiten wollen, ich einfach Control Enter Ich werde das nicht ändern, aber ich werde Ihnen nur zeigen, dass Sie , wenn Sie den Sales Adder zum ersten Mal erstellen möchten , nur Alternative C drücken müssen, um in den Erstellungsmodus zu gelangen Genau hier, Siegel, Verkaufskonto auswählen und das ist so ziemlich alles Klicken Sie auf Strg A, um zu speichern. Und jetzt fangen wir an, die Artikel einzugeben. Der erste Artikel ist Carola Windschutz. Es verstößt nicht gegen irgendwelche Bestellnummern, also klicke ich einfach auf Nicht zutreffend Es ist ein direktes Siegel. Die Menge ist 25, die Rate ist 560. Das macht die Summe 214000. Ende der Liste, denken Sie daran, dass Sie jedes Mal, wenn Sie das Ende der Liste auswählen , zum Hauptbildschirm wechseln und dann die Eingabetaste drücken, die zweite Zeile wechseln, und jetzt können wir das nächste Element eingeben Das sind Civic Headlights. Die Bestellung ist nicht zutreffend. Die Menge ist 15, gelesen ist 210, und damit ist Regel 23150, Ende der Liste Gehen Sie zur dritten Zeile, und der nächste Eintrag enthält die vorherigen Filter. Nicht zutreffend. Die Menge ist zehn, und dann 70, und das macht die 2700 Es ist der Anfang und das Ende der Liste. Geben Sie es erneut ein, geben Sie es erneut ein, und das ist die neue Referenz. Sie können hier gegebenenfalls eine beliebige Referenznummer angeben. Das ist also die Summe. Gehen Sie zur Erzählung über und Sie können die Erzählung von hier aus kopieren und zusammenfügen, und das ist so ziemlich alles Drücken Sie Strg A. Und wenn Sie den Eintrag sehen möchten, gehen Sie einfach zum Gateway von Telly, gehen Sie zur Anzeige weiterer Berichte, klicken Sie auf Daybook und dort können Sie alle Einträge sehen Auf der rechten Seite haben wir die Möglichkeit, den Zeitraum zu wechseln oder einzustellen Gehen Sie zum Zeitraum vom ersten Januar bis zum 31. Januar Sie können den Zeitraum festlegen und Ihren entsprechenden Eintrag überprüfen Und wenn Sie das bearbeiten möchten, doppelklicken Sie einfach, um in diesen Eintrag zu gelangen So können Sie es also buchen. Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 26. Aktivieren und Aufzeichnen von Bestellungen in Tally Prime: Video, wir werden sehen, wie wir die Bestellung in Tel Prime aktivieren und aufzeichnen können die Bestellung in Tel Prime aktivieren und aufzeichnen Wie Sie hier sehen können, wurde am 17. Januar Bestellung an Herrn Sian, unseren Verkäufer, weitergeleitet. Deshalb bestellen wir einige Artikel bei unserem Verkäufer. Und das sind die Details. Mal sehen, wie wir das aktivieren können. Moment bin ich in Dabook. Wenn ich die Bestellung direkt von hier aus eingeben möchte, drücke ich einfach Alternative A um direkt in den Modus zur Gutscheinerstellung zu gelangen Andernfalls überspringe ich einfach all das, drücke Escape, Escape und Escape, um zum Gateway von Tel zu gelangen , dem Hauptbildschirm Von hier aus öffne ich einfach den Gutschein auf der rechten Seite, ich kann alle Gutscheine sehen, aber Bestellungen können nicht gefunden werden. Da es sich um Einkäufe handelt, klicke ich einfach auf die Pfeiltaste daneben. Aber wenn wir hier klicken, können wir sehen, dass die Bestellung zwar da ist, aber sie ist inaktiv. Wie wir das aktivieren können, ist ganz einfach, zu den anderen Gutscheinen zu gehen und es wird nicht als aktiv angezeigt. In der Bestellung können Sie die Gutscheine auf dem Kundenauftrag sehen. Wir haben jedoch die Möglichkeit, die inaktiven Bereiche anzuzeigen . Also lass uns hier klicken. Doppelklicken Sie einfach hier, um die gesamte Liste zu sehen, und jetzt können wir auch alle inaktiven sehen, was abgestuft ist. Standardmäßig sind also nicht alle erweiterten Funktionen aktiviert, sodass Sie sie ganz einfach nach Ihren Bedürfnissen aktivieren können. Wir möchten, dass die Bestellungen aktiv sind. Wählen Sie das einfach aus und drücken Sie die Eingabetaste. Sie werden aufgefordert, den Bestellgutscheintyp zu aktivieren, jetzt aktivieren und erneut die Eingabetaste drücken müssen den Bestellgutscheintyp zu aktivieren, jetzt aktivieren und . Und jetzt sind wir in der Bestellung. Wenn wir also auf die Bestellung zugreifen möchten, klicken wir einfach auf dieses Pfeilsymbol neben den Einkäufen, und dann sollten wir es so sehen können. Das Übergangsdatum ist also der 17. Januar, aber da wir an der Version für Bildungszwecke arbeiten, können nur drei Daten eingegeben werden: das erste, das zweite und das 31. Also wähle ich den 31., um es bequemer zu machen. Geben wir SN ein Sobald Sie anfangen, den Namen zu schreiben, sehen Sie hier automatisch den Namen der Partei. Wenn Sie die anderen Bestelldetails zu diesem Lieferanten haben , können wir sie ausfüllen Andernfalls drücken Sie einfach Enter und Enter und klicken Sie dann auf Enter, bis Sie diese sehen. Jetzt ist die Bestellnummer 49. Drücken Sie die Eingabetaste. Das Einkaufsbuch ist auf Käufe eingestellt Ich habe das bereits konfiguriert, aber wenn ich Ihnen nur zeigen möchte, wie wir das konfigurieren können, drücke ich einfach die Eingabetaste, um das Ledger zu bearbeiten Wenn Sie jedoch zum ersten Mal etwas erstellen und hier noch nichts definiert haben, drücken Sie Alternative C. Ich habe es also einfach als Käufe benannt und darunter sollte es in Einkaufskonten Das ist alles. Drücken Sie A zum Speichern und beginnen wir nun mit der Eingabe der Elemente. Wir haben Carla Windschutz bestellt. Die Bestellung ist am 31. Januar fällig, Sie können jedoch ein beliebiges Datum angeben, an dem die tatsächliche Bestellung geliefert werden soll Die Menge ist 25, gelesen sind es 400. Das macht die Summe auf 10.000. Wenn Sie die Eingabetaste drücken und ein anderes Datum sehen, überspringen Sie diesen Vorgang einfach, drücken Sie erneut die Eingabetaste, wechseln Sie zum Hauptbildschirm, gehen Sie zur zweiten Zeile und beginnen Sie dann mit der Eingabe des nächsten Elements. Das ist sehr wichtig. Civic-Scheinwerfer drücken die Eingabetaste bis die Mengenspalte angezeigt wird 30 ist also die Menge. Die Rate ist 150. Das ergibt die Regel 240500. Das ist gut. Drücken Sie die Eingabetaste, drücken Sie erneut die Eingabetaste und die vorherigen EL-Cups. Wählen wir Prius Al Cups aus und drücken Sie die Eingabetaste. Die Menge ist 20 und die Rate ist 50. Das macht die Regel 2100. Die Rate ist 50. Drücken Sie die Eingabetaste und fast alles ist erledigt. Wir müssen nur die Erzählung hier schreiben, kopieren und einfügen, sie als Erzählung einfügen und Strg A drücken. So zeichnen wir die Bestellung in Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 27. Umgang mit schlechten Schulden: P, wir werden sehen, wie wir mit den uneinbringlichen Schulden bei Teleprime umgehen können , wie Sie hier in dieser Transaktion vom 17. Januar sehen können . Darin heißt es, Herr Walter habe den fälligen Betrag nicht bezahlt, also als uneinbringliche Schulden behandelt, und der Gesamtbetrag beträgt 17.800 Schauen wir uns nun das Konto von Herrn Walter an, wenn wir oben nach oben scrollen, Herr Walter, dann lag der fällige Betrag aus dem letzten Jahr als Eröffnungssaldo Aber der Gesamtbetrag für uneinbringliche Forderungen beträgt 17.800, oder? Das liegt daran, dass wir im Laufe des Jahres auch etwas anderes im Wert von 2.800 an Herrn Walter verkauft haben Wert von 2.800 an Herrn Walter 15.000 plus 2.800 sind also 17.800, aber jetzt ist die Partei entweder bankrott oder weggelaufen Deshalb sind wir nicht in der Lage, diesen Betrag zurückzufordern. Wenn Sie also nicht in der Lage sind einen bestimmten Betrag zurückzufordern , wird dies als uneinbringliche Forderung behandelt, was eine indirekte Ausgabe darstellt. Wir berechnen diesen Betrag einfach als Aufwand und nicht als Forderung. Aber die uneinbringlichen Schulden werden als Ausgabe abgebucht. Was werden wir gutschreiben? Eigentlich sollten wir den Namen der Partei angeben, nämlich Mr. Walter. Es ist jedoch nicht möglich, den Namen der Partei in einer anderen Buchhaltungssoftware gutzuschreiben . Aber in Teri ist das möglich, und die einfachste Behandlung, die wir in Tel machen können ist, einfach zu den Vouchern vom Gateway of Tel zu gehen und einfach den Journal-Gutschein einzugeben Jetzt ist es standardmäßig auf das Zwei- und das B-Format eingestellt, nicht auf das Debit- und Notenformat Dies wird hauptsächlich in Indien und Asien verwendet. Was wir also tun werden, ist, wenn wir es vorziehen, das Lastschrift- und Kreditformular in der rechten Ecke unten einzugeben Lastschrift- und Kreditformular in der rechten , wir haben das Konfigurationsfeld. Gehen Sie also einfach zum Konfigurationsfeld und von hier aus haben wir die erste Option namens Kredit und Lastschrift anstelle von zwei nach Eingabe verwenden. Ich ändere es in, und um zu sehen, ob sich die Änderungen ändern, drücke ich Strg A. Jetzt können wir die Lastschrift in Handelsform sehen. Wenn wir nun versuchen, Forderungsausfälle einzugeben, haben wir kein Konto Deshalb müssen wir hier ein anderes C erstellen, Forderungsausfälle, und das ist eine indirekte Ausgabe. ist keine Rundung erforderlich, nicht zutreffend, nicht zutreffend und dann Strg A drücken Der Betrag dieser uneinbringlichen Forderungen beläuft sich nun auf 17.800, und damit können wir den Namen der Partei, Herrn Walter, direkt gutschreiben Jetzt ist es in den meisten Programmen nicht möglich den Namen der Partei direkt gutzuschreiben den meisten Journaleinträgen ist das in anderen Programmen nicht möglich. Sie müssen eine Debitorenbuchhaltung erstellen , aber dann ist das individuelle Parteikonto nicht betroffen sind also einige der Probleme, mit denen wir bei anderen Buchhaltungsprogrammen konfrontiert sind, aber in Tell ist es sehr, sehr einfach Gehen Sie einfach zum Journaleintrag Lastschrift Betten, Name der Kreditpartei, und das ist so ziemlich alles. Wenn Sie dies nun gegen eine separate Rechnung weiterleiten möchten, können Sie auch gegen Vorlage auswählen. Wie wir hier sehen können, werden nur 2.800 Rechnungen angezeigt, aber wir haben auch die Eröffnungsbilanz Es ist also besser, wenn Sie die Ausgabenrechnung auswählen und sie in der nächsten Zeile auf Rechnung begleichen können Beide Salden werden also ausgeglichen. Drücken Sie Enter, Enter und kopieren Sie einfach die Erzählung und fügen Sie sie hier Und drücken Sie Strg A. Wenn Sie einen Eintrag oder die Art und Weise, wie er aufgenommen wurde, sehen Gehen Sie einfach zu den Berichten und klicken Sie auf Weitere Berichte anzeigen und dann auf Took. Dort können wir alle Einträge sehen, und unser Eintrag von Badet ist genau hier. So können Sie es also aufnehmen. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 28. Kauf von Services: Wir werden sehen, wie wir mit dem Kauf von Dienstleistungen bei Teleprime umgehen können , wie wir hier am 18. Januar sehen können, Rechnung für die Verpackungskosten von Herrn Anthony, einem neuen Anbieter , erhalten hat Da es sich bei unseren Artikeln, die wir kaufen und verkaufen, um zerbrechliche Artikel handelt, müssen sie speziell behandelt und verpackt Deshalb kaufen wir diese Dienstleistungen von Herrn Anthony Sie haben das spezielle Verpackungsteam und auch das Material. Also kaufen wir diesen Service. Um das aufzuzeichnen: Wenn du in Dabook bist und wir direkt zu den Gutscheinen wechseln möchten direkt zu den Gutscheinen wechseln anstatt von Gateway of Tell zu wechseln, drücken wir einfach Alternative A, um zu Gutscheinen zu wechseln, und klicken rechts auf Käufe , um zum Einkaufsgutschein zu wechseln Nun, die Rechnungsnummer des Lieferanten, ich kann jede beliebige Lieferantenrechnungsnummer angeben. Hier wird nichts erwähnt, also kann ich alles Mögliche daraus machen. Fälligkeitsdatum, Partenname ist, da es sich um einen neuen Anbieter handelt, ich erstelle einfach dieses Alternative C, und der Name des Anbieters ist Anthony. Und ich werde das als Suny-Gläubiger eintragen, aber da ich den Namen der Sonntagsgläubiger in Kreditorenbuchhaltung geändert habe , wähle ich Ich habe Rechnung für Rechnung Salden. Ja, ich möchte dies beibehalten und Strg A drücken , weil momentan nichts anderes erforderlich ist . Also Kontrolle A. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Quittung oder diesem Kauf haben , können wir sie hier eingeben. Andernfalls drücken Sie Enter und Enter, um all diese Teile zu überspringen. Und jetzt wähle ich im Kaufbrief die Option Kaufen aus. Aber wann immer Sie sehen möchten, wie wir diesen Kaufbrief konfigurieren können , falls Sie ihn noch nicht konfiguriert haben, können wir ihn einfach als Kauf bezeichnen, und die Art wird Kaufkonten sein. Das ist es. Ich erinnere dich nur jedes Mal daran, damit du einen guten Tropfen draufträufeln kannst Da es sich um eine Vorlage für Einkäufe handelt, sich aber auf die Artikelrechnung bezieht, möchte ich zur Servicerechnung wechseln Also, was ich tun werde, ist auf der rechten Seite, ich sehe den Änderungsmodus. Klicken Sie also auf Änderungsmodus und ich ändere ihn in Buchhaltungsrechnung. Jetzt können wir den Service spezifizieren. Drücken Sie Enter, Enter, führen Sie ein Skript durch all diese Teile, überspringen Sie alle diese Teile. Und hier ist Verpackungsgebühren unser Servicename. Also Alternative C, ich nenne es einfach als Verpackungskosten oder Packservice, was auch immer Sie wollen. Und das werden meine direkten Ausgaben sein, weil diese Kosten direkt für die Verpackung von Material anfallen , das wir verkaufen wollen. Es wird also beim Verpacken aller Inventargegenstände verwendet. Deshalb ist es eine direkte Ausgabe. Art des Hauptbuches, ich wähle es einfach als nicht zutreffend aus, keine Rechnungsrundung, klicke auf Absender, nicht zutreffende Rundungsmethode, drücke Strg A und wir geben einfach den Betrag an, der 4.500 Drücken Sie Enter, Enter, und es wird zusammen mit der neuen Referenz erwähnt, und wir klicken auf „Neue Referenz Wir können eine beliebige Referenznummer angeben oder das ist im Grunde genommen die Rechnungsnummer oder das ist im Grunde genommen die Rechnungsnummer Also können wir es hier erwähnen, die Eingabetaste drücken und jetzt können wir einfach die Erzählung eingeben Jetzt ist es nicht mehr erforderlich, dass Sie die neue Referenz eingeben , da hier auch die Option für die Rechnungsnummer des Lieferanten verfügbar ist Wie dem auch sei, lass uns zum Erzählbereich gehen. Und hier kopieren wir das einfach und fügen es in die Erzählung ein, drücken Strg A und so zeichnen wir den Kauf von Dienstleistungen Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 29. Teilzahlungen von Kaufrechnungen: Das sind Sie, wir werden sehen, wie wir mit den Teilzahlungen auf den Kaufrechnungen umgehen können . Wie Sie hier in dieser Transaktion sehen können, hat Herr Anthony per Scheck von der Standard Chartered Bank bezahlt, und wir zahlen an Herrn Anthony , unseren Verkäufer, 3.000 Rupien oder 3.000 Bei der vorherigen Transaktion, wie Sie hier sehen können, habe Rechnung für die Verpackungskosten von Herrn Anthony erhalten, und der Gesamtbetrag belief Wir zahlen 3.000. Schauen wir uns also an, wie wir mit dieser Teilabrechnung in Tel. Zuallererst, wenn Sie im Tagesbuch sind, können Sie einfach Alternative A drücken um direkt zur Erstellung von Buchungsbelegen zu wechseln, und auf der rechten Seite können wir zu einem beliebigen Gutschein wechseln Andernfalls können Sie, wenn Sie nicht hier sind und sich im Gateway von Deli befinden, einfach zur Transaktion gehen und von hier aus auf Gutscheine klicken Und hier können wir auf die Zahlungen klicken, das Datum auswählen und wir zahlen mit einer Standardbank. Wählen Sie einfach die Bank aus. Und der Restbetrag gehört Mr. Anthony. Und dann wähle einfach den Namen Venden. Der Gesamtbetrag wird hier erwähnt. Es sind 4.500, von denen wir 3.000 zahlen. Das sollte also gegen Referenz sein, da wir die Rechnungsnummer nach dem Zufallsprinzip in die ADR-Rechnung eingegeben haben die Rechnungsnummer nach dem Zufallsprinzip in die ADR-Rechnung eingegeben also die Eingabetaste, und wie Sie hier sehen können, ist dies der Rechnungsname oder die Rechnungsnummer, und wählen Sie diese einfach aus. Und damit rechnen wir 3.000 ab. Drücken Sie Eingabetaste und Sie können hier eine beliebige Schecknummer eingeben, falls Sie eine haben In der Erzählung kann ich das einfach kopieren und einfügen. Falls Sie sich nun fragen, wie ich zu all diesen Optionen gekommen bin, ist das ganz einfach Wenn Sie den Anbieter auswählen, zeige ich ihn Ihnen einfach noch einmal. Wenn wir den Lieferanten auswählen, schreiben wir den Betrag und dann erhalten wir diese Referenz gegen Referenz, wir haben die Rechnungsnummer angegeben und damit den Betrag angegeben. Und wenn wir anfangen, durch verschiedene Bereiche vorzudringen, wird uns diese Option automatisch angezeigt. Also drücke ich jedes Mal einfach Enter und Enter. Jetzt wird die Transaktionsart per Scheck oder Bargeld oder was auch immer Sie haben, beglichen. Wenn wir also noch mehr anzeigen müssen, können wir das mit Bargeld oder anderen Mitteln abrechnen. Nehmen wir an, wir können hier andere auswählen und es ist in 3.000€ abgerechnet. Sofortige Nummer oder eine beliebige Referenznummer, Sie können sie hier angeben, und so erhalten Sie alle Optionen. Um den Vorgang ebenfalls zu beenden, haben wir einfach auf ein paar Enders geklickt, und jetzt befinden wir uns auf dem Hauptbildschirm Kopieren Sie einfach diese Referenz und fügen Sie sie hier ein und fertig Drücken Sie Strg A. So können wir also mit Teilzahlungen von Einkaufsrechnungen umgehen. Probieren Sie es in Eleprime einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 30. So konvertieren Sie einen Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung in Tally Prime: Zusammen mit Ihnen werden wir sehen , wie wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln Wie wir hier in dieser Transaktion am 19. Januar sehen können, senden Sie alle Artikel gegen vorherige Bestellung an Herrn Albert. Das heißt, wir haben bereits einen Kundenauftrag erfasst und möchten nun den gesamten Kundenauftrag zusammen mit allen Artikeln in eine Verkaufsrechnung umwandeln allen Artikeln in eine Verkaufsrechnung da wir alle Artikel an den Kunden geliefert haben. Suchen wir also nach dieser Bestellnummer 25. Wenn wir ein wenig nach oben scrollen, können wir sehen, dass wir diesen Kundenauftrag schon einmal gebucht haben diesen Kundenauftrag schon einmal , bei dem wir die Bestellung all dieser Artikel vom Kunden entgegengenommen haben, und dass wir auch einige Kundenvorauszahlungen erhalten haben. Schauen wir uns also an, wie wir beides in Tel Prime abwickeln können. Zuallererst klicke ich vom Gateway von Tel aus einfach auf Moe-Berichte anzeigen und gehe zu dem Tagesbuch, in dem sich alle Einträge befinden Und die Technik zur Konvertierung von Kundenaufträgen ist ziemlich einfach Sie können diesen Kundenauftrag sehen, aber wir kehren einfach zum Hauptbereich zurück und erstellen ganz unten einen doppelten Gutschein. Erstellen Sie einen doppelten Gutschein. Dadurch wird der Kundenauftrag geöffnet, aber wir werden dieses Duplikat von hier aus in eine Verkaufsrechnung ändern . Klicken Sie einfach auf den Pfeil neben dem Verkaufsbeleg und dann auf SLS Betrag wird dann in eine Verkaufsrechnung umgewandelt Gleichzeitig wird die Bestellung weiterhin im Hintergrund existieren Das ist also die komplette Bestellung. Wir können all diese Angebote ignorieren, wenn wir sie nicht sofort ausfüllen möchten, und die Artikel sind alle mit Details gefüllt . Der zweite Artikel enthält alle Details Und danach geben wir wieder ein, Enter, Enter. Und wenn Sie in das Feld für den Gesamtbetrag gehen dann die Eingabetaste drücken, wird jetzt dieser Einstellungsbildschirm angezeigt. Und da wir die Vorauszahlung bereits aufgezeichnet haben und auch die Referenznummer angegeben haben . Jetzt wollen wir den Vorschuss mit der Referenz abgleichen. Gegenüber der Referenz haben wir also die 5.000 im Voraus erhalten. Sehen wir uns das in den ausstehenden Rechnungen an. Wir können es sehen, und wir wollen das damit vergleichen. Wie viel war das? 5.000, drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie ein, und der Rest wird gegen die neue Referenz verrechnet, und der Rest wird gegen Rechnung abgerechnet Das ist der Restbetrag von 4170, den ich eingebe So können wir das also eingeben. Lasst uns die Erzählung ändern. Lass uns diesen einfügen. Fügen Sie es hier ein und drücken Sie Strg A. Wenn Sie nun das Hauptbuch dieses Kunden extrahieren möchten, gehen Sie einfach zur Anzeige weiterer Berichte und klicken Sie von hier aus auf Kontenbücher und dann auf Hauptbuch, klicken Sie von hier aus auf Kontenbücher und dann auf und wir können das Hauptbuch von Albert extrahieren Und hier sehen wir den versiegelten Betrag und den Betrag , den wir bereits erhalten haben Der ausstehende Betrag wird also gleich hier nach dem Abzug erwähnt Hier gibt es auch einen Eröffnungssaldo , der separat erwähnt wird Das sind also alle Details, die Sie extrahieren können. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 31. Umgang mit Kaufrückgaben: O, wir werden sehen, wie wir mit den Kaufrücksendungen in Tel Prime umgehen können , wie Sie hier an diesem Tag am 22. Januar sehen können zehn Carula-Windschutzscheiben an Herrn Matthew, unseren Verkäufer , zurück an Herrn Matthew, unseren Verkäufer , Das bedeutet, dass wir Artikel zu einem Preis von 400 USD pro Einheit an unseren Lieferanten zurücksenden zu einem Preis von 400 USD pro Einheit an unseren Lieferanten Vom Gateway of Tel googeln wir einfach die Transaktion und klicken auf Gutscheine Auf dem Hauptbildschirm sehen wir jedoch nur ein paar Gutscheine, von denen sich keiner auf Lastschrift oder Gutschrift bezieht. wir jedoch die Alternativtaste gedrückt halten, werden wir alles sehen, was mit der Alt-Kombination passiert, wie Sie hier sehen können. Der Debitknoten ist F fünf mit einem Bindestrich. Der Kreditknoten ist F sechs mit einem Bindestrich. Alles, was als Kombination aus alternativen Tasten verwendet wird , wird angezeigt wenn Sie auf die alternative Taste klicken oder diese gedrückt halten. Andernfalls können Sie auf andere Belege klicken, um alle Buchungsbelege zu sehen , die Sie sonst nicht sehen könnten. Die meisten Menschen sind sich jedoch nicht sicher, ob es sich bei der Kaufrückgabe um eine Lastschrift oder eine Gutschrift handelt. Ich nenne dir nur eine einfache Regel dafür. Wenn Sie Käufe eingeben, werden Käufe normalerweise als Lastschrift gewertet. Um den Kauf zurückzugeben, handelt es sich also um eine Lastschrift. Verknüpfen Sie es also einfach mit Käufen. Wenn wir etwas kaufen, ist es Lastschrift, also erfolgt die Rückgabe per Lastschrift. Wenn wir etwas sehen, gilt der Verkauf als Gutschrift, also die Rückgabe als Gutschrift. Also wähle ich Lastschrift. Und wie Sie sehen können, ist die Vorlage für alle Dokumente genau dieselbe. ob Sie Verkaufseinkäufe, Kundenaufträge oder Bestellungen eingeben , sind alle Vorlagen identisch. Mr. Matthew, wählen wir hier Mr. Matthew aus. Drücken Sie Enter, Enter und Enter. Wenn Sie diesen Einzelhandel ausfüllen können, haben Sie die Dokumente, dann können Sie ihn sofort ausfüllen. Andernfalls drücke ich einfach die Eingabetaste und ignoriere das alles. Ledger, wir werden hier Käufe auswählen. Die Konfiguration der Käufe, lass mich dir einfach Control Enter zeigen Sie müssen lediglich ein Konto mit den Käufen erstellen, und das war's unter den Kaufkonten . Control A. Wir schicken zehn Carula-Windschutzscheiben zurück Wählen wir also die Windschutzscheiben von Carol und Artikel ist zehn, also 400 Also die Gesamtsumme , die wir haben, ist 4.000 am Ende der Liste Das ist alles. Sie können ein paar Mal die Eingabetaste drücken. Und wenn Sie dies mit einer Referenz verknüpfen möchten, sobald Sie in dieses Feld für den Gesamtbetrag gehen und erneut die Eingabetaste drücken, wird Ihnen diese Methode der Anpassung angezeigt, unabhängig davon, ob Sie eine neue Referenz für den Betrag auf Rechnung erstellen oder den Betrag gegen Referenz abrechnen möchten. Wir haben also keine Referenz dagegen, also werde ich es auf Rechnung begleichen. Andernfalls ist es besser, es anhand der Referenz zu verrechnen. Lassen Sie uns diese Erzählung hier kopieren und einfügen und Strg A drücken. Und so können Sie die Kaufrücksendungen in Teri Prime buchen die Kaufrücksendungen in Teri Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 32. Bearbeiten von Vertriebsrücksendungen in Tally: Wir werden sehen, wie wir mit der Verkaufsrendite in Teri Prime umgehen können der Verkaufsrendite in Teri Wie Sie hier am 24. Januar sehen können, geben wir fünf Civic-Schlagzeilen von Herrn Albert zurück Das bedeutet, dass der Kunde Artikel im Wert von 210€ pro Einheit an uns zurücksendet . Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen können. Wenn du im Daybook bist, ist das kein Problem. Wir können direkt in den Modus zur Erstellung von Gutscheinen wechseln , indem einfach die alternative AK drücken Und wir können alle Gutscheine auf der rechten Seite sehen, aber wir können die Kredit- und Lastschrift nicht sehen. Wir gehen einfach zu den anderen Gutscheinen, und sobald wir in den anderen Gutscheinen sind, können wir alle anderen Gutscheine sehen. Gutschrift verwenden möchten, denken Sie daran, dass, wenn Sie zwischen Lastschrift und Gutschrift verwechseln , Umsatz normalerweise eine Gutschrift ist Die Rückerstattung erfolgt also als Gutschrift, ähnlich wie bei der Verkaufsseite, die auf der Habenseite liegt. Rückgabe ist also auch Gutschrift. Käufe erfolgen per Lastschrift, die Rücksendung erfolgt also per Lastschrift. Der Link mit der Seite des Eintrags ist also leicht zu merken, dass Verkäufe eine Gutschrift sind, ihre Rückgabe wird als Gutschrift bezeichnet. Wählen Sie das einfach aus. Und Sie werden feststellen, dass es genau das gleiche Format hat wie die Lastschrift oder die Kaufrückgabe. Tatsächlich haben bei Telly alle Gutscheine ungefähr dieselbe Methode, egal ob es sich um Verkäufe, Käufe oder andere Dinge Der Name der Partei ist also Mr. Albert. Wenn Sie weitere Empfängerdetails wie Versandziel und andere Details haben Versandziel und , können Sie diese hier angeben. Andernfalls ignoriere ich es einfach. Ich drücke einfach so Eingabetaste, bis der nächste Bildschirm angezeigt wird, und drücke die Eingabetaste so lange, bis Sie den nächsten Bildschirm sehen. Und das Hauptkonto wird der Verkauf sein. Wenn Sie jedoch sehen möchten, wie wir das konfiguriert haben, Sie die Eingabetaste. Wenn Sie das SLS-Konto nicht haben, wählen Sie C, um es zu erstellen SLS ist der Name, SLS-Konto ist die Kategorie, und das ist so ziemlich alles Der Artikel, den wir zurückschicken, ist Civic Headlights Also Civic-Scheinwerfer, lassen Sie uns das wählen. Nicht zutreffend. Die Bestellnummer ist nicht zutreffend. Und wir geben fünf Artikel im Wert von 210 zurück. Das ergibt insgesamt 1050 am Ende der Liste. Drücken Sie Enter und Enter und Enter. Wenn Sie den Betrag mit einer bestimmten Rechnung begleichen möchten, können Sie die Option „ Gegen Vorlage“ wählen. Da hier jedoch keine Rechnungsreferenz angezeigt wird, werden wir die Rechnung auf Rechnung begleichen, Eingabetaste drücken und dann den Vorgang beenden. Jetzt, in der Erzählung, kann ich diesen Text einfach hier kopieren und hier einfügen. Drücken Sie Control A, drücken Sie Control A, und so können wir die Gutschrift oder die Umsatzrückgabe in Teleprime buchen die Gutschrift oder die Umsatzrückgabe in Teleprime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 33. Bestellauftrag in Kaufrechnung umwandeln: Zusammen mit Ihnen werden wir sehen , wie wir die Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln können . Wie Sie hier am 26. Januar sehen können, heißt es dort, Herr Sian alle Artikel gegen eine zuvor ausgestellte Bestellung versendet gegen eine zuvor ausgestellte Bestellung Das bedeutet, dass die Bestellung vollständig vom Verkäufer an uns geliefert wurde und wir die Bestellung vollständig in eine Kaufrechnung umwandeln möchten die Bestellung vollständig in eine Kaufrechnung umwandeln Mal sehen, wie wir das machen können. In Tel Prime haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Zunächst werden wir vom Gateway of Tel aus weitere Berichte anzeigen und auf Daybook klicken. Dort können wir alle Gutscheintypen sowie alle von uns getätigten Transaktionen sehen sowie alle von uns getätigten Transaktionen Das ist also die Bestellung , die wir konvertieren möchten. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder können wir einfach doppelklicken, um dies zu öffnen und diese Bestellung einfach vollständig in eine Kaufrechnung umzuwandeln. Die Bestellung wird jedoch so , dass die Bestellung nicht als Dokument im Hintergrund existiert. Was wir also tun müssen, ist einfach diese Bestellung zu öffnen. Es befindet sich im Belüftungsmodus, und wir werden diesen direkt von hier aus so ändern, dass die Rechnung von rechts gekauft Klicken Sie auf „Kaufen“ und wie Sie sehen können, der Gutschein geändert und es handelt sich jetzt um eine Kaufrechnung Auf diese Weise wird die Bestellung jedoch nicht im Hintergrund existieren. Wenn wir also möchten, dass das auch existiert, werden wir einen doppelten Gutschein erstellen, wie Sie hier unten sehen können. Alternative zwei ist die Kurztaste , weil sie mit einem einzigen Bindestrich versehen ist. Alternative zwei: Dadurch wird eine Vervielfältigung des vorhandenen Gutscheins erstellt Danach können wir diese Bestellung einfach in eine Kaufrechnung umwandeln So wird nicht nur die Bestellung im Hintergrund existieren, wir können auch die Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln oder daraus eine neue Einkaufsrechnung erstellen . Geben wir also eine beliebige Rechnungsnummer an, nur als Beispiel. Der Name der Partei ist Sian, und das sind alle Artikel, vollständig in eine Einkaufsrechnung umgewandelt wurden, sodass wir nichts ändern müssen. Es ist genau das Gleiche wie bei der Bestellung. Und wenn Sie danach die Erzählung ändern möchten, können Sie diese einfach kopieren, hier einfügen und Strg A drücken So können Sie die Bestellung von Purches in die Rechnung von BC umwandeln Bestellung von Purches in die Rechnung von BC Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten Teil 34. Verlust der Bestandsanpassung in Tally: Video, wir werden sehen wie wir mit dem Verlust von Lagerbeständen bei Teleprime umgehen können , wie wir hier am 27. Januar sehen können, am 27. Januar sehen können, dass eine Cora-Windschutzscheibe beim Be- und Entladen beschädigt wurde und 400$ kostet Nun gibt es zwei Arten von Verlusten. Einer ist der normale Verlust, der normalerweise in den Produktionseinheiten auftritt. Das heißt, sagen wir, wir haben etwas Holz für die Herstellung eines Tisches bereitgestellt. Aber das war für, sagen wir, 12 kg. Aber als der Tisch hergestellt wurde, war das Gewicht des Tisches ewig. Bei der Verarbeitung dieses Holzes, dieses Rohholzes zu einem Tisch, gab es also dieses Rohholzes zu einem Tisch, normalen Abfall, aber das ist Teil des Herstellungsprozesses es sich um den normalen Produktionsprozess handelt, kann dies Da es sich um den normalen Produktionsprozess handelt, kann dies als normaler Verlust bezeichnet werden , der in den Verkaufskosten verrechnet wird Aber wenn im Handelsgeschäft steht, dass ein Korolla-Winskin beim Be - und Entladen beschädigt wurde, bedeutet das, dass wir einen Fehler gemacht haben Unsere Mitarbeiter haben die Artikel falsch behandelt, und aus diesem Grund Dies ist für uns also eine indirekte Ausgabe , die nicht in den Verkaufskosten verrechnet werden kann Das ist also ein ungewöhnlicher Verlust. Mal sehen, wie wir damit umgehen können. Zuallererst, wenn wir im Dabook sind, drücke ich einfach Alternative A, um direkt in den Modus zur Erstellung von Buchungsbelegen zu gelangen Und von hier aus werden wir einen einfachen Tagebucheintrag übergeben. Auf der rechten Seite haben wir die Option F 7. Klicken Sie einfach hier. Und das Datum der Transaktion ist der 31. Januar. Der Eintrag sollte bei Verlust des Inventars als Lastschrift und bei Inventar als Gutschrift angegeben werden Aber das Konto für den Verlust des Inventars, ich glaube nicht, dass es existiert. Nein, es ist nicht notwendig, wir müssen es auf der Debit-Seite erstellen. Alternative C, wir können es direkt von hier aus erstellen und Ihren Inventarverlust aufschreiben. Und das ist unsere indirekte Ausgabe. Also werde ich das in der Kategorie indirekte Ausgaben berechnen. Art des Hauptbuches nicht zutreffend. Die Rundungsmethode ist nicht anwendbar. Drücken Sie Strg A, um dies zu speichern, und jetzt ist das Ledger erstellt, oder? Jetzt ergibt ein Croula-Winsken im Wert von 400$ die Summe auf 400 Also schreibe ich hier einfach 400. Und bei der Kreditoption sieht es so aus, als ob das Inventar gutgeschrieben werden sollte. Aber wie gesagt, das gesamte Inventar in Tali Prime hängt mit dem Kauf zusammen Also werde ich die Käufe einfach hier, genau hier, gutschreiben , Käufe Und sobald wir die Eingabetaste drücken, werden Sie automatisch mit dem Bildschirm zur Inventarzuweisung verbunden . Wo wir nur die Windschutzscheibe von Carla erwähnen werden. Die Bestellnummer ist nicht zutreffend, also klicke ich einfach auf nicht Und die Menge sollte eins sein. Die Rate wird automatisch erwähnt. Drücken Sie Enter, Enter und am Ende der Liste, erneut Enter, und Sie sollten zum Hauptbildschirm zurückkehren. Da es sich bei Inventar um eine Gutschrift handelt, bedeutet dies, dass die Inventarmenge automatisch reduziert wird. Und du musst nur die Erzählung erwähnen , und das ist so ziemlich alles Ich kopiere einfach die Erzählung von hier, füge sie hier ein und drücke Strg A. So können wir also mit dem Inventarverlust bei Teleprime umgehen dem Inventarverlust bei Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten Teil 35. Mietkosten bereinigt gegen Mietvorauskonto: Video, wir werden sehen, wie wir die vorausbezahlten Ausgaben auf das Spesenkonto umrechnen können die vorausbezahlten Ausgaben auf das , wie wir hier sehen können Am 31. Januar werden die Mietkosten für Januar ausgewiesen, die vom Mietvorauskonto um einen Betrag von 1.000$ berichtigt einen Betrag von Das bedeutet, dass wir dem Eigentümer eine Vorausmiete gezahlt haben. Scrollen wir nach oben, um zu sehen. Dort können wir diesen Eintrag sehen. Die Miete wurde für sechs Monate in bar bezahlt, und die Miete betrug 1.000$ pro Monat, also haben wir 6.000$ im Voraus bezahlt Aber das war Anfang Januar. Anfang Januar haben wir den Vorteil der Räumlichkeiten noch nicht in Anspruch genommen. Das sollte also nicht als Ausgabe verrechnet werden, Das sollte also nicht als Ausgabe verrechnet werden da die Kosten erst berechnet werden , wenn wir die Leistung verbraucht haben. Bis jetzt haben wir also nur einen einzigen Leistungsmonat in Anspruch genommen , weil der Monat zu Ende gegangen ist und wir die Räumlichkeiten für diesen bestimmten Monat genutzt haben . Also sollte nur dieser Teil der Vorschüsse als Ausgabe verrechnet werden, oder? Also lass uns sehen, wie wir im Fernsehen damit umgehen können. Wenn Sie sich im Tabook befinden, ist es zunächst sehr einfach direkt zu den Buchhaltungsbelegen zu wechseln Drücken Sie einfach Alternative A, halten Sie die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie A. Dadurch sollten Sie direkt den Modus zur Erstellung von Buchungsbelegen gelangen Andernfalls, wenn Sie vom Gateway von Tel zum Hauptbereich gelangen möchten , klicken Sie einfach auf die Transaktionen N Voucher. Von hier aus wähle ich einfach den Journaleintrag auf der rechten Seite aus. Lastschrift sollte also Mietkosten sein. Wenn wir nun versuchen, das herauszufinden, haben wir nur die vorausbezahlte Miete und nicht das Mietkostenkonto Wenn wir also einen erstellen wollen, können wir ihn direkt erstellen, indem wir Alternative C drücken sollten Sie zum Bildschirm für die Erstellung von Freizeitaktivitäten gelangen Ich schreibe hier einfach die Mietkosten. Und das sollte in den indirekten Ausgaben enthalten sein. Ich drücke einfach die Eingabetaste ich wähle „Nicht zutreffend“ und „Rundung“, das möchte ich nicht, und drücke Strg A. Das Hauptbuch wird erstellt und wir sind wieder auf dem Bildschirm Der Betrag für die Mietkosten beträgt 1.000€, drücken Sie die Eingabetaste, und die Gutschrift entspricht Da wir nun den Vorteil dieses bestimmten Zeitraums aufgebraucht haben , werden wir ihn aus den Vorauszahlungen herabsetzen Treten Sie ein. Und sobald wir auf dem letzten Bildschirm sind , kopieren wir einfach die Erzählung und fügen sie hier ein und drücken Strg A. So können wir die vorausbezahlte Miete in ein Mietkostenkonto umwandeln die vorausbezahlte Miete in ein Mietkostenkonto Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 36. Extrahieren des Testsaldberichts: Video, wir werden sehen, wie wir einige der wichtigen Berichte in Teleprime extrahieren können , da wir hier in unserer Aufgabe sehen können, dass wir lediglich die Eröffnungssalden eingegeben haben, die Kunden - und Lieferantensalden sowie die Inventardetails sowie alle täglichen Transaktionen eingegeben Inventardetails sowie alle täglichen Transaktionen Jetzt ist das Projekt abgeschlossen und wir möchten einige wichtige Berichte extrahieren Wie können wir das machen? Lass uns sehen. Wir haben viele wichtige Berichte wie Bilanz, Gewinn und Verlust, aber der Quellenbericht , der dann in alle anderen Finanzberichte übertragen wird, ist eine Probebilanz. Der Bericht aus erster Hand ist also die Testbilanz. Klicken Sie im Gateway von Teel einfach auf Weitere Berichte anzeigen, da wir auf der Vorderseite nur die Bilanz, die Gewinn- und Verlust- und Kennzahlenanalyse sehen können Gewinn- und Verlust- und Kennzahlenanalyse Also muss ich gehen und mehr Berichte anzeigen. Sobald wir hier oben sind, können Sie den Saldenbericht für die Testversion sehen. Klicken Sie hier. Hier auf diesem Bildschirm sehen wir die Gesamtsalden nach Gruppen und nicht nach einzelnen Büchern. Wenn Sie also auch die einzelnen Ledger-Deals sehen möchten , einfach die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie dann F, um die Details zusammen mit den Ledgern zu sehen Der Gesamtsaldo auf der Soll- und Habenseite beträgt also 4853 Nun, das ist der Saldo, an den ich mich erinnere, aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie einen Saldo geändert haben Du kannst diesem einfach folgen. Und wenn Sie Unstimmigkeiten haben , können Sie einfach dieses bestimmte Buch auswählen und es aufschlüsseln, indem Sie einfach die Eingabetaste drücken und dann erneut die Eingabetaste drücken und dann erneut drücken Sie gelangen also zu den Hauptbuchbelegen. Und sobald wir noch einmal klicken , gelangen Sie zum Änderungsbildschirm. Nehmen wir an, Sie haben statt 18.000 8.000 eingegeben Sie können hier all diese Korrekturen vornehmen und dann Brustkontrolle A und Escape und Escape, um zurück zu gehen, und sofort sollte es die Balance hier aktualisieren So können Sie die Salden entsprechend überprüfen. Der Einfachheit halber exportiere ich diesen Bericht, sodass Sie ihn überprüfen und mit Ihrem abgleichen können. Zum Exportieren können wir einfach direkt oben auf diesen Exportbereich klicken oder auf andere Weise diese Tastenkombination zusammen mit der Kombination aus Alternative verwenden . Alternative E Ich möchte den aktuellen Bericht extrahieren. Wenn Sie dies konfigurieren möchten, klicken Sie auf Konfigurieren. Andernfalls können Sie es direkt exportieren. Nehmen wir an, anstelle einer XML-Datei möchte ich diese konfigurieren und ein anderes Dateiformat ändern. Wenn Sie die Eröffnungssalden anzeigen möchten, drücken wir einfach einmal die Eingabetaste und es wird auf Ja, Transaktion anzeigen, ja geändert , und alle anderen Transaktionen können ebenfalls erwähnt werden Durch die Art der Gruppierung wird sie auf das Hauptbuch umgestellt. Statt XML wollen wir zu Excel wechseln, einfach die Eingabetaste und Sie sollten das ändern können. Der Ordnerpfad lautet C program files und teprime. Wenn Sie es an einen anderen Ort wie Laufwerk C extrahieren möchten, und lassen Sie uns ein neues erstellen, berichtet Teri Drücken Sie die Eingabetaste. Da es sich um einen neuen Ordner handelt, der nicht existiert, möchten Sie ihn erstellen, ja. Der Ordnerpfad ist also fertig eingerichtet. Der Dateiname, der extrahiert wird, kann hier festgelegt werden. Sie können es einfach ändern, drücken Sie die Eingabetaste und drücken Sie erneut die Eingabetaste. Geh zurück. Wie Sie hier sehen können, ist alles eingerichtet, wie ich zurückgegangen bin Drücken Sie ein paar Mal die Esc-Taste und Sie sollten in der Lage sein auf den Bildschirm zu gehen und auf Exportieren zu klicken. Jetzt wird der Bericht direkt exportiert. Im Laufwerk C können wir diesen speziellen Ordner sehen, was bedeutet, dass er als Telly Reports bezeichnet wird Geh einfach rein und öffne diesen Brief. Und wir können die Eröffnungssalden zusammen mit den Soll- und Transaktionssalden und dann die Schlusssalden sehen . Wenn Sie dies also ignorieren möchten, können wir es entweder verstecken oder entfernen, und die anderen Salden sind diese. Aber wie wir hier sehen können, betrifft es sogar die einzelnen Hauptbücher, also Schuldner, Gläubiger, hier auch alle Hauptbücher Wenn wir diese Art von Bericht also nicht wollen, können wir Lass uns einfach ein paar andere Einstellungen ausprobieren. Standardmäßig ist der Eröffnungssaldo auf „No Show Transition“ auf „Nein“ gesetzt und alle anderen Dinge sind eingestellt. Lassen Sie uns konfigurieren, dass diese Art der Gruppierung auf gruppenweise eingestellt ist Das Format ist detailliert, alles eingerichtet. Ich passe einfach den Standort an. Und ich stelle es so ein, dass es Berichte anzeigt. Versuch zwei. Ich nenne es einfach so. Drücken Sie die Eingabetaste, gehen Sie zurück und wir können auf Exportieren klicken. Und dieses Mal zeigt es sich so. Das ist also die Art von Bericht, der genau den gleichen Stil mit der exakt gleichen Balance zeigt . Ich werde es einfach dem Abschnitt mit den Ressourcen dieses Videos beifügen , damit Sie sich das als Referenz ansehen können . So können wir den Testbilanzbericht in Telprime extrahieren den Testbilanzbericht in Telprime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 37. Gewinn- und Verlustreports extrahieren: Video, wir werden sehen, wie wir den Gewinn- und Verlustbericht in Telprime extrahieren können den Gewinn- und Verlustbericht in , genau wie im Trial Balance Wenn Sie weitere Berichte extrahieren möchten, kehre ich einfach zum Hauptbildschirm zurück Ich zeige es dir vom Hauptbildschirm aus, drücke Escape, wo immer du bist, drücke ein paar Mal Escape bis du dieses Gateway of Telly siehst Vom Gateway of Telly auf der Vorderseite dieses Dashboards aus können Sie also der Vorderseite dieses Dashboards aus die Gewinn - und Verlustrechnung sehen Sobald wir jedoch hier klicken, werden Sie feststellen, dass es sich um ein älteres Format handelt, bei dem ein T-Format handelt, um die Gewinn- und Verlustrechnung anzuzeigen Wenn Sie es in einem Kontoauszugsformat sehen möchten, können Sie es einfach konfigurieren Gehen Sie aber einfach in diese Ecke, diese rechte untere Ecke, drücken Sie F 12, und das Format des Berichts wird komprimiert. Ich möchte den detaillierten Bericht sehen weil, wie wir feststellen können , hier nur die Gruppen ohne die Hauptbücher oder Einzelkontensalden angezeigt werden Hauptbücher oder Einzelkontensalden Deshalb möchte ich die Berichte mit Details anzeigen. Klicken Sie hier einfach auf Details. Und ich möchte alle Konten mit Nullsalden ausschließen weil wir das nicht wollen, das jemals einen Saldo von Null hat. Und die Form der Abrechnung wird auch als vertikale Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Im Moment ist es in T-Form. Ich möchte es in der vertikalen Form zeigen. Schreiben Sie hier einfach vertikal, drücken Sie Strg A, und so können wir die richtige Form der Gewinn- und Verlustrechnung sehen . Wie wir hier sehen können, haben wir also einen Verlust von fast 16.000 gemacht einen Verlust von fast 16.000 Machen Sie sich jetzt keine Sorgen, wenn Sie unterschiedliche Salden haben. Wie gesagt, Sie müssen nur die Testsalden korrigieren, und die Salden ändern sich automatisch. Und selbst bei der Eingabe verschiedener Transaktionen machen wir manchmal Fehler, aber das kann leicht korrigiert werden, indem man einfach zum Tagesbuch geht und jede einzelne Transaktion überprüft Und wenn Sie es exportieren möchten, ist die Methode sehr einfach Aber dieses Mal werden wir auch sehen, wie wir diesen Bericht in PD-Form erhalten können. Von oben können wir ihn einfach exportieren, den aktuellen Bericht exportieren, und wir möchten ihn als vertikalen Gewinnverlust exportieren. Das Format wird detailliert beschrieben. Das Dateiformat wird Excel sein. Aber wenn Sie das konfigurieren möchten, klicke ich einfach auf Konfigurieren, und dort können wir alle Änderungen vornehmen. Dateiformat, lassen Sie uns das überprüfen. Und hier haben wir die PDF-Datei verfügbar. Digitale Signatur, wenn Sie auch einige digitale Signaturen erwähnen möchten , können Sie diese hier direkt eingeben. Also seien Sie startklar. Wenn Sie es vollständig eingerichtet haben, gehen Sie einfach zurück, indem Sie Escape drücken, und jetzt können wir es exportieren Der Speicherort ist festgelegt, aber wir möchten den Pfadordnerpfad ändern Ich ändere ihn in „Nach oben“, „Zurück nach oben Gehen Sie zum Laufwerk C und teilen Sie Berichte mit. Und wähle das aus. Exportiere das. Und sobald wir exportieren , werden die Gewinne und Verluste sofort im PDF-Format angezeigt, und so sieht es aus. So können wir die Gewinn- und Verlustrechnung in Teleprime exportieren die Gewinn- und Verlustrechnung in Teleprime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 38. Extrahieren des Bilanzberichts: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Bilanzbericht extrahieren können den Bilanzbericht extrahieren Wie wir hier sehen können, haben wir den Gewinn- und Verlustbericht bereits extrahiert. Ich gehe einfach zurück zum Haupteingang von Tel und von hier aus auf die Vorderseite dieses Eingangs. Ich kann diesen Bilanzbericht sehen. Sobald wir hier klicken, können wir nur das Tableu-Format sehen, aber das ist der alte Statement-Stil Wir möchten es in den Statement-Stil oder den vertikalen Stil konvertieren den Statement-Stil oder den vertikalen Stil Und falls Sie das bemerken, können wir nur die Gruppenberichte sehen und nicht die einzelnen Bücher oder Einzelkonten Wenn Sie also den detaillierten Bericht sehen möchten, halte ich einfach die alternative Taste auf meiner Tastatur gedrückt und drücke F einmal Das sollte dir also die einzelnen Details zeigen, aber es ist immer noch im Tabellenformat. Möchte es in das Statement- oder Vertikalformat konvertieren. In der rechten unteren Ecke sehen wir diese konfigurierte Option. Klicken Sie hier, und wir können diese so konvertieren, dass sie die vertikale Bilanz anzeigt. Es ist auf Nein gesetzt, ich ändere es auf Ja und drücke Strg A, und jetzt können wir das vertikale Format der Bilanz sehen , in dem das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen und die Verbindlichkeiten und all die anderen Dinge angezeigt werden. Und da wir wissen, dass die buchhalterische Gleichung Kapital gleich Vermögen plus Verbindlichkeiten ist, wird es entsprechend angezeigt. Wenn Sie das exportieren möchten, klicke ich einfach oben auf den Export und wähle den aktuellen Bericht aus, und wir möchten ihn im detaillierten Format extrahieren. Die vertikale Reihenfolge wird eingehalten. Es wird im PD-Format sein, aber wenn Sie es beispielsweise in das Excel-Format ändern möchten, klicke ich einfach auf Konfigurieren und dort können wir alle Anpassungen vornehmen, einschließlich des Dateiformats Im Dateiformat drücke ich einfach die Eingabetaste, damit wir alle anderen Optionen sehen können Wie Sie sehen, können Sie es auch in das JPAC-Format konvertieren, wenn Sie möchten Aber da Excel für mich bequemer ist , werde ich es so ändern. Außerdem werden wir den Ordnerpfad unseren benutzerdefinierten Ordnerpfad ändern. Ich gehe einfach einen Schritt höher und wieder, einen Schritt höher. Und im Laufwerk C habe ich einen separaten Ordner mit dem Namen Tel Reports erstellt . Ich werde es hier platzieren. Wählen Sie es einfach einmal aus. Wenn Sie die Datei m ändern möchten, können Sie sie von hier aus auch direkt ändern. Andernfalls, wenn alles erledigt ist, gehen Sie einfach zurück und drücken Sie Escape und jetzt können wir es exportieren. Sobald es exportiert ist, wird es automatisch für Sie geöffnet So können Sie den Bilanzbericht extrahieren. In Tel Prime probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 39. So führen Sie einen Detail-Einblick in Unterberichte aus dem Hauptbericht in Tally durch: Sie, wir werden sehen, wie wir Unterberichte aus unserem Hauptbericht aufschlüsseln können Unterberichte aus unserem Hauptbericht Nehmen wir an, wir haben den Bilanzbericht extrahiert und wir können alle Salden sehen, aber wir wissen, dass einige Salden oder irgendein Hauptbuch noch weitere Details wie Forderungen enthalten , das zeigt die Summe Wenn Sie jedoch auch die einzelnen Kundendaten anzeigen oder in den weiteren Bericht gehen möchten , müssen Sie nicht zurückgehen und ihn von einer anderen Stelle extrahieren Wir drücken einfach die Eingabetaste und Sie werden zu den Details weitergeleitet. Wie wir sehen können, werden hier jetzt alle Kundensalden angezeigt , warum wird nur ein Kunde angezeigt? Das könnte daran liegen, dass die anderen Kunden diesen Saldo bereits ausgeglichen haben und nur wir noch etwas von diesem bestimmten Kunden erhalten müssen . Und wenn Sie auch die weiteren Details dieses bestimmten Kunden genauer untersuchen möchten, drücken auch die weiteren Details dieses bestimmten Kunden genauer untersuchen möchten, einfach erneut die Eingabetaste. Es zeigt Ihnen den zusammenfassenden Bericht von Monat zu Monat. Nach dem Handelseingang können wir nun den individuellen Kundenbericht mit allen Verkäufen, allen Gutschriften, die wir erhalten haben, allen Belegen, die wir gemacht haben , zusammen mit den Eröffnungssalden, den Transaktionen im Laufe des Jahres und dann den Schlusssalden sehen den individuellen Kundenbericht mit allen Verkäufen, allen Gutschriften, die wir erhalten haben, allen Belegen, die wir gemacht haben , zusammen mit den Eröffnungssalden, den Transaktionen im Laufe des Jahres und dann den Schlusssalden So können Sie direkt vom Hauptbericht aus die weiteren Unterberichte Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 40. Berichtsanpassung in Tally Prime: Zusammen mit Ihnen werden wir lernen, wie wir einige erstaunliche Anpassungen in D-Berichten vornehmen können einige erstaunliche Anpassungen in D-Berichten Wenn Sie beispielsweise den monatlichen Gewinn und Verlust separat oder sogar täglich sehen möchten , können wir einfach zum Gateway von Deli gehen und zuerst den Gewinn - und Verlustbericht extrahieren Dies ist nun der Gesamtgewinn und -verlust für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Und das ist das Detail davon. Aber nehmen wir an, ich möchte die Gewinn - und Verlustrechnung pro Tag sehen. Nehmen wir an, ich bin in einem Einzelhandelsgeschäft oder Geschäft tätig und möchte täglich die Gesamtrentabilität und den Umsatz sehen . Was ich tun kann, ist auf der rechten Seite, dass ich die automatische Spaltenoption sehe. Die Kurztaste dafür ist N mit einer Kombination aus Alternative. Also klicken Sie hier, und hier haben wir die Wahl, ob wir einen vierwöchigen Monatsbericht, einen Tagesbericht, einen viertägigen, halbjährlichen oder monatlichen Bericht extrahieren können Tagesbericht, einen viertägigen, , also wie immer wir wollen Nehmen wir an, wir wollen es täglich. Wenn wir täglich auswählen, wird der tägliche profitable Verlust für uns berechnet. In diesem speziellen Beispiel sind die indirekten Kosten nicht für jeden einzelnen Tag angegeben , da wir alle unsere Transaktionen fast am 31. Januar erfasst haben alle unsere Transaktionen fast am 31. Januar Hier können Sie sehen, dass wir den Gewinn und Verlust für jedes Datum haben : 28. Januar, 29. Januar, 30. Januar Dies wird also ein großartiger Bericht für Sie sein, insbesondere wenn Sie im Einzelhandel tätig sind. Eine weitere sehr erstaunliche Funktion von Deli ist, dass Sie jede Art von Suche in Deli filtern können Wenn wir beispielsweise vom Hauptbereich aus weitere Berichte und Dabook anzeigen , werden, wie wir wissen, alle Transaktionen Aber nehmen wir an, ich möchte einen bestimmten Gutscheintyp sehen und danach suchen Nehmen wir an, ich möchte nur die Zahlungen sehen, und das war's. Ich muss nur die Alternative F 12 auf meiner Tastatur drücken . Sie können den Filter jetzt anwenden, indem Sie Strg F drücken Wenden Sie den Filter jetzt an. Ja. Das heißt, ich kann auch Strg F drücken, um den Filter anzuwenden. den Filter auf die Gutscheine und ich möchte nach einer Zahlung suchen , die eingegeben wurde, und jetzt können wir nur die Zahlung hier sehen. Wenn wir von hier aus zu den Standardeinstellungen wechseln möchten, drücke ich einfach einmal die Esc-Taste und der Filter wird entfernt. Lassen Sie uns in ähnlicher Weise erneut Strg F drücken. Und jetzt können wir auch den erweiterten Filter auf der rechten Seite einstellen . Wir können den erweiterten Filter sehen. Also möchte ich den Gutschein filtern. Nehmen wir an, wir wollen es jetzt anhand einer bestimmten Erzählung durchsuchen. Nehmen wir an, dass hier von Farbe und Renovierung die Rede ist Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich für Farbe und Renovierung das Verzeichnis für Reparatur und Wartung erstellt habe und ich weiß nicht, wo ich die Kosten für Farbe und Renovierung angelegt habe die Kosten für Farbe und Renovierung angelegt In diesem Fall muss ich es also in der Erzählung suchen. Also wähle ich in den erweiterten Filtern den Gutschein aus und mit der Erzählung können wir alle Felder hier sehen, aber wir wollen in der Erzählung nach einem bestimmten Ding suchen Erzählung, die was enthält? Malen. In welcher Erzählung auch immer das Malwort enthalten ist, es filtert alle Transaktionen aus einer langen Datenmenge heraus Transaktionen aus einer langen Datenmenge Drücken Sie am Ende der Liste die Eingabetaste, und dort können wir sehen Auch wenn der Name der Legende Reparatur und Wartung lautete, findet man ihn tatsächlich in dieser Erzählung hier. Oder sagen wir, ich möchte nach einer Ausgabe von Shop suchen. Heute heißt die Legende nur noch Farbe und Renovierung. Lassen Sie uns das anwenden. Es entkommt , um den Filter zu löschen. Drücken wir nun Strg F. Gehen wir zum erweiterten Filter, und ich möchte ihn in der Erzählung suchen, die Shop enthält Drücken Sie die Eingabetaste, am Ende der Liste, und das sind alle Ausgaben , die uns für den Shop entstanden Wir haben die Kaution für den Laden bezahlt. Hier wird es erwähnt. Shop wird hier erwähnt, also filtert es es automatisch heraus, und das Gleiche gilt für Farbe und Renovierung. Diese Gutscheinfilter sind also sehr effektiv, insbesondere wenn Sie in Echtzeit-Szenarien arbeiten , in denen die Datenmenge viel größer ist. In ähnlicher Weise können Sie jetzt versuchen, verschiedene Filter anzuwenden , zum Beispiel möchte ich den Betragsfilter anwenden. Das bedeutet, dass ich alle Ausgaben oder Beträge filtern möchte , die zwischen 5000 und 10.000 liegen Ich drücke einfach Strg+F, erweiterte Filter-Gutscheine unter dem Gutschein, ich möchte ihn nach den Beträgen durchsuchen Ich kann den Betrag auch direkt hier eingeben , sodass ich ihn nicht manuell suchen muss. Der Mindestbetrag sollte höher als 5.000 sein. Und wieder drücke ich und gebe Betrag des Belegs zusammen mit dem Hauptbuchbetrag an Weniger als oder gleich weniger als oder gleich, das kann ich auch erwähnen 10.000. Ende der Liste, und jetzt wurden alle Buchbeträge herausgefiltert , also 5-10.000 Das ist die Stärke aller Filter und sogar der Berichtsanpassungen , die Sie nicht nur in der Bilanz oder im Gewinnverlust vornehmen können , sondern auch in jedem beliebigen Bericht Zum Beispiel Trial Balance, ich möchte die monatliche Testversion sehen Ich klicke hier einfach auf die automatische Spalte und ich kann sie in mehrere Spalten aufteilen. Behalten Sie es monatlich bei und drücken Sie die Eingabetaste Jetzt können wir sehen, dass wir das Testguthaben für jeden Monat abrufen können. Jetzt gilt die Regel für den Testsaldo , dass der Endsaldo automatisch auf den Eröffnungssaldo des nächsten Monats übertragen wird. Aus diesem Grund wird in jeder einzelnen Testbilanz derselbe Saldo angezeigt . So können Sie die Berichte in Day Prime anpassen. Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 41. Einführung in das Projekt eines Fertigungsunternehmens: Video, wir werden unser neues Projekt starten, bei dem es sich um einen Auftrag für ein Produktionsunternehmen handelt . Was ist nun der Unterschied zwischen Handels- und Produktionsunternehmen? Das Handelsunternehmen kauft das Zeug einfach zum Großhandelspreis vom Markt und verkauft dann dasselbe Produkt zu Einzelhandelspreisen Während das produzierende Unternehmen das Rohmaterial vom Markt kauft, es dann zu einem anderen Produkt verarbeitet und dann die fertigen Codes verkauft. Das ist also Empire-Textilien. Das Geschäft von Empire Textiles besteht darin, Rohstoffe wie Stoff, wie Buchfäden, Reißverschlüsse, Knopfhemden und Knopfstifte, zu kaufen Rohstoffe wie Stoff, wie Buchfäden, Reißverschlüsse, Knopfhemden und Knopfstifte, und zwei Produkte herzustellen , nämlich Hemden und Das Rezeptverwaltungssystem oder das Wort Stückliste, das Sie vielleicht auch schon einmal gehört haben, sind in diesem speziellen Szenario also Wort Stückliste, das Sie vielleicht auch schon einmal gehört haben sehr, sehr wichtig Und wir werden die gleiche Situation in Betracht ziehen der das Unternehmen viele Jahre lang tätig war, aber sie haben entweder manuell gearbeitet oder beispielsweise an Excel oder einer anderen Software gearbeitet, aber jetzt glauben sie, dass Teleprime für ihr Geschäft sehr gut geeignet sein wird, also haben sie geplant, es zu implementieren Was ist nun die Implementierung? Schließen Sie das Hauptbuch der letzten Monate als Abschlussbilanz ab, um alle Einzelbuchdetails zu extrahieren, unabhängig davon, ob es sich um einzelne Bank-, Kassen-, Debitoren-, einzelne Kunden- und Lieferantenbücher und alle Inventardetails und alle Sie nehmen die Abschlusssalden und öffnen sie dann in der neuen Software, und so implementieren wir Sobald also alle Salden vom Kunden eingegangen sind und wir sie in die Software eingegeben haben, bedeutet das, dass wir live im System und dann mit der Arbeit an den täglichen Transaktionen beginnen , die ich hier erwähnt habe. Das ist also ein sehr interessantes Projekt, das Sie im Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos finden können. Lassen Sie uns also damit anfangen. In diesem Video werden wir sehen, wie wir in Teleprime ein neues Produktionsunternehmen gründen können , insbesondere wenn Sie bereits mit einem Unternehmen in Tprime zusammengearbeitet haben und es bereits in Teleprime eröffnet wurde . Wir werden also sehen, wie wir ein neues eröffnen können Lassen Sie uns das hier beenden und lassen mich Ihnen von Grund auf zeigen, dass Sie feststellen werden, dass das Unternehmen automatisch geöffnet wird, wenn wir Terry Prime über den Hauptbildschirm des Desktops über die Verknüpfung öffnen und im Bildungsmodus fortfahren über den Hauptbildschirm des Desktops über die . Aber wenn Sie dies schließen möchten, um ein neues zu erstellen, können Sie dies oben tun. Es gibt einige Optionen, und wir haben hier die Firmenoption, bei der wir die Option zum Schließen oder auf Es gibt einige Optionen, und wir haben hier die Firmenoption, bei der wir die Option andere Weise wählen können, wir können einfach direkt Strg+F drei drücken. Steuerung F drei. Ich frage Sie anhand der Liste, welches Unternehmen Sie schließen möchten? Ich möchte diese Firma schließen, drücken Sie die Eingabetaste, und jetzt wird diese Firma geschlossen. Jetzt sehen wir alle anderen Optionen, z. B. das Unternehmen erstellen, ein Remote-Unternehmen auswählen oder einen bestimmten Pfad auswählen. Ich möchte eine neue Firma erstellen, drücke Enter. Und wir sind jetzt auf dem Hauptbildschirm. Der Datenpfad des Unternehmens ist bereits festgelegt. Wie gesagt, das sind alles Live-Unternehmensdateien, daher ziehe ich es vor, sie auf einem anderen Laufwerk zu speichern. In meinem Szenario habe ich jedoch einen separaten Ordner erstellt, da ich nur ein Laufwerk C habe , auf dem ich alle meine wichtigen Dokumente als Ordner auf Laufwerk D abgelegt habe. Ich habe das Laufwerk D als Ordner erstellt, und dann ist Tell Backup der ultimative Ordnername in dem sich alle Unternehmensdateien befinden. Aber in Ihrem Fall können Sie die Erweiterung einfach direkt ändern, um eine solche Erweiterung abzuleiten und zu schreiben, und Sie können einen bestimmten Ordner angeben , wenn Sie diesen erstellt haben Aber ich bleibe bei diesem Weg. Und der Firmenname ist Empire Textiles. Kopieren Sie einfach den Namen von hier. Ich füge es hier ein, setze ein Leerzeichen. Der Postname wird dieselbe Adresse sein und alle grundlegenden Informationen können später erwähnt werden. Das Land sind die Vereinigten Staaten, und wir können alle wichtigen Details wie Pincode, Telefonnummer, Faxnummer und alles später angeben Und das Buch- oder Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar Für das laufende Jahr und Bücher, die am selben Tag beginnen . Wie ich bereits sagte, beginnen die Bücher nur dann an einem anderen Datum, wenn Sie ein neues Unternehmen gegründet und Ihre Geschäftstätigkeit in einem bestimmten Geschäftsjahr aufgenommen haben . Zum Beispiel dauert das Geschäftsjahr normalerweise vom ersten Januar bis zum 31. Dezember Nehmen wir jedoch an, Sie haben Ihr Unternehmen am ersten Juni gegründet Ihr Unternehmen am ersten Juni In diesem Fall beginnen die Bücher also am ersten Juni während das Geschäftsjahr ersten Januar beginnt. In diesem Fall, da der Kunde schon viele Jahre tätig ist und nun plant, von einer anderen Software auf die umzusteigen , beginnen die Buchungen in diesem Fall ebenfalls am selben Tag, an dem wir den Restbetrag überweisen. Drücken Sie also Strg A und das Unternehmen ist erfolgreich erstellt. Wenn Sie jedoch weitere Funktionen aktivieren möchten, können Sie sie direkt von hier aus aktivieren oder wir können sie sogar hinzufügen oder später aktivieren. Damit kein Problem. Drücken Sie Control A, und jetzt befinden wir uns auf dem Haupt-Gateway von Tel , dem Hauptbildschirm. So können Sie in Telprime ein brandneues Produktionsunternehmen gründen in Telprime ein brandneues Produktionsunternehmen Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 42. Erstellen eines neuen Fertigungsunternehmens in Tally Prime: Video: Wir werden sehen, wie wir alle neuen Hauptbücher in Teleprime erstellen können , sobald wir ein neues Unternehmen gegründet haben, und auch, wie wir alle Eröffnungssalden eingeben können. Also lass uns sehen. 43. Eingabe von Konten mit Eröffnungssalden: Dies ist ein neues Unternehmen, und wir müssen Tele Prime so implementieren, als ob das Unternehmen von einem anderen manuellen Buchhaltungssystem auf ein computergestütztes Buchhaltungssystem umsteigen anderen manuellen Buchhaltungssystem auf ein computergestütztes Buchhaltungssystem computergestütztes Deshalb haben wir unseren Kunden gebeten, uns alle Bücher und Abschlusssalden zu geben, damit wir sie öffnen können Hier haben wir die Liste aller Hauptbücher als ersten Testsaldo Wir werden bis auf drei alle Leisten eingeben. Das ist Schuldnerinventar, also Aktien, Gläubiger Warum? Denn wenn wir die einzelnen Kundendaten zusammen mit ihren Salden aktualisieren, sollte sich daraus die Summe ergeben, die exakt identisch ist und automatisch als Forderungssumme aktualisiert wird automatisch als Forderungssumme aktualisiert wird Es handelt sich also um ein Kontrollkontenkonzept , bei dem das Kontrollkonto den endgültigen Saldo der Aufteilung darstellt , die wir als Kunden - und Einzelsalden haben Wir müssen das also nicht in Teri Prime aktualisieren . Das Gleiche gilt für Aktien und Gläubiger. Fangen wir also an, die Hauptbücher einzugeben und zu erstellen, und dann werden wir uns die weiteren Details ansehen Im Gateway von Tell klicke ich einfach auf Masters und gehe zur Option Erstellen Und unter den Buchhaltungs-Masters gehen wir zum Hauptbuch über Hier handelt es sich um einen Modus zur Erstellung einzelner oder einzelner Bücher, in dem wir die Bücher einzeln erstellen müssen, indem wir die Eröffnungssalden eingeben, dann die Taste Strg A drücken, und dann geht die Liste weiter, obwohl das auch effizient ist, aber die effizientere Methode ist, wenn wir die Möglichkeit haben alle Bücher und ihre Salden auf einem einzigen Bildschirm einzugeben ihre Salden auf Wenn Sie das also tun und alle mehreren Ledger zusammen eingeben möchten , drücken Sie einfach Escape Escape. Und vom Gateway von Tell aus gehe ich einfach zum Kontenplan und wir klicken auf Hauptbücher Hier sehen wir nur die Gruppendetails der Ledger-Liste, aber wir wollen sie aus mehreren Mastern erstellen Auf der rechten Seite haben wir diese Option. Klicken Sie einfach hier. Wir wollen die Ledger mehrfach erstellen Unter Gruppe werde ich keine bestimmte Gruppe angeben , da jede von ihnen einer anderen Gruppe oder einem anderen Kontotyp zugeordnet ist einer anderen Gruppe oder einem anderen Kontotyp zugeordnet Bei einigen handelt es sich um Verbindlichkeiten, bei einigen handelt es sich um Banken, bei anderen um Sicherheitsleistungen und bei einigen handelt es sich um Anlagevermögen. Deshalb werde ich keine von ihnen spezifizieren. Das erste Hauptbuch ist Citibank, ich kopiere es einfach und füge es direkt Steuern Sie C und steuern Sie einfach, um zu kopieren und einzufügen. Wenn ich die Eingabetaste drücke, gehe ich in das nächste Feld und unter der Gruppe sind dies im Grunde die Art von Konten. Jetzt gibt es fünf grundlegende Arten von Konten, nämlich Aktiva , Passiva, Kapitalerträge und -ausgaben, aber das sind die Unterkategorien dieser , um sie besser darzustellen Das Vermögen kann also weiter in das Umlaufvermögen und dann in Bankkonten unterteilt werden Sie müssen also genau beobachten , welche Gruppe für das jeweilige Hauptbuch relevanter ist Wie bei der Citibank kann es also als Umlaufvermögen bezeichnet werden, aber das relevantere sind Bankkonten Ich lege es hier hin. Kopieren Sie die Bilanz und fügen Sie sie hier ein und fügen Sie sie ein. Standardmäßig handelt es sich um einen Vermögenswert, daher wird Lastschrift angezeigt. Perfekt. Drücken wir Enter. Geh in die zweite Zeile. Dann Bank of America. Dann kopiere ich das einfach und füge es ein. Es wird unter Bankkonten sein, und ich kann den Betrag einfach hier kopieren und einfügen, Enter drücken und in die zweite Zeile gehen , Standard Chartered Bank Nun, es sieht so aus, als ob das ein Bankkonto ist, aber dieses Konto wird nur bei der Bank eröffnet, um den Kredit zu bekommen Im Grunde handelt es sich also um ein Verbindlichkeitskonto. Ich kopiere das einfach und füge es ein. Ich wähle es als Kreditverbindlichkeit aus. Da es sich bei den Krediten um eine Verbindlichkeit handelt, handelt es sich um einen Kredit , der hier automatisch vorgeschlagen wird , wie wir sehen können. Ein Kredit wird automatisch vorgeschlagen. Ich werde einfach damit weitermachen. Drücken Sie die Eingabetaste, um zur nächsten Zeile zu gelangen. Als Nächstes haben wir Bargeld, drücken Sie die Eingabetaste. Wenn wir jetzt in Delprime ein neues Unternehmen gründen, die einzige Legende, die standardmäßig erstellt wird, Bargeld Um das Ganze reibungslos zu gestalten, löschen wir normalerweise auch das Cache-Ledger , damit wir einen Neuanfang machen können Aber in diesem Fall, da ich das vergessen habe, kann ich das nur für einen Moment entfernen Und nehmen wir an, dass wir den Teil der Ledger-Erstellung später fortsetzen möchten Teil der Ledger-Erstellung später fortsetzen Wir haben einige Ledger erstellt und möchten ihn später fortsetzen Das ist ein sehr praktisches Szenario, in dem wir mehrere Ledger erstellen müssen, sogar Hunderte und Tausende von Drücken Sie Strg A, gehen Sie einfach zurück und nehmen wir an, ich möchte ein Ledger löschen und dann mit der Erstellung mehrerer Ledger fortfahren Bis jetzt möchte ich, dass Sie diese mehreren Ledger aus dem Bereich für mehrere Ledger erstellen diese mehreren Ledger aus und sie dann speichern. Dann werden wir im nächsten Video erfahren, Dann werden wir im nächsten Video erfahren wie wir ein bestimmtes Ledger löschen können, und danach werden wir mit dem Modus zur Erstellung mehrerer Ledger fortfahren dem Probieren Sie es selbst aus, und wir sehen uns im nächsten. 44. So löschen Sie ein bestimmtes Ledger in Tally: Wir werden sehen, wie wir ein bestimmtes Ledger in Gateway of Tel löschen können bestimmtes Ledger in Gateway of , denn wenn wir ein neues Unternehmen in Tel Prime erstellen, ist das einzige Ledger, das wir automatisch erhalten, das Cache-Ledger, aber wir wollen den Ledger-Erstellungsprozess reibungslos gestalten, also möchte ich nicht, dass es ein Ledger also möchte ich nicht Nur weil hier nur das Fallbuch angezeigt wird , was nicht sehr nützlich ist, vielleicht hilfreich, wenn wir die vollständige Liste der Hauptbücher erhalten wäre es vielleicht hilfreich, wenn wir die vollständige Liste der Hauptbücher erhalten würden. Aber in diesem Fall möchte ich auch das Cache-Ledger löschen Wenn Sie also vom Gateway von Teddy aus löschen möchten, klicken Sie einfach auf Ändern und wählen Sie das Ledger aus, wählen Sie das Cache-Ledger aus. Wenn Sie löschen möchten, halten Sie die alternative Taste gedrückt, drücken Sie dann D mit der Kombination und drücken Sie D mit der Kombination Y steht für ja und sind gut. So können wir also ein bestimmtes Hauptbuch in Teddy Prime löschen ein bestimmtes Hauptbuch in Teddy Prime Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 45. Option zum Eingeben und Ändern von Ledgern aus mehreren Ledgern: Wir werden sehen, wie wir die Hauptbücher alle im Modus zur Erstellung mehrerer Hauptbücher erstellen können alle im Modus zur Erstellung mehrerer Hauptbücher Vom Gateway von Tel aus klicke ich einfach auf den Kontenplan und wähle Ledger Dort erhalten wir nur die Gruppendetails. Aber auf der rechten Seite haben wir die Option für mehrere Master Wenn wir also die brandneue Liste der Hauptbücher erstellen möchten, klicken wir von hier aus auf Multi Create Wenn Sie jedoch bereits einige der Ledger eingegeben haben , wie ich es getan habe, können wir auf Multi Alter klicken Und wähle alle Artikel aus. So können wir nicht nur neue Ledger hinzufügen und neue Ledger erstellen, wir erhalten auch die Liste der vorhandenen Ledger Drücken Sie also die Eingabetaste und fahren Sie mit der nächsten Zeile fort. Gemäß diesem Projekt werden wir nun alle Hauptbücher eingeben Abgesehen von diesen drei Konten, also den Kontrollkonten, das Debitoreninventar und die Kreditoren denn wenn wir einzelne Kunden zusammen mit ihren Salden aktualisieren , wird dieser Saldo automatisch Das Gleiche gilt für den Lagerbestand und das Gleiche gilt für die Verbindlichkeiten. Gehen wir also zum nächsten , indem wir diesen überspringen. Als nächstes ist die Mietversicherung dran. Kopieren Sie das und fügen Sie es ein. Da es sich um eine Sicherheitsleistung handelt, wähle ich als Kategorie „ Einlagen“. Kopieren Sie das Guthaben und fügen Sie es hier ein. Es wird standardmäßig abgebucht. Als nächstes haben wir Maschinen, bei denen es sich um ein Anlagevermögen handelt. Wählen Sie hier einfach das Anlagevermögen aus. Kopieren und B ist der Saldo. Es ist Lastschrift. Nächste Zeile, kumulierte Abschreibung von Maschinen. Das lasse ich einfach platzen. Es ist ein Anlagevermögen, und der Saldo sollte auf der Habenseite sein , weil es sich um ein Gegenvermögen handelt Das bedeutet, dass alle Abschreibungen, die bisher über einen Zeitraum von Jahren berechnet wurden als kumulierte Abschreibung zusammengefasst werden und den Gesamtwert des Anlagevermögens verringern werden Es wird also grundsätzlich als Anlagevermögen eingestuft, um den Wert zu reduzieren, aber es wird separat als separates Buch ausgewiesen, sodass wir den ursprünglichen Wert des Vermögenswerts und dann auch die Abschreibung nachvollziehen können Vermögenswerts und Und da es sich bei Anlagevermögen standardmäßig um Lastschriften handelt, müssen wir es manuell mit einem Kreditzeichen versehen Wenn Sie nun mehr über die kumulierte Abschreibung und darüber, wie es sich dabei um ein Gegenvermögen handelt, erfahren möchten die kumulierte Abschreibung und , habe ich diesem Video ein Dokument mit dem Abschnitt „Ressourcen“ beigefügt dem Abschnitt „Ressourcen“ , das Sie Wir zeigen Ihnen anhand verschiedener Beispiele, wie wir damit umgehen können und wie das buchhalterisch behandelt wird buchhalterisch Kommen wir also zurück zu unserer Abtretung und zu den Gläubigern, ich überspringe sie einfach, denn wenn wir einzeln den Lieferanten und die Salden eingeben, werden sie automatisch aktualisiert Als Nächstes haben wir die aufgelaufenen Ausgaben Kopieren Sie das einfach und Und das ist unsere derzeitige Haftung. Ich entscheide mich einfach für diesen. Kopieren Sie die Salden und fügen Sie sie hier ein. Es ist automatisch Kredit , weil es eine Verbindlichkeit ist. Umsatzsteuerschuld Ich kopiere einfach die Vergangenheit, und es ist auch eine aktuelle Verbindlichkeit Aber wenn wir eine bessere Kategorie bei den Verbindlichkeiten haben , können wir diese wählen Ich denke, kurzfristige Verbindlichkeiten sind eine bessere Option, und auch diese werden als Kredit berechnet. Als Nächstes haben wir die allgemeinen Reserven, und wir sollten dafür einen besseren Bereich finden. Also Reserven und Überschüsse, ich werde es hier auf der Habenseite abbuchen, drücken Sie die Eingabetaste. Das letzte, was wir haben, ist Netto-Eigenkapital. Das lasse ich einfach platzen. Das ist ein Kapitalkonto, und der Saldo ist wie hier, es ist ein Guthaben, und alle Bücher werden zusammen mit den Salden und Details eingegeben mit den Salden und Details Drücken Sie also Strg A, und so können Sie nicht nur neue Ledges erstellen, sondern auch die vorhandenen ändern, sodass Sie mit der Erstellung neuer Ledger in Teleprime fortfahren können mit der Erstellung neuer Ledger in Teleprime fortfahren Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 46. Details zum Eröffnungssaldo von Kunden und Anbietern: Video werden wir sehen, wie wir die Kundendaten zusammen mit ihren Eröffnungssalden aktualisieren können , da wir hier in diesem speziellen Projekt sehen können, dass Empire Textiles , ein Produktionsunternehmen viele Jahre lang in Betrieb war, aber entweder manuell oder für oder mit einer anderen Buchhaltungssoftware gearbeitet hat. Jetzt haben sie geplant, den Tell Prime einzuschalten. Deshalb geben wir alle Hauptbücher zusammen mit den Eröffnungssalden Aber hier haben wir das Szenario gesehen , dass Schuldner Forderungen stellen. Wir haben nicht eingegeben Warum? Weil es sich um einen Kontrollkontosaldo handelt. Das heißt, wenn der einzelne Kunde zusammen mit den Salden aktualisiert wird, sollte er automatisch auch den Saldo des Kontrollkontos aktualisieren , und das Gleiche gilt für Aktien und Gläubiger Deshalb haben wir das nicht eingegeben. Nachdem wir die restlichen Konten eingegeben haben, ist es an der Zeit, den Kunden zusammen mit den Salden einzugeben Schauen wir uns also an, wie wir in Teleprime damit umgehen können. Lassen Sie mich Ihnen zunächst zeigen, dass Sie einfach vom Gateway von Tel aus sicherstellen , dass Sie in der richtigen Firma sind und unsere Firma Empire Textiles ist Wenn Sie also nicht in der richtigen Firma sind, haben Sie auf der rechten Seite die Unternehmensoption. Sie können das Unternehmen auswählen gehen Sie einfach hier rein und Sie sehen eine Liste aller Unternehmen. Wenn sich Ihr Unternehmen nicht an diesem bestimmten Standort befindet, können Sie einfach zum vorherigen Standort oder zu einem anderen Bereich gehen vorherigen Standort oder , in dem die Unternehmens-Backups erstellt werden. Danach müssen Sie Ihr spezielles Unternehmen auswählen, sicherstellen, dass es markiert ist, und dann mit der Eingabe der Details beginnen. Hier haben wir also zwei Möglichkeiten , die Kunden einzugeben. Entweder können wir es im Einzeleingabemodus oder im Mehrfacheingabemodus eingeben. Die Master, ich werde Ledger erstellen und auswählen. Und wenn Sie eins nach dem anderen möchten, geben Sie alle Kundendaten ein, wir werden hier den Namen erwähnen, wir werden hier die Art angeben, das sind verschiedene Schuldner. Den Saldo von Rechnung zu Rechnung verwalten, Standardkreditdauer. Wenn Sie welche definieren möchten, können Sie diese eingeben. Prüfen Sie bei der Eingabe des Gutscheins, ob Guthaben vorhanden ist. Ich werde später auf all diese Details eingehen. Fahren Sie einfach mit dem letzten Schritt fort, und wir können hier die Kundensalden erwähnen. 550.000 für den ersten Kunden, ist eine Lastschrift und drücken Sie Control A. Das ist also der erste eingegebene Kundensaldo Aber wenn wir nicht möchten, dass dies jedes Mal separat eingegeben wird, weil wir eine lange Liste haben, weil wir eine lange Liste haben, können wir einfach zurückgehen Und von den Mastern gehen wir zum Kontenplan. Und klicken Sie im Kontenplan auf Edgers. Hier sehen wir eine Liste aller Gruppen und Ledger, aber auf der rechten Seite haben wir auch die mehreren Master Gehen Sie einfach hier rein und da wir bereits einen Kunden erstellt haben , den wir in der Liste sehen möchten , und dann auch mit der Erstellung neuer Kunden fortfahren, können wir zu Multi Alter gehen Andernfalls können Sie, wenn Sie zum ersten Mal etwas erstellen, zu Multi Create wechseln Beide öffnen denselben Bildschirm. Der einzige Unterschied bei Multi Create besteht darin dass Sie auch die vorhandenen Kundendaten erhalten. Da diese Kunden also in Sunday Dators eingetragen sind, können Sie diesen auswählen oder auch alle Artikel auswählen In diesem Szenario erhalten Sie jedoch die vollständige Liste der Buchstaben , die wir zuvor eingegeben haben, zusammen mit den Kundendaten , die wir gerade eingegeben haben Wenn Sie also damit weitermachen möchten, ist das großartig. Aber wenn du nur ganz neu einsteigen willst, lass mich dir das auch zeigen. Gehen Sie zu Multi Masters und klicken Sie auf Multi Create. Und von hier aus erhalten wir eine saubere Liste. Denken Sie nur daran, dass wir den ersten Kunden bereits eingegeben haben , und lassen Sie uns den zweiten eingeben. Ryan and Sons, und es geht unter Verschiedene Daten. Aber denken Sie daran , dass Sundry Datas ein alter Name ist , der für Forderungen verwendet wird Nehmen wir an, Sie möchten den Namen ändern Sie müssen nach der Auswahl zurückgehen Zuerst müssen Sie diese Option wählen, die Eingabetaste drücken, um zur nächsten Zeile zu gelangen. Wenn Sie jedoch zur vorherigen Spalte zurückkehren möchten , drücken Sie einfach die Rücktaste und ändern Sie sie dann direkt von hier aus, indem Strg-Taste gedrückt halten und dann die Eingabetaste drücken Und wir können das in Debitorenbuchhaltung umbenennen. Es wird also nicht nur für die bestehenden und alle neuen Kunden geändert , sondern auch für alle bestehenden Kunden, die wir bereits eingegeben haben. Nehmen wir an, wir haben HK Brooks eingegeben, sodass auch der Name für diese Kunden im Hintergrund geändert wird diese Kunden im Hintergrund Platzieren Sie also einfach diese 600.000. Also, da steht, willst du die Trennung von der Rechnung bei der Eröffnungsposition erwähnen Trennung von der Rechnung bei der Eröffnungsposition Da es sich bei diesem Saldo um eine Zusammenstellung vieler Rechnungen handelt, uns keine Aufzeichnungen über all das vor Also ignoriere ich das einfach. Wenn es sich jedoch um eine bestimmte Rechnung handelt, können Sie auch die Details angeben. Ich drücke einfach Enter und Enter, um zu ignorieren. Als Nächstes haben wir Archer and Sons. Es geht in die Forderungen, und der Saldo beträgt 200.000 Auf der Lastschrift würde es eingeben und Enter drücken. Und der letzte, den wir haben, ist Squad Anderson, Debitorenkonto, und der Saldo ist 300.000 Auf der Lastschriftseite heißt es eingeben und eingeben. Wenn wir wollen, können wir es an dieser Stelle speichern und dann mit der Eingabe der Anbieter beginnen. Aber da die Anbieter auf die gleiche Weise eingegeben werden, werden wir einfach damit weitermachen. Das ist der Name des Anbieters. Das ist bei diversen Gläubigern der Fall. Aber Sundry creditors ist ein alter Name. Nochmals, wenn Sie das ändern wollen, wie sieht das Verfahren aus? Sie drücken einfach die Rücktaste, um in diese bestimmte Spalte zu gelangen, und drücken dann auf was? Ja, drücken Sie die Eingabetaste, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Eingabetaste Dann können Sie es als Kreditorenbuchhaltung eingeben oder umbenennen müssen nichts ändern. Drücken Sie Strg A. Dies ist eine einfache Einstellung, und 270000 ist der Saldo auf der Habenseite Willst du eine kluge Trennung aufbauen? Nein. Als nächstes sind Wallas and Suns dran. Füge das einfach ein. Es geht in die Kreditorenbuchhaltung. Und kopiere den Saldo füge ihn hier auf der Habenseite ein. Und der letzte, den wir haben, ist Star Textiles. Drücken Sie also auf Kreditorenbuchhaltung eingeben. Der Saldo beträgt 495.000. Stellen Sie sicher, dass es auf der Habenseite steht, und drücken Sie auf Control. A, und jetzt haben wir alle Forderungen und Verbindlichkeiten zusammen mit den einzelnen Wir wollen anhand des Testsaldos nur bestätigen , ob wir jetzt das gleiche Guthaben haben oder nicht, also drücke ich einfach Escape und Scape, um zum Gateway von Tel zurückzukehren, und von hier aus wollen wir das Testguthaben überprüfen Klicken Sie also auf Weitere Berichte anzeigen und dann auf Testguthaben. Von hier aus können wir nur die Gruppendetails und nicht die einzelnen Hauptbücher sehen Wenn Sie es also sehen möchten, halten Sie abwechselnd die Taste gedrückt und drücken Sie F eins Dies zeigt dir die vollständigen Details der einzelnen Ledger Lassen Sie uns bestätigen, sobald wir im Umlaufvermögen sind, dass wir die Forderungen haben, Das ist also genau das Gleiche. Und wenn Sie die Details sehen möchten, doppelklicken Sie einfach, um die Details zu sehen. Es enthält die Salden von Archer and Sons, HK Brooks, Ryan and Sons und 300.000 für Das ergibt also insgesamt 16 50.000. Gehen Sie zurück und wählen Sie dann Verbindlichkeiten aus. Und wir haben einen Gesamtsaldo von 10425, doppelt Null. Hier ist es. Doppelklicken Sie und Sie können die Details hier sehen. Apex Enterprises 270000. Star Textiles, es sind 495.000. Und der letzte, den wir haben, ist Wallace and Suns, das sind 2775 Doppelnull Das ergibt also die Summe. Alle Salden sind also korrekt, und so können Sie alle Kunden - und Lieferantendetails zusammen mit ihren Eröffnungssalden in Teleprime eingeben alle Kunden - und Lieferantendetails zusammen mit ihren Eröffnungssalden in Teleprime Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 47. Bestandseröffnungssaldo und Verknüpfung mit Kontrollkonten: Wir werden sehen, wie wir alle Inventarartikel zusammen mit ihren Eröffnungssalden eingeben können alle Inventarartikel zusammen mit ihren Eröffnungssalden zusammen mit ihren Eröffnungssalden Wie wir in diesem Projekt sehen können , haben wir alle Leisten eingegeben, aber nicht die Bestandsdetails eingegeben Warum? Denn wenn wir die einzelnen Posten zusammen mit ihren Eröffnungssalden eingegeben haben, sollte dieser Saldo automatisch aktualisiert werden. Dies ist also ein Kontrollkonto , das automatisch aktualisiert wird, sobald die einzelnen Details zusammen mit den Salden aktualisiert wurden. Schauen wir uns also an, wie wir das in Teleprime machen können. können wir zunächst Wenn Sie vom Gateway of Tele aus mehrere Master eingeben möchten, zum Kontenplan gehen, aber im Kontenplan aber im Kontenplan gehen wir zu den Lagerartikeln Gehen Sie zu den Lagerartikeln und wählen Sie auf der rechten Seite Ultimasters und wählen Sie Multi Create Daraufhin wird Ihnen der Bildschirm angezeigt, auf dem Sie auf einem einzigen Bildschirm alle Inventarartikel mit ihren Salden und allen Details eingeben können mit ihren Salden und allen Details An dieser Stelle gehen wir davon aus, dass sich die Salden bei der Inventareröffnung nur auf die Rohstoffe und nicht auf die Fertigerzeugnisse beziehen Nehmen wir an, dass die Unternehmenspolitik vor Jahresende darin besteht, alle fertigen Codes zu verkaufen oder zu entsorgen Und das ist ein ideales Szenario, aber wir gehen davon aus, dass wir nur die Rohstoffe als Anfangsbilanz haben Das sind also alle ausgewogenen Einzelhandelsgeschäfte. Aber da das alles Rohstoffe sind, müssen wir sie in der Gruppe der Rohstoffe zusammenfassen Ist nicht geschaffen, aber mach dir keine Sorgen. Auch wenn Sie sich im Modus zur Erstellung mehrerer Lagerartikel befinden, können Sie von hier aus direkt eine Gruppe erstellen , indem Sie einfach das alternative CK drücken. Sie von hier aus einfach, Erwähnen Sie von hier aus einfach, dass dies alles Rohstoffe sind. Drücken Sie Strg A und jetzt beginnen wir mit der Eingabe der Elemente. erste Element ist Stoff A. Es gehört zum Verzeichnis nomtils. Die Einheit ist nicht definiert Wir müssen es als Alternative C erstellen. Nun gibt es zwei Arten von Einheiten, die konfiguriert werden können. Einer ist einfach. Das heißt, Sie haben einfach eine einfache Mar-Einheit wie ein Meter wie KG. Aber wenn du das Verhältnis kleinerer Einheiten definieren willst, so dass die größere Einheit z.B. tausend Gramm enthält, so etwas in der Art, dann kannst du auch eine Verbindung erstellen. Aber in diesem Projekt werden wir einfache Dinge schaffen. Ich erkläre dir die Zusammensetzung später. Einfach. Die Einheit von M wird hier nicht erwähnt. Sie wird hier in der Medialabteilung erwähnt. Die Stoffeinheit von Me ist also Meter. Symbol ist M, der offizielle Name ist Meter, und ich behalte einfach die Dezimalstellen 20 oder da das Messgerät auch in den Dezimalstellen steht, können Sie hier zwei definieren. Drücken Sie Strg A, die Öffnungsmenge beträgt 8.000 Einheiten. Rot ist 100 und das ergibt insgesamt 800.000. Geh in die nächste Zeile. Der nächste Punkt ist Stoff B. Er gehört zu den Rohstoffen. Die Einheit ist Meter. Die Gesamtzahl der Einheiten oder UI beträgt 7.000 Meter. Der Lesevorgang beträgt 150, und das ergibt insgesamt 21050000. Drücken Sie die Eingabetaste. Als nächstes haben wir Bookrm unter Rohstoffe und BookRMUnit Mire ist ebenfalls Meter Insgesamt gibt es 15.000 Einheiten, und die Kosten für jede Einheit betragen 10 Das macht eine ländliche Fläche von 2150000. Der nächste, den wir haben, ist Thread. Es geht unter Rohstoffe und die Einheit von Mier dafür ist Kegel Der Faden ist im Kegel. Ich drücke einfach Alternative C und C ist das Symbol. Der offizielle Name ist Cone Press Control A, 10.000 Einheiten. Die Rate ist zehn, und das macht die Regel 200.000. Drücken Sie die Eingabetaste. Als Nächstes haben wir Reißverschlüsse Einheit von Mayer ist, wie Sie hier sehen können, Alternative C. Das Symbol ist E, formale Name ist Each, und die Dezimalstellen behalte ich auf Null, Control A, 7.500 Die Kosten belaufen sich auf 15 und die Summe beläuft sich auf 112 500. Drücken Sie Enter, Enter. Als nächstes kommen Button-Shirts. Kopiere das und füge es ein. Einheit sind 30.000 Einheiten, steht unter E. Knopfhemden sind die Einheiten von Mai, oder? Es sind also 30.000. Die Kosten betragen eins und der Gesamtbetrag beträgt 30.000. Geh in die nächste Zeile. Als Nächstes haben wir Button Pens. Unter die Rohstoffeinheit meines Jahres fallen jeweils 5.000 Einheiten. Rot ist fünf, und das macht die Summe auf 25.000. Insgesamt haben wir also dieses Inventar zusammen mit den Eröffnungssalden Die Gesamtwerte werden hier nicht erwähnt, aber wir müssen sie einzeln bestätigen bevor wir sie endgültig speichern 800.000, 1050000, 150.000, 100.000, 12.500, 30.020 5.000. Alles bereit, drücken Sie Strg A und so können wir alle Lagerdetails wir jetzt zurück. Und schließlich, bevor Sie vom Gateway von Terry aus weitermachen, gehen Sie einfach zur Anzeige weiterer Berichte und klicken Sie auf das Testkonto, um dies zu sehen. Geben wir die Details ein, wechseln Sie F, um die Details zu sehen, und der Anfangsbestand wird mit 22675 Doppelnull angezeigt . Alles bereit. Aber wir können sehen, dass es immer noch Unterschiede in der Eröffnungsbilanz gibt. Warum? Das sind 4.400.000 Sie haben sich vielleicht daran erinnert, dass wir bei der Eingabe aller Konten das Fallbuch gelöscht haben, Fallbuch gelöscht haben nur weil der Cache bereits vorhanden war, und dann vergessen haben, den Kassenbestand einzugeben Also mach dir keine Sorgen. Wir müssen nur zurück. Vom Gateway von Teddy gehen wir zu den Masters und klicken auf Create Ich muss ein neues Hauptbuch erstellen. Also das ausgewählte Ledger. Der Name des Hauptbuches ist Groß- und Kleinschreibung Es befindet sich im Cache in der Hand, und der Saldo, den wir erwähnen werden, beträgt 4.400.000 Als Lastschrift und Kontrolle A zum Speichern gehen wir zurück zum Gateway von Tel, klicken auf Weitere Berichte anzeigen und gehen zum Testsaldo Und wenn wir das jetzt erweitern, haben wir hier keine Diskrepanz oder Saldodifferenz wir weitermachen, müssen wir Bevor wir weitermachen, müssen wir nur bestätigen, ob die Soll - und Gutschriften genau die gleiche Position aufweisen wie in unserem Projekt 246175 Doppelnull auf der Soll-/Habenseite entspricht also genau diesem diese Weise können Sie die Inventardetails zusammen mit den Eröffnungssalden in Tel Prime eingeben und den endgültigen Eröffnungssaldo abgleichen Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 48. Erstellen von Fertigprodukten und Definieren von Stücklisten für jedes Produkt: Hier werden wir sehen , wie wir die fertigen Schichten aus Rohstoffen herstellen können die fertigen Schichten aus Rohstoffen herstellen , indem wir uns an unser Rezeptmanagementsystem oder unsere Stückliste halten. Unser Geschäft besteht also darin, dass wir die Rohstoffe auf dem Markt kaufen und dann die fertigen Codes Die fertigen Produkte sind Hemden und Stifte. Jetzt gibt es ein bestimmtes Rezept , das befolgt werden muss , um ein Hemd herzustellen. Für ein Hemd werden zwei Meter Stoff A, für ein Buch, ein Fadenkegel und acht Knöpfe benötigt ein Buch, ein Fadenkegel und acht Knöpfe In ähnlicher Weise besteht ein Stift aus zwei Metern Stoff B, Meter langen Buchrahmen, einem Faden, einem Kegel und einem Reißverschluss und einem Knopf Dieses Rezept muss also befolgt werden, auch wenn Sie ein Hemd oder 1.000 Hemden herstellen möchten , wird dieselbe Methode angewendet der Stücklisten - oder Rezepturverwaltung wird nun Rezepturverwaltung wird die Verbindung zwischen den Rohstoffen und den fertigen Produkten hergestellt, sodass Bei der Stücklisten - oder Rezepturverwaltung wird nun die Verbindung zwischen den Rohstoffen und den fertigen Produkten hergestellt, sodass bei jeder Herstellung des fertigen Produkts dieser Anteil an den Rohstoffen automatisch reduziert wird automatisch reduziert dieser Anteil an den Rohstoffen . Wenn wir beispielsweise 1.000 Hemden herstellen, werden automatisch 2.000 Meter Stoff A vom Rohstoffe und diese werden dann auf ein fertiges Produkt übertragen, um daraus Hemden herzustellen Das Gleiche gilt für Pence, aber damit das hergestellt werden kann, müssen wir zuerst die fertigen Produkte herstellen und dann können wir das Rezept entscheiden und definieren Gehen wir also zu Teleprime und schauen wir uns an, wie wir das machen können Zuallererst muss ich vom Gateway of Tel aus die Artikel erstellen Ich gehe einfach zur Erstellung und von hier aus erstelle ich einfach den Lagerartikel. Denken Sie jetzt daran, wenn Sie das Rezeptverwaltungssystem erstellen möchten , dann müssen Sie Lagerartikel in einem einzigen Artikelerstellungsmodus erstellen . Andernfalls können Sie das Rezept nicht eingeben. erste Artikel sind Hemden, Der erste Artikel sind Hemden, und in der Kategorie haben wir nur die Kategorie Rohstoffe. Ich muss eine neue erstellen, Ordinate C, und das sind Fertigerzeugnisse Drücken Sie Enter, Enter, Control A und es wird in Einzelteilen verkauft Jetzt ist die Rezeptverwaltungsoption standardmäßig nicht aktiviert, da es sich um eine erweiterte Funktion handelt. Ich gehe einfach von unten rechts zur Konfiguration. Und wenn Sie weitere Konfigurationen sehen möchten, doppelklicken Sie einfach darauf, um sie zu sehen. Hier steht: Liste der Bauteile, Stückliste, Artikel auf Lager. Stellen Sie es einfach auf Ja, indem Sie einfach auf Strg A doppelklicken . Dann sollten Sie hier eine andere Option sehen. Wie wir zu Beginn gesagt haben, haben wir zu Beginn noch keine fertigen Codes auf Lager. haben wir zu Beginn noch keine fertigen Codes auf Lager. Wir müssen also keinerlei Öffnungsverbote verhängen. Wir müssen nur das Rezept definieren. Stellen Sie die Stückliste der Komponenten ein, doppelklicken Sie einfach, um sie auf Ja zu setzen, und geben Sie ein. Und Sie werden aufgefordert, dem Teil des Materials einen Namen zu geben. Also nenne ich es als Shirts, drücke Enter. Also das ist Bestandteil des Shirts. Wie viele Einheiten möchten Sie herstellen? Denken Sie daran, dass Sie bei der Herstellung eines Rezepts immer das Rezept für ein und dasselbe Rezept verwenden unabhängig davon, ob Sie ein, zehn oder 1.000 herstellen möchten . Deshalb wollen wir das Rezept nur für ein Shirt definieren. Was wird benötigt, um ein Hemd herzustellen? Wir brauchen Stoff A, 2 Meter. Wir brauchen Bookrm 1 Meter. Wir brauchen einen Thread. Ein Kegel und wir brauchen Hemden mit Knöpfen. Das sind acht. Wir brauchen acht Hemden mit Knöpfen und das war's. Drücken Sie A und erneut Strg A, und drücken Sie schließlich erneut Strg A. Jetzt ist ein Element festgelegt. Lass uns zum zweiten gehen. Das sind Stifte. Die Gruppe ist bereits definiert. Ich wähle einfach diese Fertigerzeugnisse. Einheit ist jede festgelegte Komponente, Stückliste, und zwar für Pent Wie viele Stifte möchten Sie herstellen? Eins. Und wofür ist das Rezept? Für ein Pint benötigen wir 2 Meter Stoff B, Stoff B, 2 Meter Wir brauchen Bookrm, 1 Meter. Wir brauchen einen Faden, einen Kegel, wir brauchen Reißverschlüsse, jeweils einen oder ein Stück, und wir brauchen Knöpfe , das Jeweils einen. Drücken Sie Strg A, drücken Sie Strg A und drücken Sie schließlich Strg A, um zu speichern. Und so können wir nicht nur die fertigen Codes erstellen, sondern auch das Rezeptverwaltungssystem für jeden fertigen Code definieren . Probiere es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 49. Aufgelaufene Aufwendungen, die bar bezahlt werden: Wir werden sehen, wie wir mit den aufgelaufenen Ausgaben umgehen können , die bar bezahlt werden Und das ist die Transaktion für den Monat Januar, nachdem wir das System implementiert haben wir das System implementiert haben. Was bedeutet das? Wenn wir uns das erste Blatt dieses Projekts ansehen, haben wir bereits gesehen, dass das Empire Textile viele Jahre lang in Betrieb war, aber entweder manuell oder mit einem computergestützten Buchhaltungssystem gearbeitet manuell oder mit einem computergestützten Buchhaltungssystem Also wollten sie ihr System auf Terri Prime umstellen. Also haben wir den Saldo des letzten Jahres genommen und den Saldo für die erste Studie erstellt Wir haben alle Hauptbücher erstellt und ihre Eröffnungssalden Dann gingen wir zu den Kunden und ihren Salden, wir haben die Lieferanten und Salden eingegeben, wir haben das eingegeben Wir haben das gesamte Inventar einzelnen Salden entsprechend der Zuordnung eingegeben und alle Einheiten und Details eingegeben. Wir haben auch unser Rezeptverwaltungssystem erstellt. Und schließlich haben wir es Saldo der ersten Testversion verglichen , um dies abzugleichen Das heißt, wir sind jetzt live im System. Ab jetzt können wir das System einfach so verwenden, wie wir es früher normalerweise getan haben, weil das Unternehmen, sagen wir, manuell gearbeitet hat. Jetzt können sie nach der Implementierung vollständig an dem System arbeiten . Dies sind alle Schritte im Zusammenhang mit der Implementierung. Jetzt kommt das Datum, an dem die Transaktionen durchgeführt werden , also alle Routinetransaktionen. Am 1. Januar heißt es also, dass die aufgelaufenen Ausgaben bar bezahlt wurden Denken Sie jetzt daran, Leute, bevor Sie eine der Transaktionen eingeben , dass wir die Bildungsversion verwenden, wie Sie hier sehen können, TelePrimeE Das bedeutet, dass alle Funktionen genutzt werden können, aber wir haben nur die Entweder können wir alle Transaktionen am ersten, zweiten oder 31. eingeben am ersten, zweiten oder 31. Das sind also die Auswahlmöglichkeiten zwischen den Transaktionen. Wir können Transaktionen für den ersten Januar eingeben, wir können Transaktionen am zweiten Januar eingeben, oder wir können die Transaktion auch am 31. Januar Während der Monate können wir es nicht für alle Daten eingeben. Da wir dieses Projekt für alle Termine haben, werden wir einige von ihnen an erster und zweiter Stelle eingeben und alle anderen, wir werden es sofort am 31. Januar eingeben , um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten Geben wir also diese erste Transaktion ein. Da es sich um einen Gutschein handelt, ist Tel in zwei Teile aufgeteilt. Einer heißt Master, einer heißt Transaktion. Also alles, was zum ersten Mal erstellt wird, bedeutet, dass wir das Hauptbuch erstellt haben Wir haben einige Kunden geschaffen. Wir haben einige Anbieter oder Inventarartikel erstellt, alle von Meistern erstellt wurden. Und jetzt, wo wir all diese Dinge geschaffen haben, alle täglichen Transaktionen wie Zahlungen, Belege, Journaleinträge, Bestellungen, alles, was mit einer Transaktion zusammenhängt können alle täglichen Transaktionen wie Zahlungen, Belege, Journaleinträge, Bestellungen, alles, was mit einer Transaktion zusammenhängt, aus Transaktionen eingegeben werden. Und wir haben einen einfachen Bereich namens Gutscheine. Jede der Funktionen befindet sich auf der rechten Seite, ob es nun Chondra-Quittung, Journal, Verkaufskäufe, sogar Verkaufs - und Bestellbestätigungsschein sind, alles ist in den Gutscheinen enthalten Denken Sie jetzt daran, dass wir in Delprime für jede Funktion einen eigenen Bereich haben, der Journaleintrag jedoch nur als letztes Mittel verwendet wird Aufgelaufene Ausgaben, die bar bezahlt werden, können also, da sie sich auf eine Zahlung beziehen, da sie sich auf eine Zahlung beziehen, aus der Zahlung eingegeben werden Journaleinträge werden nur eingegeben, wenn bargeldlose Transaktion handelt und es sich nicht um Handelsgeschäfte handelt. Das heißt, es sollte nicht mit einer Handelsaktivität wie dem Kauf und Verkauf des Tuches zusammenhängen . Oder der Kauf und Verkauf von Hemden sollte nicht mit einer Haupthandelsquelle des Unternehmens verbunden einer Haupthandelsquelle des Unternehmens sein und es sollte auch bargeldlos sein. Wie bei jeder Art von Anpassung wird die vorausbezahlte Miete in Mietkosten umgerechnet , also in etwas Ähnliches, bei dem es sich nicht um Bargeld handelt Aber bei dieser Transaktion geht es um Bargeld, weshalb wir dafür die Zahlungsfunktion verwenden werden Dies erfolgt am ersten Januar, und wir zahlen es in bar. Ich wähle Bargeld und aufgelaufene Ausgaben, die bar bezahlt werden. Wir müssen zunächst auf dem ersten Blatt überprüfen, ob wir einen Eröffnungssaldo oder einen fälligen Saldo für aufgelaufene Ausgaben haben Eröffnungssaldo oder einen fälligen . Ja, haben wir aufgelaufenen Ausgaben waren 200.000 fällig, und wir zahlen diesen Betrag Also müssen wir diese Haftung klären. Also die aufgelaufenen Ausgaben werde ich hier im Detail auswählen. Der Saldo betrug 200.000. Wir klären das alles. Und jetzt ist der aktuelle Saldo, wie Sie sehen können, Null Eingabetaste und gehen Sie direkt zur Erzählung Und ich kopiere diese Erzählung einfach und füge sie hier ein und drücke die Taste A, um sie zu speichern Und so können Sie die aufgelaufenen Ausgaben, die bar bezahlt wurden, in Deli Prime eingeben . Drücken Sie auf Exit. Und wenn Sie Details darüber sehen möchten , was eingegeben wird, wohin gehen sie? Vom Gateway von Deli aus lassen wir uns einfach weitere Berichte anzeigen und schauen im Tagesbuch nach schauen im Tagesbuch Alle Aktivitäten können hier eingesehen werden Wie Sie sehen können, wird die erste Transaktion hier erwähnt. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 50. Auftragserteilung an den Verkäufer: Video, wir werden sehen , wie wir die Bestellung eingeben können, so wie wir sehen können. Am zweiten Januar heißt es, dass die Bestellung von Stoff B an Star Textiles aufgegeben wurde. Das heißt, wir geben die Bestellung an unseren Verkäufer auf. Wir brauchen diese Vorräte in Zukunft. Schauen wir uns also an, wie wir das eingeben können. Wenn Sie jetzt in Tel Prime im Daybook sind, können Sie den Gutschein direkt hinzufügen indem Sie einfach die alternative Taste gedrückt halten und dann A drücken, um einen neuen Gutschein hinzuzufügen Sie können also entweder von hier aus eingeben oder andernfalls, wenn Sie sich im Gateway von Tel befinden, können Sie zu den Transaktionen gehen und dann auf Gutscheine klicken, wodurch Sie zum selben Bereich Um nun die Bestellung einzugeben, müssen wir rechts neben der Kaufoption auf Eosign klicken wir rechts neben der Kaufoption auf Aber wie wir sehen können, ist die Bestellung da, aber sie ist inaktiv Um es zu aktivieren, klicken wir auf andere Gutscheine. Hier sehen wir eine Liste aller aktiven Gutscheine, aber wir können nichts wie eine Bestellung sehen. Wir klicken einfach auf Inaktiv anzeigen , weil diese Funktionen standardmäßig inaktiv sind , auch der Kundenauftrag, aber ich habe ihn manuell aktiviert. Wenn Sie also die Bestellung aktivieren möchten, doppelklicken Sie einfach und Sie werden gefragt, Sie den Bestellgutscheintyp aktivieren müssen. Möchten Sie ihn jetzt aktivieren? Ja. Sobald wir das getan haben, befinden wir uns auf dem Bildschirm zur Erstellung von Bestellgutscheinen. Und jetzt beginnen wir mit der Eingabe unserer Bestellung. Der Name der Partei lautet Start Excels. Also habe ich das gerade erwähnt. Drücken Sie Enter und Enter und fahren Sie fort. Die Bestellnummer ist 124. Einkaufsbuch ist nicht definiert da wir die Bestellung zum ersten Mal eingeben die Bestellung zum ersten Mal Es ist also sehr einfach, es zu erstellen, drücken Sie Alternative C, und wir werden nur Käufe hier schreiben Und das geht ganz einfach in Kaufkonten. Wählen Sie also Kaufkonten und das war's. Dies ist eine kleine Einstellung davon. Drücken Sie Strg A und jetzt fangen wir einfach an, unsere Artikel einzugeben. Wir haben nur einen Artikel, nämlich Stoff B, der am, sagen wir, 31. Januar geliefert werden soll sagen wir, 31. Januar Die Menge beträgt 40.000. Die Rate ist 150. Das sind insgesamt 6 Millionen Control A. Nun, wie gesagt, da wir Teleprime in der Version für Bildungszwecke verwenden, heißt das, dass wir die Gutscheine nur entweder am ersten Tag eines Monats oder am zweiten Tag, also am zweiten Tag , also am zweiten Januar oder Februar, eingeben dürfen ersten Tag eines Monats oder am zweiten Tag, also am zweiten Tag , , oder andernfalls, wir dürfen sie am 31. eingeben Was wir also für unsere E tun werden, ist, dass wir all diese Transaktionen am 31. eingeben werden Ändern Sie also das Datum, klicken Sie auf das Datum oben und schreiben Sie hier einfach 31, und das Datum wird automatisch auf die vollständige Reihenfolge geändert Datum wird automatisch auf die vollständige Reihenfolge Sie also einfach sicher, dass die Reihenfolge stimmt, drücken Sie die Eingabetaste, andernfalls müssen Sie das Datum nur vollständig angeben. Gehen Sie einfach zur Erzählung und kopieren Sie diese Erzählung und fügen Sie sie hier ein und drücken Sie die Taste A, um sie zu speichern Um all diese Gutscheine zu finden, gehen wir einfach zur Anzeige weiterer Berichte und klicken auf Daybook, um all diese Transaktionen zu finden Wenn Sie Ihre spezielle Transaktion nicht sehen können, müssen Sie einen Zeitraum festlegen Dies wird nur für den 31. Januar angezeigt, aber wenn wir alle Zeiträume vom ersten Januar bis zum 31. Januar anzeigen möchten alle Zeiträume vom ersten Januar bis zum 31. Januar , gehen wir einfach den Pfeil neben dem Datum und klicken auf Zeitraum Klicken Sie hier vom ersten Januar bis zum 31. Januar, und hier werden alle Details angezeigt So können Sie also die Bestelldetails eingeben. In Delibrime probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 51. Konvertieren einer Bestellung in eine Rechnung in Tally Prime: Wir werden sehen, wie wir die Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln können die Bestellung in eine Kaufrechnung . Wie wir hier sehen können. Am dritten Januar, so heißt es, erhalten Sie Stoff B von Star Textiles gegen die Bestellnummer 124. Wenn Sie bei der vorherigen Transaktion bemerkt haben, dass die Bestellung für Stoff B aufgegeben wurde dass die Bestellung für Stoff B aufgegeben wurde. Das bedeutet , dass wir einige Artikel, wie 40.000 Meter Stoff B, bei unserem Lieferanten bestellt Meter Stoff B, bei unserem Lieferanten und wir diese Bestellung erhalten haben, aber nur teilweise. Wir haben 25.000 erhalten. Also notieren Sie sich das einfach. Und lass uns zu Telly gehen. Im Tagesbuch können wir alle eingegebenen Transaktionen sehen. Wenn Sie nicht im Dabook sind, müssen Sie nur vom Gateway von Tel aus auf Weitere Berichte anzeigen klicken und dann auf Daybook klicken und den Zeitraum auf alle Daten wie den ersten Januar bis, sagen wir, den 31. Dezember einstellen sagen wir, den 31. Oder sagen wir den 31. Januar. Dadurch wird Ihnen die gesamte Liste der Transaktionen angezeigt. Jetzt gibt es zwei Methoden, mit denen Sie die Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln können . Entweder, wenn Sie es vollständig konvertieren möchten , indem Sie einfach die Bestellung entfernen, haben Sie in Teleprime die Funktion, einfach diese bestimmte Bestellung zu öffnen diese bestimmte Bestellung zu und einfach auf Kauf zu klicken Dadurch wird die Bestellung geändert. Das bedeutet, dass die Bestellung nicht mehr existieren wird. Sie wird in eine Kaufrechnung umgewandelt. Und dann können Sie die Menge angeben, wie Sie möchten. Andernfalls können Sie , wenn Sie die Bestellung auch behalten unten einen doppelten Gutschein erstellen, wenn Sie die Bestellung auch behalten möchten. Wählen Sie dies einfach aus und unten haben wir hier die Option für einen doppelten Gutschein. Klicken Sie einfach hier und es wird eine doppelte Bestellung geöffnet. Wandeln Sie diese also rechts in eine Kaufrechnung um, klicken Sie einfach auf Kaufen, und jetzt sind wir in der Kaufrechnung. Erwähnen Sie einfach die Rechnungsnummer des Kaufs. Das Datum ist der 31. Januar. Der Name der Partei ist Star Textiles. Wir haben alle anderen Details erwähnt. Die Liste der Bücher im Einkaufsbuch, wir haben nur die Käufe erwähnt, und die Menge, die wir der Bestellung erhalten, beträgt 25.000 150. Das macht die Summe 23750 dreifach Null, und wenn Sie es einfach als neue Referenz angeben, hole ich mir automatisch die Rechnungsnummer Sie können ein beliebiges Fälligkeitsdatum angeben, wenn der Lieferant das erwähnt hat , sagen wir, Sie müssen es bis zum 31. Januar 2025 bezahlen, oder sagen wir, wenn steht, dass Sie in zehn Tagen zahlen müssen, hier einfach zehn an und es wird automatisch die zehntägige Lassen Sie uns den 31. Januar erwähnen, drücken Sie Control A, und das sind alle Details, stellen Sie sicher, dass die Summen korrekt sind, und dann können wir die Erzählung einfach hier kopieren und einfügen und Control A drücken So können Sie die Kaufrechnung mit der Bestellung in Teleprime eingeben die Kaufrechnung mit . Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 52. Direkter Kauf mehrerer Artikel in einer Rechnung: Video, wir werden sehen, wie wir die Direktkaufrechnungen in Teel Prime eingeben können die Direktkaufrechnungen in , da wir am 3. Januar fallende Artikel von Franklin Textile gekauft haben, was bedeutet, dass wir die Artikel direkt kaufen Es heißt nicht, dass die Bestellung aufgegeben oder das Tuch erhalten wurde, oder so etwas Es kommt also vor, wenn wir häufig Artikel von einem bestimmten Anbieter kaufen. Oft verfolgen wir nicht den gesamten Kaufzyklus. Stattdessen geben wir die Kaufrechnung einfach direkt ein. Wir haben also etwas von Franklin Textile auf Kredit gekauft , und der Verkäufer bietet 2% Rabatt auf die Zahlung innerhalb von zehn Tagen. Das heißt, obwohl die Zahlung standardmäßig in, sagen wir, 30 Tagen fällig ist. Wenn wir jedoch innerhalb von zehn Tagen zahlen, erhalten wir 2% Rabatt. Schauen wir uns also an, wie wir das eingeben können. Zuallererst, wenn Sie sich in Daybook befinden, können Sie den Gutschein direkt hinzufügen, indem einfach die Alternativtaste gedrückt halten und A drücken. Alternative A ist die Kurztaste, Alternative A ist die Kurztaste um direkt in den Modus zur Gutscheinerstellung zu gelangen Oder anders, wenn du es vom Hauptbildschirm, dem Gateway von Tell aus, schaffen möchtest es vom Hauptbildschirm, dem Gateway von Tell aus, schaffen , klicke einfach auf Gutscheine und schon bist du da Wir klicken auf die Einkäufe bei RR und jetzt sind wir im Kaufgutschein. Rechnungsnummer des Lieferanten, ich werde das nur erwähnen, und das Datum ist der 31. Januar Wir kaufen bei Franklin Textiles ein, und dieser ist unser neuer Anbieter Also erstelle ich einfach den Anbieter Alternative C, um direkt in den Erstellungsmodus zu wechseln. Genau hier, Franklin Textiles. Es gehört zur Kreditorenbuchhaltung. Jetzt habe ich den Namen von Sundry creditors in Account Payable geändert Sundry creditors in Account Falls Sie ihn nicht geändert haben, finden Sie hier die Sunday Creditors Mental, abgerechnet von Bill Balances. Drücken Sie A, um alle Details zu speichern und zu speichern. Ich lasse es so, wie es ist Drücken Sie erneut Strg A und Strg A. Einkaufsbuch wurde bereits erstellt, aber es ist sehr einfach, Alternative C zu erstellen . Sie müssen nur Alternative C drücken, um es zu erstellen, und die Einstellungen lauten wie folgt Sie den Namen einfach als Käufe ein, und er wird unter Einkaufskonten angezeigt. Das ist es. Und jetzt fangen wir an, die Artikel einzugeben. Der erste Artikel sind Reißverschlüsse. Die Bestellnummer ist nicht zutreffend. Die Menge beträgt 8.000. Rot ist 15. Das macht die Summe auf 20.000. Ende der Liste, fahren Sie mit der zweiten Zeile fort. In der zweiten Zeile haben wir Stoff, A, Bestellung ist nicht zutreffend. Menge ist 40.000, gelesen ist 100 und das ergibt die Regel zwei, 4 Millionen, Enter, Ende der Liste, weiter zur dritten Zeile. Der nächste Eintrag ist bookrm. Die Bestellung ist nicht zutreffend. Die Menge beträgt 25.000. Gelesen ist zehn Das macht insgesamt 250000, Ende der Liste. Als nächstes haben wir Threads, die Menge ist 20.000. Rad ist zehn, das macht insgesamt 200.000. Ende der Liste, geh in die zweite Zeile. Als nächstes sind Buttonhemden dran. Die Bestellung ist nicht zutreffend. Die Menge beträgt 90.000. Anzeige ist eins, das macht insgesamt 90.000. Gehen Sie in die nächste Zeile und als Nächstes haben wir Buttonstifte Also genau hier gilt die Reihenfolge der Knopfstifte nicht. Die Menge ist 10.000, die Rate ist fünf, und das macht die Summe auf 50.000. Ende der Liste und fertig, Sie müssen nur die Erzählung eingeben und wir können erwähnen, dass es sich um eine neue Referenz handelt Es wird automatisch dieselbe Rechnungsnummer abgerufen , die wir im Hintergrund angegeben haben Also das ist es. Sie können einfach alle Zahlen auswählen, um die Summe zu sehen und sicherzustellen, dass die Summen korrekt sind, hier 4710 Triple Zero und 4710 Triple Zero. Kopieren Sie einfach diese Erzählung und fügen Sie sie hier ein. Oder wenn Sie es nicht von hier kopieren können, kopieren Sie es einfach, indem Sie einfach in die Zelle doppelklicken und dann einfach die Erzählung kopieren und hier einfügen . Also alles bereit. Das Einzige ist der Rabatt, aber das werden wir erst sehen , wenn wir den Rabatt bezahlen. So können wir also die Direktkäufe in Teleprime eingeben die Direktkäufe in Teleprime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 53. Eingabe einer Bestellung für Fertigwaren: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag auch ohne Lagerbestand annehmen können den Kundenauftrag , wie Sie hier sehen können. Am 5. Januar wurde der Verkaufsauftrag von Scott Anderson eingegangen und die Kundenauftragsnummer lautet 24. Wir erhalten also die Bestellung von Hemden und Stiften von Kunden. Denken Sie nur daran, dass wir kein fertiges Warenlager als Eröffnungsbilanz haben fertiges Warenlager als Eröffnungsbilanz wir die Hemden und Stifte bis jetzt auch nicht hergestellt haben . Da der Kunde aber schon da ist, können wir die Bestellung nicht ablehnen. Das ist die übliche Praxis in allen produzierenden Unternehmen, dass wir die Bestellung trotzdem annehmen, auch wenn wir nicht über den Lagerbestand verfügen . Wir nehmen uns die Zeit, um die fertigen Codes zu liefern, und dann werden wir sie entsprechend herstellen. Mal sehen, wie wir in Teleprime damit umgehen können. Zuallererst gehe ich einfach zu den Gutscheinen, und auf der rechten Seite haben wir alle hier genannten Gutscheine Aber der Pfeil neben den Siegeln zeigt dir die weiteren Optionen. Hier siehst du die versiegelte Bestellung, aber sie ist möglicherweise deaktiviert. Was wir also tun müssen, ist einfach auf andere Gutscheine und dann auf In aktiv anzeigen zu klicken. Und dort müssen Sie nur auf jeden doppelklicken , den Sie aktivieren möchten. Zum Beispiel möchte ich den Delivery Node aktivieren. Das Gleiche, was Sie für Kundenaufträge tun. Nehmen wir an, das ist ein Kundenauftrag, ich doppelklicke einfach hier. Ich zeige dir „ Jetzt aktivieren“ und wähle aus. So können Sie das also aktivieren. Gehen wir zum Kundenauftrag. Und da ich die Teleprime-Version für Bildungszwecke verwende, bedeutet das, dass alle Funktionen aktiviert sind, aber ich kann nur das erste, zweite oder 31. Datum eingeben Deshalb ziehe ich es vor, mein gesamtes Projekt am 31. Januar durchzuführen. Der Kundenname ist Und die Bestelldetails, wenn Sie das erwähnen möchten und wenn Sie alle Details haben, können Sie sie hier angeben. Andernfalls werde ich es einfach durchgehen , indem ich einfach Enter und Enter drücke Die Bestellnummer ist 24, also nenne ich nur die Bestellnummer. Da dies das erste Mal ist dass wir irgendeine Art von Umsatz eingeben, egal ob es sich um eine Verkaufsrechnung oder einen Kundenauftrag handelt, sodass wir den Verkaufsbrief nicht im Hintergrund haben. Alternative C, um ein neues zu erstellen. Es ist sehr einfach zu erstellen. Ich schreibe hier einfach Verkäufe und es geht unter Verkaufskonten. Das ist es. Nicht zutreffend. Drücken Sie A, um zu speichern. Und jetzt fangen wir einfach an, die Artikel einzugeben , für die wir eine Bestellung erhalten haben. Wir haben also die Bestellung der Shirts erhalten , sobald wir die Eingabetaste gedrückt haben. Das Fälligkeitsdatum wird angezeigt. Das heißt, an welchem Tag die Bestellung geliefert werden muss. Nehmen wir an, es ist der 31. Januar, Menge beträgt 3.000 Aktien Es wird Ihnen die negative Aktienwarnung angezeigt, aber wir können trotzdem damit fortfahren. Drücken Sie die Eingabetaste Es ist nur ein Hinweis darauf , dass Sie die Bestellung gegen null Aktien annehmen. Deshalb sind wir hier. Wir sind gerade dabei, das einzugeben. Das macht also 1,2 Millionen. Drücken Sie die Eingabetaste, fällig in der zweiten Zeile. Ignorieren Sie dies einfach und gehen Sie zuerst zum Hauptbildschirm und drücken Sie dann weiter die Eingabetaste , um zur zweiten Zeile zu gelangen. Jetzt beginnen wir mit der Eingabe des zweiten Elements, nämlich Stifte. 31. Januar, die Menge ist 2000. Und wenn Ihnen die negative Aktienwarnung angezeigt wird, ignorieren Sie sie einfach und drücken Sie erneut die Eingabetaste. Die Rate ist 500. Das macht die Summe auf 1 Million. Drücken Sie Strg A und drücken Sie die Tabulatortaste oder die Eingabetaste. In der Erzählung können wir diese Erzählung einfach erwähnen, kopieren und hier einfügen Stellen Sie vor dem Speichern einfach sicher , dass die Gesamtwerte korrekt sind. Und wenn alles in Ordnung ist, drücken Sie einfach Strg A, um zu speichern Und auf diese Weise können wir einen Kundenauftrag gegen null Lagerbestand in jeder Prime buchen . Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 54. So erfassen Sie Bargeldabhebungen von der Bank für den Bürogebrauch: Video, wir werden sehen, wie wir die Bargeldabhebungen vom Bankkonto aufzeichnen können die Bargeldabhebungen vom Bankkonto aufzeichnen Wie wir hier auf Six of Enrich sehen können wurde Bargeld von der Citibank für Bürozwecke Denken Sie jetzt daran, dass dieses Geld noch nicht ausgegeben wurde. Es wird einfach von der Bank abgebucht, sagen wir, vom Geldautomaten, und es wird als Kleingeld verwendet Also im Grunde genommen, wenn wir das Bankguthaben überweisen wollen , zwei Zwischenspeicher Das ist also im Grunde ein Tagebucheintrag, wie wir das buchen können. Ich gehe einfach zu Gateway of Tell und klicke von hier aus auf Gutscheine. Und von hier auf der rechten Seite haben wir die Journal-Option. Sobald wir im Journal sind Sie es nicht in Debit- und Guthabenform sehen können und Sie das Format Zwei und Nach sehen, müssen Sie es von unten rechts auf Lastschrift und Benotung konfigurieren und auf Konfigurieren klicken Sobald wir diese Option sehen, können Sie sie auf Ja ändern Das besagt, dass Sie bei der Eingabe eine Lastschrift anstelle von zwei verwenden. Ich ändere es auf Ja und drücke Strg A. Und danach, da das Bargeld steigt, werde ich das Geld einfach mit 25.000€ abbuchen, womit? Gegen die Citibank. Das Guthaben der Citibank schrumpft und wir ziehen diesen Betrag in bar ab, sodass er als Bargeld oder Kleingeld, was auch immer, aufbewahrt werden kann als Bargeld oder Kleingeld, was auch immer, aufbewahrt werden Und wir können die Erzählung hier erwähnen . Wenn es per Bankkonto abgebucht wird, können wir es so oder anders erwähnen, ich kann hier ATM erwähnen Wenn wir eine Quittungsnummer haben, können wir diese angeben. Kopieren Sie diese Erzählung und fügen Sie sie hier ein, und das ist so ziemlich alles Drücken Sie A, um zu speichern. Wenn wir nun all diese Transaktionen finden möchten, die wir gerade eingegeben haben, können wir zu Gateway of Deli gehen und von Gateway of Deli aus einfach weitere Berichte anzeigen und auf Daybook klicken, einfach weitere Berichte anzeigen und auf Daybook klicken dann sollten Sie alle Ihre Einträge sehen können Falls nicht, können Sie den richtigen Zeitraum festlegen , indem Sie einfach auf den Eckpfeil neben dem Datum klicken und den Zeitraum festlegen Ich setze es auf den ersten Januar bis 31. Januar und es zeigt dir alle Transaktionen genau hier. So können Sie den Journaleintrag der Bargeldabhebungen in Tell Prime buchen Bargeldabhebungen in Tell Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 55. Teilzahlungen von Kunden in bar erhalten: In diesem Video werden wir sehen , wie wir die Zahlung von den Kunden in bar erhalten können die Zahlung von den Kunden , wie Sie hier sehen können. Am siebten Januar heißt es, Bargeld von HK Brooks und C in bar erhalten von HK Brooks und C in bar Also 120000 ist der Gesamtbetrag. Mal sehen, wie wir in Tell damit umgehen können. Wenn du also im Daybook bist, kannst du direkt einfach einen Gutschein eingeben Drücken Sie Alternative A, um direkt zum Gutschein zu wechseln. Und wir gehen zur Quittung auf der rechten Seite. Wir klicken auf Quittung. Und da es sich um eine Version für Bildungszwecke handelt, bei der die Urkunden nur als erste, zweite oder 31. eingegeben werden können, , um die gesamte Aufgabe zu vereinfachen gebe ich, um die gesamte Aufgabe zu vereinfachen, alle Urkunden als 31. des laufenden Monats ein, und wir erhalten Bargeld von HK Wählen Sie einfach oben Bargeld aus und schreiben Sie hier HK Brooks, wählen Sie den Kunden und wir erhalten die Teilzahlung Das bedeutet 20.000 gegenüber dem Gesamtguthaben von 550.000. Also 120000, das habe ich gerade erwähnt . Und wenn es gegen eine bestimmte Referenz geht, müssen wir es zuerst anhand der Referenz überprüfen Aber wenn wir keine Referenz haben, bedeutet das, dass das alles als Eröffnungsbilanz verbucht wird Lassen Sie uns auch die Eröffnungsbilanz überprüfen. 550.000 waren also alles Eröffnungssaldo, und der Eröffnungssaldo wird normalerweise auf dem Konto verbucht Es wird also auch auf Rechnung beglichen. 100.000, lies es. Drücken Sie auf Erzählung eingeben. Ich kopiere einfach diesen Text und füge ihn in die Erzählung ein, Steuerung A bis C. So können wir also die Zahlung der Kunden in Teleprime aufzeichnen Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 56. Empfangen von Teilzahlungen von Kunden in der Bank: Wo wir sehen werden, wie wir die Zahlungen von den Kunden auf dem Bankkonto erhalten können . Wie wir hier sehen können, werden am 9. Januar Bargeld von Archer and Sons bei der Citibank eingegangen Also gehen wir einfach zu Telly, und wenn du im Daybook bist, drückst du einfach Alternative A, drückst du einfach Alternative A um direkt in den Modus zur Gutscheinerstellung zu wechseln Oder anders, wenn du auf dem Hauptbildschirm bist, können wir zu den Transaktionen gehen und auf Gutscheine klicken, und wir landen im selben Bereich Auf der rechten Seite haben wir die Quittungsoption, also gebe ich für alle Transaktionen den 31. Januar ein, da es sich um die Version für Bildungszwecke handelt, bei der nur das erste, zweite und das 31. Datum eingegeben alle Transaktionen den 31. Januar ein, da es sich um die Version für Bildungszwecke handelt , bei der nur das werden können Wir erhalten also richtig Bargeld, und wir erhalten es von Archer Der Gesamtbetrag beträgt 175.000. Das bedeutet, dass es sich auch um eine Teilzahlungsabrechnung handelt. Also 175.000. Das schreibe ich einfach Und lassen Sie uns das anhand der Referenz überprüfen. Wir haben nichts gegen Referenz. Das heißt, es ist der gesamte Eröffnungssaldo, der beglichen wird. Drücken Sie Enter, Enter. Und in der Erzählung kopiere ich diese Erzählung einfach hier, hinter ihr, Indonation drücke Strg A, und so können Sie den Zahlungseingang der Kunden auf dem Bankkonto verbuchen Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 57. Umgang mit Lieferantenzahlungen mit Rabatten für vorzeitige Abrechnung: In diesem Video werden wir sehen, wie wir unseren Lieferanten per Scheck bezahlen und auch einen Rabatt für die vorzeitige Abrechnung erhalten können Scheck bezahlen und auch einen Rabatt für die vorzeitige Abrechnung erhalten . Wie Sie hier am 10. Januar sehen können, heißt es, Zahlung per Scheck von Citibank an Franklin Textiles gegen Gutschrift mit der Rechnungsnummer 1.200 vollständig innerhalb von zehn Tagen erfolgt ist, um innerhalb von zehn Tagen 2% Rabatt zu erhalten Das ist also der Gesamtbetrag , den wir zahlen werden, 46158 das Doppelte Null nach Abzug Und das ist die Rechnung, die wir am dritten Januar eingegeben haben deren Summe 4710 Triple Zero ist Die Rechnung wurde also am dritten Januar eingegeben, und wir zahlen sie innerhalb von zehn Tagen, wie wir sehen können Wie bekommen wir also Rabatt? Lass uns sehen. Wenn wir uns im Daybook befinden, drücken Sie zunächst Alternative A, um in den Modus zur Erstellung von Gutscheinen zu wechseln Und von hier aus gehen wir zu den Zahlungen über, und wir zahlen von der Citibank an Franklin Textiles Also entscheide ich mich hier für Citibank und wir zahlen an Franklin Textiles Und wir erhalten den Betrag von Franklin Textiles. Ich nenne nur den Gesamtbetrag , also 4710 Triple Zero Sobald ich das eingegeben habe, wird angezeigt , dass Sie es gegen Referenz buchen möchten. Ja, das tun wir. Ausstehende Rechnungen, ich wähle die ausstehende Rechnung aus, drücke auf Alle Lastschriften und drücke die Eingabetaste. Aber nach einem Rabatt von 2% können wir hier einen anderen Betrag sehen. Lassen Sie uns das also extrahieren. Das ist die Rechnungssumme, die der Summe entspricht, ich fasse es hier einfach zusammen. Und lassen Sie uns hier einen Rabatt von 2% in Anspruch nehmen, was ungefähr 94.200 Also erstelle ich einfach ein neues Hauptbuch, Alternative C. Denken Sie daran, in die zweite Zeile zu gehen und dann Alternative C zu drücken, um das Hauptbuch zu erstellen Und das ist der Rabatt erhalten haben, weil wir den Rabatt erhalten Es kann also als indirektes Einkommen bezeichnet werden. Drücken Sie Strg A, um zu speichern. Jetzt geben wir diesen Betrag ein, aber minus geben wir ihn ein, und das sollte ergeben, dass die Summe von 46158 Doppelnull genau diesem Betrag hier entspricht Aber leider müssen Sie es manuell berechnen, und hier gibt es keine prozentuale Option. Wenn Sie sehen möchten, wie sich das auf die Journaleingabe auswirkt, können Sie diesen Modus auf ein System mit doppelter Eingabe umstellen bei dem wir den Eintrag in Soll- und Habenform sehen können. Wenn also die Zahlung erfolgt, reduziert sich die zu zahlende Summe. Wenn also die Verbindlichkeit beglichen ist, wird sie abgebucht und der Rabatt wird gutgeschrieben. Und auf der anderen Seite müssten wir den Rabatt in Höhe von 94.200 erhalten haben. Ich weiß nicht, warum das nicht richtig ausgewiesen wurde Auf der Habenseite haben wir also den Rabatt erhalten Alles, was als Einkommen eingeht, sollte also gutgeschrieben werden, und auch hier ist Citibank Kredit 46158, doppelt Null ist der Betrag, den wir Und Citibank ist Kredit. Das heißt, wir haben es von unserer Bank bezahlt und der Gesamtbetrag ist 46158 mal Null, und der Gesamtbetrag ist 46158 mal nachdem wir einen Rabatt von 94.200 erhalten Es ist besser, wenn Sie das Formular auf Lastschrift und Kredit umstellen, zu den anderen Gutscheinen wechseln, in den Änderungsmodus wechseln und es einfach auf Doppeleingabe umstellen, dann sollten Sie diesen Bildschirm sehen können Wir können hier auch eine Erzählung eingeben . Kopieren Sie das einfach und fügen Sie es ein Es gibt ein gewisses Limit, aber es ist in der Lage , die gesamte Erzählung erfolgreich zu überstehen. Drücken Sie Strg A, und so können Sie die Zahlung an den Lieferanten tätigen , indem Sie 2% Rabatt bei vorzeitiger Abrechnung erhalten Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 58. Bearbeiten des Kaufs von Diensten in Tally Prime: Video, wir werden sehen wie wir mit dem Kauf von Dienstleistungen in Tele Prime umgehen können , wie wir hier am 12. Januar sehen, indem wir aussterbende Dienste von Shelby Dying Mills kaufen Nehmen wir an, dass jeder Stoff, den wir für unsere Herstellung von Hemden und Hosen kaufen für unsere Herstellung von Hemden und , einer speziellen Färbung bedarf und diese Anbieter haben spezielle Färbeanlagen Das entspricht unseren Anforderungen, das Tuch in verschiedenen Farben zu färben das Tuch in verschiedenen Farben , denn wenn das Tuch gekauft wird, ist es normalerweise weiß und danach wird es in verschiedenen Farben gefärbt Also kaufen wir die Dienstleistungen von Shelby Dying Mills, und das ist unser regulärer Anbieter, der es uns ermöglicht, auf Kredit zu kaufen Schauen wir uns also an, wie wir die Dienste bei Teleprime erwerben können die Dienste bei Teleprime Wenn Sie im Tagesbuch sind, können Sie zunächst direkter an der Gutscheinerstellung teilnehmen, können Sie zunächst direkter an der Gutscheinerstellung teilnehmen direkter an der Gutscheinerstellung indem Sie einfach die alternative A-Taste drücken Das heißt, halten Sie die alternative Taste gedrückt und verwenden Sie die A-Taste, um den Gutschein hinzuzufügen Also kontrolliere A. Und wir wollen den Service kaufen. Gehen Sie einfach in die rechte Ecke und wählen Sie Kaufen. Standardmäßig wird jedoch der Name des Artikels angezeigt. Wir sind nicht hier, um den Kauf von Artikeln einzugeben. Wir sind hier, um den Kauf von Dienstleistungen einzuleiten. Also müssen wir den Gutscheintyp ändern. Klicken Sie einfach auf R auf Änderungsmodus, und wir möchten dies als Rechnungsrechnung eingeben . Wähle das einfach aus. Die Rechnungsnummer ist 8796. Datum, ich werde alle Daten bis zum 31. Januar beibehalten , da es sich um eine Version für Bildungszwecke handelt, sodass nur einige Daten eingegeben werden Shelby Dying Mills? Ich nenne nur den Partynamen Shelby Dying Mills. Aber da es sich um einen neuen Anbieter handelt, muss ich einen erstellen. Alternative C? Es werden neun Meilen Das wird als Sonntagsgläubiger erwähnt werden, aber falls Sie den Namen bereits in Kreditorenbuchhaltung geändert haben , wähle ich hier einfach Verbindlichkeiten Bewahren Sie die Salden von Rechnung zu Rechnung auf. Ja, wir wollen, dass Control A, und falls nicht zutreffend, all diese Details einfach übersprungen werden können. Drücken Sie Enter und Enter, bis wir den Hauptbildschirm sehen Das ist also der Hauptbildschirm. In den Einzelheiten wählen wir einfach das Hauptbuch aus, in das die Ausgaben fließen sollen , oder den Kauf von Dienstleistungen , die wir abbuchen oder belasten möchten abbuchen oder belasten möchten Also Alternative C, ich erstelle ein neues Hauptbuch und nenne nur Dienste, die aussterben Es sollte unter die indirekten Ausgaben fallen oder es kann sogar in direkte Ausgaben fließen, weil das direkt auf den Stoff zutrifft, den wir zu Hemden verarbeiten und dann letztendlich verkaufen wollen Alles, was sich direkt auf die Artikel bezieht, die wir verkaufen wollen, sollte also die Artikel bezieht, die wir verkaufen wollen, eine direkte Ausgabe sein. Kontrolle A, der Betrag ist 25.000. Drücken Sie die Eingabetaste. Wir haben nichts anderes. Drücken Sie Enter. Und das ist eine neue Referenz. Ich werde hier nur die neue Referenz erwähnen, Enter, Enter, Enter, bis wir die Erzählung hier sehen In der Erzählung können wir die Erzählung einfach hier kopieren und einfügen und zum Speichern Strg A drücken Auf diese Weise können wir den Kauf von Dienstleistungen auf Kredit in Teleprime eingeben von Dienstleistungen auf Kredit in Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 59. Umgang mit Barkäufen von Dienstleistungen in Tally Prime: diesem Video werden wir sehen, wie wir die Dienste von einem Bargeldanbieter erwerben können , den wir möglicherweise nur einmal nutzen , wie wir hier sehen können Am 12. Januar hat er sterbende Dienstleistungen von Anderson gekauft, die an Bargeld gestorben sind. Nehmen wir an, dass unsere Bestellung groß ist und wir aufgrund eines Notfalls die Dienste unseres regulären Anbieters, Shelby Dying Mills , nicht in Anspruch nehmen Shelby Dying Mills , Vielleicht arbeiten sie an Überkapazitäten. Deshalb haben wir einer sterbenden Einheit etwas Stoff gegeben, aber das ist nicht unser regulärer Lieferant Das ist nur ein zufälliger Verkäufer. Fällen, in denen Sie den Service nur für ein einziges Mal erwerben und ihn möglicherweise nicht wiederholen, müssen wir den Namen des Anbieters nicht eingeben. Stattdessen geben wir die Dienstleistungen als Bargeld ein. Schauen wir uns also an, wie wir mit diesem Szenario in Delprime umgehen können diesem Szenario in Delprime Da wir uns im Tagesbuch befinden, möchten wir direkt einen Gutschein hinzufügen, Alternative A drücken, die alternative Taste gedrückt halten und A drücken , um direkt zum Gutschein zu gelangen, und wir zahlen gleichzeitig wir zahlen gleichzeitig dem Kauf der Dienstleistung auf der rechten Seite Wir müssen die Zahlung auswählen Und wenn Sie es nur auf einen einzigen Eingabemodus statt auf Lastschrift- und Kreditmodus umstellen möchten , ändere ich einfach den Modus von hier aus und wähle Einzeleingabe aus, damit es bequemer ist, insbesondere wenn Sie kein Buchhalter sind. Also Zahlung, ich bezahle es bar. Und ich bezahle für Sterbedienste. Also schreibe ich hier einfach sterbende Dienste und das war's. Ich nenne nur den Betrag. Der Betrag ist ebenfalls gering, drücken Sie die Eingabetaste. Und in der Erzählung kann ich erwähnen, dass Anderson stirbt, sodass ich, wann immer ich das herausfiltern will, leicht die Kontrollgruppe A herausziehen kann. Also, wie können wir das extrahieren? Nehmen wir an, ich möchte diesen Service in allen Transaktionen durchsuchen diesen Service in allen Transaktionen durchsuchen Ich gehe einfach zum Daybook wann immer du das extrahieren willst Gehen Sie einfach zum Tagesbuch und stellen Sie den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Oder einen beliebigen relevanten Zeitraum, den Sie haben. Und nehmen wir an, dass ich in der Erzählung , dass Anderson stirbt, nur nach diesem Namen suchen möchte . Es ist sehr einfach Drücken Sie Alternative F 12 auf der Tastatur. Damit können Sie den Filter anwenden. Oder in der neuesten Version von Telly können Sie einfach Strg F drücken, um zu finden, und ich suche nach etwas Aber wenn ich es direkt einfüge, weiß ich nicht, ob es es finden soll oder nicht Ja, tut es. Es findet es. Ich erkenne automatisch, dass ich versuche, etwas aus der Erzählung zu finden Das ist also ziemlich nett. Sie jedoch Wenn Sie jedoch etwas anderes angeben möchten, können Sie einfach zu den erweiterten Filtern wechseln und dann nach Kriterien suchen. Ich möchte im Gutschein nach einem Gutschein suchen . Wonach möchten Sie suchen? Nehmen wir an, ich möchte nach einem Kommentar suchen, Erzählung, die diesen Text enthält , und drücke die Eingabetaste und das Ende der Liste Sie können auch mehrere Bedingungen hinzufügen , um genauere und genauere Ergebnisse zu erhalten So können Sie also alles herausfiltern, was Sie wollen. Und so können wir den Barkauf von Dienstleistungen in Dele Prime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 60. Eingang von Kundenvorschüssen: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Kundenvorschüsse für einen Kundenauftrag in Teleprime erhalten können , wie wir hier sehen können. Die Transaktion ist vom 12. Januar und sieht vor , wie wir hier sehen können Die Transaktion ist vom 12. Januar , dass Bargeld von Herrn Samuel Burns als Vorauszahlung für Kundenauftrag eingegangen von Herrn Samuel Burns als Vorauszahlung für Kundenauftrag Der Kunde hat uns also 400.000€ im Voraus gegen den Kundenauftrag gegeben , was Sie bei der nächsten Transaktion feststellen können Wir haben die Bestellung der Hemden von Herrn Samuel Burns erhalten , der Betrag beläuft sich auf insgesamt 720000 Im Gegenzug haben wir einen gewissen Kundenvorschuss erhalten. Jetzt ist es sehr einfach und bequem , die Kundenfortschritte in Teli aufzuzeichnen Gehen Sie einfach zum Gateway von Tel und klicken Sie auf Gutscheine Von hier aus wechseln wir zur Quittung Und da wir Bargeld erhalten, lege ich Bargeld hier hin und wir erhalten es von Samuel Burns. Nun, Samuel Burns ist unser neuer Kunde, also drücke ich einfach Alternative C. Halten Sie die alternative Taste gedrückt, drücken Sie C und schreiben Sie einfach hier, Samuel Burns, stellen Sie sicher, dass die Schreibweise korrekt ist, und es sollte in der Debitorenbuchhaltung erscheinen . Aber wenn Sie den alten Namen haben, wird es Sunday Dators sein Ich habe es in Debitorenbuchhaltung umbenannt. Benten Bill Bile Bill Salden, ja, das wollen wir. Drücken Sie Strg A. Und jetzt wollen wir den Betrag erhalten Wir erhalten 400.000, und das gegen Vorauszahlung Es wird Sie fragen, wie Sie diese 400.000 erhalten haben. Ich werde nur darum bitten, dass dies im Voraus erfolgt, und Sie können jede Vorabreferenz angeben, zum Beispiel ADV 001, so etwas Drücken Sie die Eingabetaste, die Eingabetaste und drücken Sie die Eingabetaste, bis das Kommentarfeld angezeigt wird. Kopieren Sie einfach diese Erzählung und fügen hier ein und drücken Sie Strg A. Und wenn Sie diese Transaktion vom Gateway von Tel aus suchen möchten , klicken Sie einfach auf Weitere Berichte anzeigen und klicken Sie auf Dabook, wählen Sie den Klicken Sie einfach auf Weiter. Klicken Sie einfach auf den Pfeil neben dem Datum und stellen Sie den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Januar ein. Hier werden Ihnen alle Transaktionen angezeigt, und bei dieser handelt es sich um eine R-Quittung So können Sie die Kundenvorschüsse in Teel Prime buchen die Kundenvorschüsse in Teel Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 61. Umgang mit Kundenbestellungen bei Nullbeständen: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag mit den fertigen Mänteln vergleichen können Kundenauftrag mit den , die wir nicht auf Lager haben. Wie wir hier auf TaltoGener Cs sehen können, Bestellung von Hemden von Herrn Samuel Burns eingegangen Nun haben wir festgestellt, dass wir bei diesem speziellen Projekt keinerlei fertige Lacke als Ausgangsmaterial hatten . Wir hatten nur die Rohstoffe auf Lager und haben auch noch nichts hergestellt. Wir bereiten uns gerade auf die Herstellung vor. Wir haben einige der Rohstoffe gekauft und planen, in Zukunft, kurz nach ein paar Tagen, einige der Artikel herzustellen. Im Moment haben wir nichts, es ist schockierend. Also, was wir in diesem Szenario tun werden, schauen wir mal. Zuallererst drücke ich im DBOK einfach Alternative A, um in den Modus zur Erstellung von Gutscheinen zu gelangen, und auf der rechten Seite haben wir die Schaltfläche mit den Siegeln Daneben befindet sich ein Pfeilschild dem Sie die Reihenfolge der Siegel finden können Falls du das nicht aktiviert hast, gehe zu den anderen Gutscheinen, zeige inaktiv an und es werden dir alle inaktiven Funktionen angezeigt. Nehmen wir an, ich möchte Ablehnungen in aktivieren. Bedenken Sie Folgendes: Wenn es sich um einen inaktiven Siegelauftrag handelt, wird Ihnen so etwas in Grau angezeigt Doppelklicken Sie einfach, um dies zu aktivieren, und klicken Sie auf Ja. Das Gleiche gilt für Kundenaufträge , wenn Sie sie aktivieren möchten. Lassen Sie mich einfach zurück zur Bestellung von Seals wechseln. Und jetzt ist die Bestellvorlage sehr einfach. Ich gebe nur den Namen der Partei ein, Samuel Burns. Wenn Sie diese Bestelldetails nicht haben, überspringen wir sie, indem wir einfach einige Eingaben drücken . Das Gleiche gilt für die Partydetails. Die Bestellnummer ist 27. Das SLS-Ledger ist bereits da. Wählen Sie also SLS. Die Konfiguration ist ziemlich einfach. Drücken Sie Enter. Wenn Sie es zum ersten Mal erstellen möchten, drücken wir einfach A C und der Name des Hauptbuchs lautet Seals unter dem Verkaufskonto. Das ist es Und der Artikel, den wir verkaufen wollen, sind Hemden. Also wähle ich hier einfach Hemden aus. Wise, denk einfach daran, dass du manchmal in einer anderen Firma arbeitest, nur weil Telly, wann immer du diese wieder öffnest, vielleicht eine andere Firma aufmacht manchmal in einer anderen Firma arbeitest, nur weil Telly, wann immer du diese wieder öffnest, vielleicht eine andere Wenn Sie also diese Lagerartikel nicht sehen können, bedeutet das, dass das Unternehmen nicht richtig aktiviert ist Meins ist korrekt als Empire-Textilien geöffnet, aber wenn nicht und Sie andere Unternehmen verwenden, wird möglicherweise nicht das Inventar angezeigt , nach dem Sie suchen, sondern stattdessen ein anderes Inventar. Es ist also vorzuziehen, das Unternehmen zu schließen Sie haben zum Beispiel Eli-Traders aktiviert. Du gehst einfach zur Firma. Daneben steht ein Pfeilschild. Klicken Sie einfach auf Firma schließen, schließen Sie es von hier aus, wählen Sie diese aus und öffnen Sie einfach die nächste Firma. Hier ist Empire Extles geöffnet. Lassen Sie mich Ihnen nur zeigen, dass, wenn wir das beenden und wenn wir Teleprime öffnen und wieder mit Teleprime weitermachen, es wieder Eli-Traders öffnet, also stellen Sie sicher dass Sie das richtige Unternehmen auswählen Schließt die Firma. Ich schließe einfach Elite-Händler, Empire Textils. Ich mache das einfach auf Also gut, lass uns mit der Gutscheinerstellung weitermachen, und das war für versiegelte Bestellung. Das habe ich nicht eingegeben. Gehen wir also zur Sealed Order. Daneben. Klicken wir auf Sealed Order. Der Name der Partei ist Samuel Burns. Und drücken Sie Enter und Enter. Wir werden diesen ganzen Teil überspringen. Und das Datum der Bestellung ist 27. SP-Hauptbuch, ich wähle das Verkaufsbuch und wir erhalten die Bestellung für Hemden, und jetzt sollte es das richtige Inventar anzeigen Und das Inventar ist fällig am. Ich behalte alle Daten bis zum 31. Januar bei. Die angeforderten Artikel belaufen sich auf 1.800. Es wird die negative Lagerwarnung angezeigt weil wir noch keine fertigen Waren auf Lager haben, aber das ist der normale Ablauf von produzierenden Unternehmen, dass sie die Bestellung von den Kunden annehmen auch wenn wir sie nicht haben, und wir werden diese Waren in Zukunft produzieren Das ist also kein Problem. Fahren Sie fort, indem Sie Enter und hier 400 drücken, das ergibt eine Regel 2720000, drücken Sie Strg A und drücken Sie Enter und Enter, Enter, Enter Gehen Sie in die Erzählung, kopieren Sie diese Erzählung und fügen Sie sie hier ein und drücken Sie Strg A, um sie zu speichern. So können wir den Kundenauftrag in Deli Prime buchen. Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 62. So legen Sie das Standardunternehmen in Tally Prime fest: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Standardfirma konfigurieren können , die beim Starten der Software automatisch geladen werden soll beim Starten der Software automatisch geladen werden Wir werden also feststellen, dass jedes Mal, wenn wir Teleprime öffnen , immer ein Unternehmen geöffnet wird , das wir zum frühesten Zeitpunkt gegründet haben Nehmen wir an, wir haben zuvor bei Elite Traders gearbeitet , einem Projekt, und jetzt arbeiten wir an Empire Textil, aber es öffnet immer noch das frühere Unternehmen Lassen Sie uns im Bildungsmodus weitermachen. Und wie wir hier sehen können, gibt es immer offene Eli-Händler, obwohl wir bei Empire Textiles arbeiten, und das kann zu großer Verwirrung führen, vor allem, wenn Sie ein paar Gutscheine eingegeben haben und dann feststellen, dass wir in der falschen Firma sind, also müssen Sie diese Arbeit löschen, die Firma wechseln und die Arbeit wieder von vorne machen. Das kann hier also zu vielen Problemen führen. Also möchte ich entweder die Standardoption für die Eröffnung von Unternehmen auf Nein setzen die Standardoption für die Eröffnung von Unternehmen auf Nein , sodass wir immer gefragt werden, welches Unternehmen wir öffnen sollen, oder wir können das andere Unternehmen als Standard festlegen, sodass jedes Mal, wenn das andere Unternehmen an dem wir gerade arbeiten, geöffnet werden sollte Auf der rechten Seite haben wir also das Hilfemenü. Wenn wir uns im Gateway des Tell Help-Menüs befinden, klicken Sie von hier aus einfach auf Einstellungen und von hier aus einfach auf Start, was die vierte Option hier ist. Jetzt können wir sehen, dass Unternehmen beim Start geladen werden, wenn Sie nicht möchten, dass die Unternehmen beim Start geladen werden. Außerdem sollten Sie immer gefragt werden, welches Unternehmen geöffnet werden soll. Sie setzen es einfach auf Nein. Andernfalls, wenn Sie es auf Ja setzen möchten, möchten wir die Firmen ändern, die geladen werden sollen. Eines ist bereits ausgewählt. Wir werden das einfach ändern. Doppelklicken Sie hier. Und auf der linken Seite können wir sehen, dass die Liste der Unternehmen, die beim Start geladen werden sollen , auf KI-Händler gesetzt ist. Ich wähle es einfach für Empire Textiles , was unser aktuelles Arbeitsprojekt ist, und stelle sicher, dass es auf der linken Seite ausgewählt ist , und klicke dann auf Ende der Liste. Denken Sie jetzt daran, auch das zu speichern. Andernfalls werden die Änderungen nicht wirksam. Drücken Sie Strg A, um zu speichern, und beenden Sie dann die Software, beenden Sie die Software und öffnen Sie sie einfach erneut. im Bildungsmodus weitermachen, werden wir feststellen, dass jedes Mal, wenn wir das Unternehmen laden, es jedes Mal, wenn wir das Unternehmen laden, immer Empire-Textilien sein wird. Auf diese Weise können Sie die Standardfirma so einstellen , dass sie in Teleprime geöffnet Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 63. Umgang mit mit mit Kreditkarte bezahlten Ausgaben: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit allen Arten von Ausgaben umgehen können , die entweder bar oder per Bank bezahlt werden. Wie wir hier auf 12 Jenr sehen können, heißt es, dass die Reisekosten per Scheck der Bank of America bezahlt werden , und der Betrag beträgt 5.000 USD Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen können. Wenn Sie sich im Gateway von Deli befinden, klicken wir zunächst einfach auf die Gutscheine aus den Transaktionen und auf der rechten Seite können wir die Zahlungen sehen Die Zahlungen sind deaktiviert. Warum ist das so? Das liegt daran, dass wir bereits bezahlt haben, wie wir sehen können. Die Zahlung ist bereits geöffnet. Wir zahlen mit der Bank of America, oder? Und es wird für Reisekosten bezahlt. Wenn wir wollen, können wir dieses Hauptbuch erstellen, während wir es geschrieben haben. Wir haben hier kein Hauptbuch gefunden. Lassen Sie mich es einfach schnell erstellen. Alternative C, Reisekosten. Es fällt unter die indirekten Ausgaben. Ledger ist nicht anwendbar, Rundung ist nicht Drücken Sie A, um zu speichern und 5.000. Ich kopiere diesen Betrag einfach und füge ihn hier ein. Denken Sie einfach daran, dass wir jedes Mal, wenn Sie das Gefühl ich auch ein paar Rundungsdetails benötige, haben, dass ich auch ein paar Rundungsdetails benötige, einfach zum Hauptbuch im selben Dokument zurückkehren und einfach die Steuereingabe drücken , und wir können die Anpassungen vornehmen Nehmen wir an, wir zahlen manchmal die Reisekosten die Tankstellen, und das ist auch in einigen Runden Also werden wir es auf normale Rundung umstellen. Rundungslimit liegt bei zwei. Wir können es so ändern und Strg A drücken. Jedes Mal, wenn es von der Kreditkarte abgebucht wird, wird es auf diese Weise abgerechnet Drücken Sie also Enter und Enter, und wenn wir nun den Transaktionstyp sehen, können wir angeben, dass er entweder von anderen ist oder mehr anzeigen Es ist entweder von einer ATM-Scheckkarte oder was auch immer. Nehmen wir an, es ist per Karte, ich gebe ein, wir können hier eine beliebige Instanznummer eingeben, Instanznummer. Und drücken Sie die Eingabetaste. Das ist nur als Beispiel. Das hängt von den tatsächlichen Anforderungen Ihres Unternehmens ab. Also kopiere ich einfach die Reisekosten und füge sie hier ein. Stellen Sie nur sicher, dass Sie hier auch die Scheckreferenz eingeben hier auch die Scheckreferenz , da dies sehr effektiv ist. Lassen Sie mich es Ihnen in ein paar Minuten zeigen, drücken Sie Strg A, um zu speichern, und so erfassen wir die indirekten Ausgaben. Aber wenn Sie das anhand der Schecknummer herausfinden möchten , wie machen wir das? Wenn Sie alle Transaktionen sehen möchten, die Sie gerade eingegeben haben, können wir zunächst Transaktionen sehen möchten, die Sie gerade eingegeben haben, weitere Berichte vom Gateway of Tel anzeigen . Von hier aus klicken wir einfach auf Dybooks Klicken Sie einfach auf das Aero-Zeichen neben dem Datum und geben Sie den Wir haben den Zeitraum vom ersten Januar bis zum 31. Nehmen wir an, wir wollen die Transaktion nur anhand der Scheckreferenz finden Wie machen wir das? Drücken Sie hier einfach Control F und im Basisfilter, auch das ist in der neuesten Version von Teleprime sehr leistungsfähig Andernfalls können Sie auf Erweiterter Filter klicken, aber versuchen Sie es einfach mit diesem Schreiben Sie hier einfach 8.800. Und bumm Sie können Ihre Transaktionen sofort sehen. Es erkennt automatisch, dass in einem bestimmten Dokument 8.800 als Erzählung erwähnt werden, und ist in der Lage, diese zu finden So können Sie also alle Transaktionen, die auf Bargeld basieren, aufzeichnen und finden alle Transaktionen, die auf Bargeld basieren In Teleprime versuchen Sie es einfach selbst, und wir sehen uns im nächsten 64. Umgang mit Reparatur- und Wartungskosten in bar: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit allen Reparaturkosten umgehen können , die in bar bezahlt wurden. Wie wir hier am 14. Januar sehen können , werden die Reparaturkosten für Bürogebäude in bar bezahlt. Wir zahlen also 55.000. Mal sehen, wie wir in Teleprime damit umgehen können. Wenn Sie vom Daybook aus direkt in den Modus zur Erstellung von Gutscheinen wechseln möchten , ist Alternative A die Tastenkombination, und wir sind bereits bei den Zahlungen, aber ansonsten können Sie es von der rechten Seite aus Wenn Sie das grau sehen, bedeutet das, dass wir uns bereits in diesem Dokument befinden Wie wir alle wissen, Tele Prime-Bildungsversion nur können in der Tele Prime-Bildungsversion nur bestimmte Daten beendet werden Es kann entweder der eine, der zweite oder der 31. eines beliebigen Monats sein. Deshalb ziehe ich es vor, mein gesamtes Projekt am 31. zu belassen. Also ändere ich dieses Datum einfach auf den 31. und wir zahlen die Kosten bar, richtig? Also Bargeld und Reparatur und Wartung. Mal sehen, ob wir das schon haben. Wenn nicht, erstellen wir es einfach , indem wir einfach das alternative C drücken, wodurch wir direkt in den Ledger-Erstellungsmodus gelangen Und es fällt unter indirekten Kosten. Drücken Sie Strg A, um zu speichern Die Gesamtsumme der Ausgaben beläuft sich auf 55.000€. Drücken Sie Enter, Enter und wir kopieren die Erzählung und fügen sie ein , und drücken Sie Strg A, um sie zu speichern Und so können wir mit den Barreparaturkosten in Teprime umgehen den Barreparaturkosten in Teprime Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 65. Umgang mit dem Kauf von Anlagevermögen in Tally Prime: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit dem Kauf von Sachanlagen bei Teleprime umgehen können Sachanlagen bei Teleprime wie wir hier am 14. Januar sehen können. Dort steht, dass Suzuki per Scheck gekaufte Kraftfahrzeuge abholt , und die Schecknummer lautet 8802 von der Bank of America Schauen wir uns also an, wie wir mit dieser Transaktion bei Teleprime umgehen können mit dieser Transaktion bei Zunächst wechsle ich vom E-Book aus einfach in den Modus zur Erstellung von Gutscheinen Es ist sehr einfach Ordinate A, drück drauf. Und im Zahlungsmodus sind wir bereits hier, und wir müssen uns mit diesen speziellen Kosten befassen, da wir die Zahlung entweder per Bank oder Scheck vornehmen Wir werden dafür den Zahlungsbeleg verwenden, und wir zahlen mit der Bank of America. Lass uns das wählen. Und die Urkunde, ich ändere alle Urkunden auf 31. und lass uns ein Konto einrichten Lassen Sie uns zuerst überprüfen , ob wir bereits ein Kfz-Konto haben. Nein, wir haben es nicht. Also lass es uns erstellen. Alternative C, wir nennen es Kraftfahrzeuge. Es fällt unter das Anlagevermögen. Alle anderen Informationen sind in Ordnung, drücken Sie Strg A und jetzt sind wir wieder auf dem Bildschirm. Der Betrag ist 50.000 und drücken Sie die Eingabetaste, wir können angeben, wie wir das bezahlen. Wenn wir dies mit einer anderen Methode bezahlen, können wir es so erwähnen. Aber nehmen wir an, wir zahlen per Scheck, und das ist der Betrag, den wir hier angeben können , eine Sofortnummer, und in der Erzählung kopiere ich das einfach und füge es ein, drücke Strg A, um zu speichern, und so können wir das Anlagevermögen kaufen , indem es mit Teleprime auf das Bankkonto einzahlen Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 66. Herstellung von Fertigprodukten aus Rohstoffen: Video werden wir sehen , wie wir mithilfe der Montagefunktion von Teleprime die fertigen Waren aus Rohstoffen herstellen mithilfe der Montagefunktion von Teleprime die fertigen Waren aus Rohstoffen Montagefunktion von Teleprime die Aber damit das hergestellt werden kann, müssen die Rohstoffe eingegeben und auch die Fertigerzeugnisse hergestellt werden, und wir sollten auch die Stückliste erstellen , die wir in diesem Projekt bereits erstellt haben Wenn Sie also all diese Konzepte überprüfen und überarbeiten möchten, können Sie sich auf die früheren Videos in diesem Kurs beziehen wir also fort und betrachten wir das Szenario, dass wir die Rohstoffe bereits eingegeben haben, die fertigen Waren bereits erstellt haben und das Rezeptverwaltungssystem bereits konfiguriert haben Rezeptverwaltungssystem bereits konfiguriert Lassen Sie uns nun sehen, wie das Produktionssystem funktioniert. Also muss ich vom Gateway von Tel aus die Produktionsfunktion oder die Fertigungsoption aktivieren . Ich muss in den Masters auf die Schaltfläche Erstellen klicken und hier wähle ich einfach den Gutscheintyp in den Accounting Masters aus. Hier muss ich einen neuen Journal-Gutschein erstellen , der Hog Journal ist Hier muss ich es Fertigung nennen. Und den Typ, ich werde ihn auf Stock Journal setzen. Ich wähle es aus der Liste aus. Wählen Sie einfach Stock Journal. Die Abkürzung ist bereits festgelegt. Aktivieren Sie diesen Gutscheintyp. Ja. Art der Gutscheinnummer, sie wird automatisch festgelegt Rest, alle Informationen werden gleich sein, aber nur wir müssen diese aktivieren Verwenden Sie es als Fertigungsjournal. Ja. Ich muss es auf Ja ändern und Strg A drücken, um zu speichern Jetzt ist das Fertigungsjournal aktiviert. Wir müssen nur zu den Transaktionen wechseln und auf Gutscheine klicken. Und wenn wir es nicht auf der Vorderseite dieses Bereichs sehen , in dem alle anderen Funktionen erwähnt werden, klicken wir einfach auf andere Gutscheine und hier finden wir dieses Aktienjournal oder Fertigungsjournal. Da ich also in der Fertigung tätig bin, wähle ich hier einfach das Manufacturing Journal aus. Produkt, ich möchte Hemden herstellen. Wie Sie auf der rechten Seite sehen können, das Shirt keine Stückzahl, also möchte ich es herstellen. Sobald ich auf der linken Seite Hemden ausgewählt habe, werden Sie feststellen, dass hier alle Komponenten aufgeführt sind , die zur Herstellung eines Hemdes verwendet werden. Sobald ich also die Menge angegeben habe, wird automatisch berechnet wie viel Menge in den Rohmodellen für die Herstellung dieses Shirts benötigt wird . Ich muss also 4.000 Hemden herstellen, wie Sie hier sehen können. 4.000, das schreibe ich einfach. Sobald ich die Eingabetaste drücke, wird es automatisch nach dem Rezept berechnet , das wir gleich sehen werden. Ein Hemd, Stoff A, wird als 2 Meter verwendet. Das heißt, für die Herstellung von 4.000 Hemden 8.000 Meter erforderlich Das Gleiche gilt für Bookrm. In einem Shirt brauchen wir ein Bookrm. Also für 4.000 Hemden brauchen wir 4.000 Buchrm, das Gleiche gilt für Garn, und bei den Knöpfen wollen wir acht Knöpfe in einem Wenn jedoch 4.000 Hemden hergestellt werden, wird automatisch berechnet, dass 32.000 Knöpfe erforderlich Und Leute, wenn ihr teure Knöpfe verwendet , könnt ihr den Preis hier ändern, die Menge hier entsprechend ändern Das ist also kein Problem. Es ist vollständig anpassbar. Drücken Sie Tab und Tab, und auf der rechten Seite können wir das Nebenprodukt oder den Schrott sehen Das bedeutet, dass hier jede Art von Verschwendung erwähnt werden kann, jede Art von Nebenprodukt hier erwähnt werden kann und auch jede Art von indirekten anderen Kosten erwähnt werden kann Wenn zum Beispiel etwas als Nebenprodukt mitproduziert wird, können Sie das alles hier erwähnen Aber da Kunstkulissen sehr einfach sind, gibt es hier kein Nebenprodukt Darüber hinaus können Sie auch die Kosten für Komponenten angeben, also eine Art von zusätzlichen Kosten, die anfallen Beispielsweise ist eine spezielle Verpackung erforderlich. Sie können also einfach Verpackungsgebühren erstellen. Nehmen wir an, ich möchte es zu einem Teil dieser Kosten machen. Was auch immer die Kosten sind, sagen wir, 1% sind die Verpackungskosten. Ich schreibe hier einfach 1%. Es berechnet also nicht nur automatisch 1%, erhöht auch die effektive Gesamtrate der Primäreinheit. Im Moment sind also 230 pro Stück mein Preis. Aber wenn wir die Verpackungskosten erhöhen, wird das auch steigen. Wenn wir also diese Gebühren streichen oder diese Kosten streichen, werden Sie feststellen, dass die Kosten auf 228 sinken werden. Also das war nur als Beispiel, lassen Sie mich das einfach entfernen und alles drücken Strg A, und so machen wir die Baugruppen in Teel Prime Jetzt möchte ich, dass Sie an dieser ersten Montage üben , die wir gerade durchgeführt haben , damit wir den Herstellungsprozess danach ausführen können den Herstellungsprozess danach ausführen Also pausiere das einfach bis diesem Punkt und setze dann dieses Video fort, um fortzufahren. Okay, ich hoffe, dass du schon T-Shirts zusammengebaut eingereicht hast. Gehen wir weiter. Die nächste Transaktion ist vom 15. Januar, aber da wir die Version für Bildungseinrichtungen verwenden , die die Eingabe des ersten, zweiten und 31. Datums eines bestimmten Monats ermöglicht , werde ich einfach alle Daten bis zum 31. beibehalten Also Stifte zusammengebaut, ich schreibe hier einfach Stifte, da wir auf der rechten Seite sehen können , dass wir momentan nicht viele Stifte haben nicht viele Stifte Wenn 4.000 Stifte hergestellt werden sollen, berechnet es automatisch nach dem Rezept- und Rezeptverwaltungssystem, alle Rohstoffe werden berechnet, um diese Stifte herzustellen, und die Druckkosten betragen 340 pro Stück pro Einheit Drücken wir also Strg A. Und als Nächstes haben wir die Hemden zusammengebaut Und als Nächstes haben wir die Hemden zusammengebaut. Lassen Sie uns das hervorheben. Ab dem 31. Januar schreibe ich hier nur noch Shirts. jetzt haben wir bereits 4.000 Bis jetzt haben wir bereits 4.000 Hemden und 4.000 Stifte auf Lager Und mal sehen, Hemden, 3.000 Einheiten werden benötigt. Und das sind all die Komponenten. Wenn wir sie multiplizieren, erhalten Sie all diese Kosten, und die Gesamtkosten betragen 228 pro Einheit. Wir haben kein Nebenprodukt oder zusätzliche Kosten für Komponenten, das ist also quasi Kontrolle A. Und lassen Sie uns zum nächsten Punkt übergehen Welches sind Stifte. Ich schreibe hier einfach Stifte. Die Menge, die wir herstellen müssen, beträgt 2000 Stifte. Das Rezept wird automatisch für Sie berechnet. Und wenn wir für eine Sonderbestellung unterschiedliche Messwerte, unterschiedliche Mengen haben, können wir das hier entsprechend ändern. Drücken Sie also Strg A, und so können wir den Herstellungsprozess und alle Baugruppen in Teleprime ausführen den Herstellungsprozess und alle Baugruppen in Teleprime Sie haben also bereits gesehen, wie einfach es ist, alle fertigen Waren aus Rohstoffen herzustellen Wenn wir das richtige Rezept und das Journal aktiviert haben, ist es sehr einfach, den Prozess auszuführen. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 67. Umgang mit Forderungsausfällen in Fertigungsunternehmen: In diesem Video werden wir sehen , wie wir mit den Forderungsausfällen in Tele Prime umgehen können mit den Forderungsausfällen in Tele Prime Wie wir hier sehen können, heißt es am 22. Januar, dass Ryan und Sun nicht in der Lage waren , die als uneinbringlich betrachteten Schulden zu zahlen Also gehe ich zum Gateway von Tel und von hier aus können wir auf die Gutscheine zugreifen oder auf andere Weise, wenn wir in solchen Tagesbüchern sind, können wir auch von hier aus darauf zugreifen , indem wir einfach Alternative A drücken, und dort wechseln wir zum Journal. Standardmäßig wird Ihnen möglicherweise das Format Zwei oder B angezeigt. Wenn Sie dies ändern möchten, müssen Sie zur unteren Ecke gehen , in der „konfiguriert“ steht. Und hier heißt es Lastschrift statt zwei bei Eingabe zu verwenden. Wenn es auf nein gesetzt ist, wird es dir so etwas zeigen, aber ich möchte es auch wieder konfigurieren. Wir haben keinen Eintrag erstellt , weil das bequemer ist. Es ist sehr einfach, ein Konto für uneinbringliche Forderungen zu einem Telly Prime hinzuzufügen ein Konto für uneinbringliche Forderungen , da es uns ein individuelles Hauptbuch als Kredit anstelle eines Forderungskontrollkontos zur Verfügung stellt als Kredit anstelle eines Forderungskontrollkontos In vielen anderen Buchhaltungsprogrammen ist es daher sehr schwierig, die Forderungsausfälle einzugeben, nur weil Sie dem Konto der einzelnen Partei keinen Kredit gutschreiben Aber in Teli ist es sehr einfach. Lass uns damit weitermachen Also schlechte Spesenabrechnung, ich glaube nicht, dass wir hier schlechte Schulden haben. Lassen Sie uns das alternative C erstellen. Forderungsausfälle. Es handelt sich um eine indirekte Ausgabe, nicht zutreffend, nicht zutreffend. Steuern Sie A, um zu sparen, und der Betrag der uneinbringlichen Forderungen beträgt 600.000 Und was werden wir gutschreiben? Wir werden Ryan und seinen Söhnen einen Kredit geben. 600.000 Wir werden jetzt anhand von Referenzen prüfen, wie wir das anrechnen wollen Nein, wir haben nichts gegen Referenz, das heißt. Das alles widerspricht der Eröffnungsbilanz , dass wir uns nicht erholen können. Wählen wir also ein Konto aus, wählen wir diesen Betrag aus und schon kann es losgehen. In der Ausgabe füge ich das einfach ein und drücke Strg A, und so gehen wir mit den schlechten Netzen in Teleprime Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 68. Umwandlung von Bestellungen in Verkaufsrechnungen: In diesem Video werden wir sehen , wie wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können , wie wir hier sehen können. Am 24. Januar heißt es, verkaufte Hemden an Herrn Samuel Burns, und die Bestellnummer ist 27. Wenn Sie also im Tagesbuch sind, drücke ich einfach Alternative A. Gehen Sie zum Verkauf. Erwähne einfach den Namen der Party. Das ist Samuel Burns. Drücken Sie Enter und Enter, Enter, drücken Sie Enter und Enter, drücken Sie Enter und Enter und ignorieren Sie all diese Details Verkaufsbrief, ich wähle hier einfach Verkäufe aus und der Name des Artikels ist Shirts Treten Sie ein. Die Tracking-Nummer ist nicht zutreffend. Bestellnummer-Liste der Bestellungen, wir haben die ausstehende Bestellung hier Wir konvertieren die Artikel einfach von der Bestellung in die Rechnung und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn wir diese Option auswählen, wird uns automatisch die gesamte Menge angezeigt. Zusammen mit dem Lesen. Damit ist der Wurf auf 720000 gestiegen Drücken Sie also Enter, Enter und Ende der Liste. Und das Datum, an dem ich dieses Gutscheindatum auf den 31. Januar ändern kann Warum der 31. Januar? Weil in der Tiprime-Version für Bildungszwecke nur drei Termine erlaubt sind Das ist der erste, der zweite und der 31. Also ziehe ich es vor, diesen zu behalten. Kopieren Sie einfach diese Erzählung und fügen Sie sie hier ein, drücken Sie Strg A, um zu speichern, und so konvertieren Sie die bestellten Siegel in eine SEL-Rechnung in Telprime Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 69. Eingeben von Direktverkäufen in Tally Prime: In diesem Video werden wir sehen , wie wir eine einfache Verkaufsrechnung für die fertigen Waren erstellen können eine einfache Verkaufsrechnung für die fertigen Waren Wie wir hier am 25. Januar sehen können, heißt es, verkaufte Hemden an Herrn James Carter. Das ist ein neuer Kunde, und wir verkaufen ihn auf Kredit. Das sind also die Einheiten von Hemden, die wir verkaufen wollen. Jetzt, wo wir das auf Lager haben , da wir die Hemden und Stifte hergestellt haben, können wir sie problemlos an Einzelhandelskunden verkaufen. Schauen wir uns also an, wie wir in Deli damit umgehen können. Zuallererst, wenn wir in Dabook sind, drücke ich einfach Alternative A, um den Gutschein direkt aus dem Dabook hinzuzufügen Und der Name des Kunden ist Mr. James Carter, aber zuerst müssen wir zum Verkaufsgutschein wechseln Auf der rechten Seite haben wir die Option. Wechseln Sie zum Verkaufsgutschein. Partyname, ich erstelle einfach ein neues Alternate C, ich schreibe hier einfach James Carter. Und es geht unter Sonntagsdaten. Aber da ich den Namen der Sonntagsdaten in Debitorenbuchhaltung geändert habe , wähle ich diesen Namen und verwalte die Salden von Rechnung zu Rechnung Ja, ich möchte das tun und drücke Strg A, um es zu speichern. Dadurch wird sofort die Siegelrechnung geöffnet und ich frage nach weiteren Informationen Nehmen wir an, Sie haben den Lieferknoten und alle Details Sie können es hier angeben. Andernfalls drücken Sie einfach die Eingabetaste und die Eingabetaste, um all diese Details zu überspringen. Ich werde es einfach schnell überspringen. Ich wähle Siegel aus und der Name des Artikels, den wir verkaufen, ist Hemden Also schreibe ich hier einfach Shirts. Wie wir sehen können, haben wir die Menge gerade auf Lager. Also klicke auf Enter. Drücken Sie die Eingabetaste, nicht zutreffend, Sendungsverfolgungsnummer ist nicht zutreffend, die Bestellnummer ist nicht zutreffend, und wir stellen nur das Direktsiegel her. 500 ist die Stückzahl. Die Rate ist 400. Damit ist die Gesamtzahl der 200.000 am Ende der Liste. Sobald wir wieder hier sind, geben Sie einfach ein, Enter, Enter. Und wenn wir Sie nach der Referenz fragen, da es sich um einen Direktverkauf handelt, ist dies eine neue Referenz. Wir können jede Rechnungsnummer angeben , da sie im Projekt nicht erwähnt wird. Nur als Beispiel überprüfen wir jedes Beispiel für eine Rechnungsnummer. Ich kopiere die Erzählung einfach hier und sicher, dass das Datum auf den 31. gesetzt ist, weil Wir ziehen es vor, alle Daten auf den 31. zu legen. Also Kontrolle A, und so können wir das Direktsiegel in Teleprime eingeben Versuch es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 70. Teilweise Umwandlung einer Bestellung für Fertigwaren in eine Verkaufsrechnung: In diesem Video werden wir sehen , wie wir den Kundenauftrag zusammen mit der Rabattpolitik in eine Verkaufsrechnung umwandeln können den Kundenauftrag zusammen mit der Rabattpolitik in eine Verkaufsrechnung . Wie wir hier am 26. Januar sehen können, steht dort, dass Kohlenstoffe gegen die Bestellnummer 24 an Scott Anderson verkauft wurden . Das heißt, der Kunde hat uns bereits vor ein paar Tagen bestellt. Die Bestellnummer ist 24 genau hier am 5. Januar, er hat uns einige Waren bestellt. Also stellen wir die Bestellung auf Rechnung um. Wir bieten dem Kunden außerdem 2% Rabatt für die Abrechnung innerhalb von zehn Tagen. Normalerweise gewähren wir Kreditlaufzeiten von 30 Tagen, aber wenn der Kunde vorzeitig abrechnen möchte, bieten wir ihm 2% Rabatt. Mal sehen, wie wir in Tali damit umgehen können. Zuallererst, wenn Sie im Tagesbuch sind und Gutscheine hinzufügen möchten, Alternative A, und dann gehen wir zur Verkaufsrechnung, als ob wir uns an nichts erinnern könnten, wie wir die Bestellung in eine Rechnung umwandeln können Wir beginnen einfach mit der Eingabe der Rechnung erwähnen den Kundennamen Scott Anderson Aber stellen Sie vorher sicher, dass die Urkunde korrekt ist. Scott Anderson ist also nicht zutreffend. Wenn Sie nach all diesen Informationen gefragt werden, überspringen Sie sie einfach, indem Sie entweder die Tabulatortaste drücken oder die SS später eingeben Ich wähle Siegel aus und stelle sicher, dass die Urkunde auf 31. gesetzt ist 31. Januar. Und lassen Sie uns jetzt den Artikel erwähnen, Hemden. Ich möchte Hemden haben, sobald ich die Eingabetaste drücke Sie werden nach der Liste der Tracking-Nummern gefragt Wir haben keine Tracking-Nummer. Liste der Bestellungen, ja, wir haben eine Bestellung mit der Bestellnummer 24. Und von diesen 3.000 bestellten Hemden haben wir dem Kunden 2.800 Hemden geliefert Schauen wir uns also die ursprüngliche Bestellung an. In der ursprünglichen Bestellung haben wir 3.000 Bestellungen von Hemden erhalten, dagegen haben wir 2.800 geliefert Bei einer Rate von 400 liegt die Regel bei 11 20.000 Ende der Liste, geh in die zweite Zeile, und in der zweiten Zeile haben wir Stifte. Geben Sie ein, dass die Sendungsverfolgungsnummer nicht zutrifft. Liste der Bestellungen. Wir können die Bestellnummer 24 wählen und 2000 wurden bestellt, und wir liefern auch 2000 Hemden und 2000 Stecknadeln. Bei einer Rate von 500 ergibt das eine Gesamtzahl von 1 Million am Ende der Liste. Und jetzt drücken Sie die Tabulatortaste, da wir keinen weiteren Artikel haben, aber wir haben die Rabattpolitik. also die Eingabetaste. Wenn Sie den Rabatt direkt hier eingeben möchten , können wir ihn mit einem bestimmten Hauptbuch verknüpfen, z. B. mit erlaubtem Rabatt oder ähnlichem Da dieser Rabatt jedoch zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht gültig ist , gilt er nur wenn die Zahlung früher eingegangen ist Also werden wir das ignorieren. Drücken Sie Enter. Sie werden nach der Methode der Anpassung gefragt. Wenn es sich um eine neue Rechnungsnummer handelt, können Sie hier einfach eine neue Rechnungsnummer angeben. Drücken Sie Enter, Enter. Und in der Erzählung kopiere ich das Ding einfach und füge es ein Als Referenz und drücken Sie Strg A. So können Sie den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung in Teleprime umwandeln den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung in Teleprime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 71. Verarbeitung von Lieferantenzahlungen gegen Kontostände: O, wir werden sehen, wie wir die Zahlung an ausstehende Salden des Lieferanten vornehmen können . Wie wir hier am 28. und 29. Januar sehen können, haben wir die Zahlung per Scheck von der Citibank an Valid andsons geleistet , und wir haben die Zahlung per Scheck von der Citibank an ABex Enterprises geleistet ABex Enterprises Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen können. Zuallererst sind wir im Daybook und wenn Sie den Gutschein direkt eingeben möchten , ist Alternative A der Schlüssel, und wir möchten zu Zahlungen wechseln Wenn die Zahlung deaktiviert ist oder grau angezeigt wird, bedeutet das, dass wir uns bereits in diesem Gutschein befinden Achten Sie darauf, dass es sich bei der Urkunde um den 31. Januar handelt, da wir es vorziehen, alle Transaktionen am selben Tag einzugeben Also Citibank, wir zahlen es von der Citibank und wir zahlen an Wallace Der Gesamtbetrag ist also 2775 doppelt Null, und welchen Betrag zahlen wir? 175 davon. Zuallererst werden wir prüfen, ob es gegen Referenz ist. Wenn nicht, bedeutet das, dass es mit einem Anfangssaldo verrechnet wird, also zahlen wir es auf Rechnung Drücken Sie Enter, Enter und Enter. Sie können alle Arten von Transaktionen angeben. Details können hier erwähnt werden, alle Details jetzt. Und sobald wir zur Erzählung übergegangen sind, können wir diese Erzählung einfach hier einfügen und zum Speichern Strg A drücken Und jetzt ist die zweite Transaktion vom 29. Januar Alternative A, Gehe zu den Zahlungen Stellen Sie sicher, dass das Datum korrekt ist. Wir zahlen per Citibank an APEX Enterprise. Der Gesamtbetrag beträgt 270.000€ , von denen wir 150 zahlen Also 50.000. Überprüfen Sie anhand der Referenz. Wenn es keine Referenz gibt, bedeutet das, dass keine Rechnung aussteht, und die gesamte Rechnung wird auf den Anfangssaldo angerechnet. Also auf Rechnung abrechnen. Drücken Sie Enter, Enter, Sie können die Scheckdetails und alles eingeben . Drücken Sie die Eingabetaste. “ sehen Fügen Sie diese Erzählung hier ein, bis wir die Option „Erzählung Drücken Sie zum Speichern die Taste A, und so können wir die ausstehenden Rechnungen an unsere Lieferanten in Deli Prime bezahlen Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 72. Umgang mit Zahlungen von Anlagevermögen und Verbindlichkeiten: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit der Zahlung von Anlagevermögen und auch mit der Bezahlung von Verbindlichkeiten umgehen können , wie wir hier bei diesen beiden Transaktionen sehen können Computerkauf durch Barzahlung und Barzahlung von Darlehen. Schauen wir uns an, wie wir in Tel From the TBook damit umgehen können . Wenn Sie direkt in den Modus zur Erstellung von Gutscheinen wechseln möchten , halte ich einfach die Ordinatentaste gedrückt und drücke A, Alt A. halte ich einfach die Ordinatentaste gedrückt und drücke A, Alt A. Gehen Sie einfach zu den Zahlungen der rechten Ecke und stellen Sie sicher, dass die Urkunde der 31. Januar ist , denn in der Version für Bildungseinrichtungen müssen wir sicherstellen, dass es entweder der erste, zweite und 31. ist. Deshalb bevorzuge ich es, all diese Daten auf den 31. zu legen. Also die erste Transaktion ist Büroausstattung, die bar bezahlt wird Wählen Sie Kassierer- und Büroausstattung aus. Wir haben dieses Hauptbuch nicht, wir müssen Büroausstattung erstellen, die unter das Anlagevermögen fällt Drücken Sie Enter und Enter und überspringen Sie all diese Schritte Der Zahlungsbetrag ist 18.000, geben Sie ein. Gehen Sie zur Erzählung, kopieren Sie diese Erzählung und fügen Sie sie hier ein und drücken Sie Strg A, um sie zu speichern Als Nächstes haben wir ein Darlehen mit Standardtarif , das teilweise in bar zurückgezahlt wird Am ersten Tag, wenn wir feststellen, dass wir das Kreditverbindlichkeitskonto haben, das mit 500.000€ verbucht wurde, so dass es jetzt teilweise zurückgezahlt ist Das bedeutet, dass die Hälfte des Betrags beglichen ist. Wählen Sie erneut Alternative A, um zu den Zahlungen überzugehen. Klicken Sie auf den Zahlungsbeleg und vergewissern Sie sich, dass das Datum korrekt ist. Und wir zahlen mit Bargeld, und zwar gegen das übliche gecharterte Bankdarlehenskonto Der Restbetrag, wie wir hier sehen können, beträgt 500.000, aber wir zahlen 250.000 von dieser Erzählung Ich kopiere das einfach und füge es hier ein. Es ist eine sehr einfache Transaktion. Deshalb mache ich es schnell durch. So können Sie die früheren Transaktionen überprüfen und das Video sogar viele Male wiederholen, wenn Sie etwas verwirrt sind. Drücken Sie also Control A, und so können Sie beide Zahlungsgutscheine in Teleprime buchen Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 73. Behandlung von Kaufrücksendungen oder Lastschrifteninformationen in Tally Prime: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit den Kaufrücksendungen unter Tel Am 30. Januar kehrt der Kauf zurück, um mit ExtilSoCloth B zu beginnen Das bedeutet , dass wir einige Artikel an unseren Verkäufer zurücksenden Artikel an unseren Verkäufer zurücksenden Vom Gateway of Tel aus müssen wir also nur auf Gutscheine oder auf andere Weise klicken. Wenn du im Daybook bist, kannst du Alternative A drücken, um in den Modus zur Gutscheinerstellung zu gelangen Klicken Sie also von Gateway T aus einfach auf Gutscheine. Auf der rechten Seite können wir zwischen den einzelnen Gutscheinen wechseln. Wenn Sie jedoch nach einer Lastschrift suchen möchten, gehen Sie einfach zum Abschnitt Einkäufe Daneben befindet sich dieses Pfeilzeichen. Klicken Sie einfach hier. Und jetzt können wir einige Funktionen sehen, aber nicht die Lastschrift. Denken Sie daran, dass es sich bei Käufen um Lastschriften handelt, dass Lastschriften also für Rücksendungen bestimmt sind. Verkauf ist Gutschrift, also dient die Gutschrift der Rückgabe von Verkäufen. Dies dient nur dazu, sich daran zu erinnern, dass viele Menschen verwirrt sind, was eine Lastschrift ist, ob es sich um eine Kaufrückgabe oder eine Verkaufserstattung handelt. Käufe sind also alle Lastschriften, Retouren sind Lastschriften. Verkauf ist ausschließlich Gutschrift, Umsatzerlöse also Gutschrift. Wir gehen zu den anderen Gutscheinen und ich klicke auf Als aktiv anzeigen. Es ist nicht inaktiv. Wir können oben sehen, wir den Kredit- und Lastschriftknoten genau hier haben, aber wenn er deaktiviert ist so etwas angezeigt wird, können Sie einfach doppelklicken und das so aktivieren. Und wir klicken erneut auf die anderen Gutscheine und wählen hier Lastschrift. Der Name der Partei ist Start Extils. Ich wähle hier Start Extils. Die Tracking-Nummer ist nicht zutreffend. Sie können all diese Details angeben. Wenn Sie das haben, ignorieren Sie es andernfalls einfach, indem Sie einfach Enter und Enter drücken. Im Hauptbuchkonto wählen wir Käufe aus. Nun, diese Rechnung sieht anders aus als deine. Das liegt daran, dass wir einige der Funktionen aktiviert haben, aber wir werden nur diese Funktion ändern F 11, und ich möchte die Rabattspalte nicht sehen. Und ich möchte die Spalten für die tatsächliche Menge und die generierte Menge in Rechnungen nicht trennen . Also Steuerung A, und jetzt haben wir das ursprüngliche Standardlayout. Stellen Sie einfach sicher, dass der Name des Elements hier angezeigt wird. Andernfalls hätten Sie vielleicht so etwas gesehen. Aber es ist in DBDEND-Cred-Form, es wird schwierig für dich sein Und wenn es sich um eine Buchhaltungsrechnung handelt, werden auch Einzelheiten oder ähnliches angezeigt Da wir das Inventar jedoch zurücksenden müssen, benötigen wir einen Artikelgutschein Klickt also auf Änderungsmodus und ihr könnt zwischen den Gutscheinarten wechseln. Also werde ich auf Artikelrechnung klicken. Und er zeichnete. Der Name des Artikels, den wir zurücksenden möchten, ist Stoff B. Die Sendungsverfolgungsnummer ist nicht zutreffend. Die Bestellnummer ist ebenfalls nicht zutreffend. Wir senden 500 Stück zurück. Die Rate ist 150. Das entspricht einem Anstieg auf 75.000 am Ende der Liste. Drücken Sie Enter, Enter und Enter. Wenn Sie angeben möchten, wie diese Rückgabe erfolgt, erfolgt sie anhand dieser Referenz. Da wir den Betrag der ausstehenden Rechnung reduzieren möchten, bedeutet das, dass einige der zurückgesandten Artikel mit der Rechnung verrechnet werden sollten. Also wählen wir die ausstehende Rechnung gleich hier aus und alles ist gut. Kopieren Sie einfach die Erzählung und fügen Sie sie hier ein, und schon können wir loslegen. Drücken Sie Strg A, um zu speichern Und so können wir die Kauferklärung oder die Lastschrift in Tele Prime eingeben die Kauferklärung oder die Lastschrift in Tele Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 74. Behandlung von Umsatzrücksendungen oder Gutschriften: In diesem Video erfahren wir, wie wir die Umsatzrendite für alle fertigen Waren, die wir an den Kunden verkauft haben, verbuchen können die Umsatzrendite für alle fertigen , und jetzt sendet er etwas an uns zurück, wie Sie in dieser Transaktion sehen können. Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen können. Also klicken wir vom Gateway von Tele aus auf Gutscheine. Und wie wir bei den Gutscheinen stehen, Umsatzrückzahlung um eine Gutschrift , weil Verkäufe normalerweise Gutschriften Auf Gutschrift wird also verwiesen , falls jemand etwas verwirrt sein sollte. Was ist eine Verkaufsrückgabe? Das ist also eine Gutschrift. Was wir tun werden, ist, auf andere Gutscheine zu klicken und Sie können die Gutschrift sehen. Wenn du sie jedoch nicht sehen kannst, ist sie möglicherweise inaktiv Du musst also auf Als aktiv anzeigen klicken. Es wird Ihnen die vollständige Liste angezeigt, und von hier aus können Sie Ihren speziellen Buchhaltungsbeleg auswählen. Hier ist die Gutschrift dort bereits aktiviert. Aber wenn sie abgestuft ist, etwa so, kannst du sie jetzt einfach mit einem Doppelklick aktivieren. Ich zeige dir die Option Jetzt aktivieren. Einfach klicken und es wird aktiviert. Andere Gutscheine, ich gehe einfach wieder hin. Und da es sich um eine Gutschrift handelt, ist eine Umsatzrückgabe eine Gutschrift. Ich wähle einfach diesen. Der Name der Partei ist Mr. James Carter. Die Tracking-Nummer und alles, was Sie später eingeben können. Andernfalls werden wir es überspringen. Bei letzterem Konto wähle ich einfach Verkäufe und wir geben die Shirts zurück. Ja, Hemden. Ich entscheide mich dafür. Tracking-Nummern sind nicht zutreffend. Die Bestellnummer ist ebenfalls nicht zutreffend und die Menge beträgt 200. Die Rate ist 400. Damit ist unsere Gesamtzahl auf 80.000 am Ende der Liste, und das ist so ziemlich alles Stellen Sie nur sicher, dass Sie die Umsatzerklärung am 31. Januar eingeben , damit alles einwandfrei funktioniert Drücken Sie Enter, Enter, Enter. Und wenn es danach um die Gesamtsumme geht, werden Sie gefragt, wie Sie das anpassen möchten. Nun, wir haben GM Cutter bereits einen gewissen Betrag in Rechnung gestellt, oder? Und gegen diese Rechnung oder gegen die versiegelte Rechnung schicken sie einige Artikel zurück Das heißt, es sollte in der Verkaufsrechnung angepasst werden , damit wir den Restbetrag vom Kunden einziehen können . Also gegen Referenz werde ich das wählen, wenn wir die Möglichkeit haben, es anzupassen. Ja, wir haben eine ausstehende Rechnung, wir werden diese mit der ausstehenden Rechnung abgleichen. Drücken Sie Enter, Enter. Und in der Erzählung kopiere ich einfach diese Erzählung hier, füge sie in die Erzählung ein, drücke Strg A, und das ist die einfachste Methode, wie Sie die Gutschrift oder die Siegelrückgabe in Teleprime buchen können Gutschrift oder die Siegelrückgabe Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 75. So erfassen Sie Barkäufe von Dienstleistungen in Tally: In diesem Video werden wir sehen, wie wir jede Art von Dienstleistung bezahlen können , die bar bezahlt wird Wie Sie hier sehen können, heißt es am 31. Januar, dass die Verpackungskosten bar bezahlt werden also von Tel Prime und vom Gateway von Tel Wir werden also von Tel Prime und vom Gateway von Tel aus auf die Gutscheine klicken Und da es sich um eine Zahlung auf der rechten Seite handelt, können wir diese Zahlungsoption hier sehen. Klicken Sie einfach hier und wir zahlen es bar. Stellen Sie einfach sicher, dass das Datum der Transaktion der 31. Januar ist Und Verpackungskosten. Also wähle ich die Verpackungskosten einfach direkt von hier aus. Andernfalls können Sie es einfach in den direkten oder indirekten Ausgaben erstellen . Es entstehen indirekte Kosten, da dies die Spezialverpackung ist , die wir für unsere Hemden und Hosen oder unsere Fertigerzeugnisse vornehmen. Der Gesamtbetrag beträgt also 60.000. Und in der Erzählung kann ich diesen einfach kopieren Diese Erzählung hier, füge sie in die Dauer ein, drücke Strg A und so können wir den Barkauf von Dienstleistungen in Teleprime aufzeichnen Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 76. Umgang mit Zeichnungen für ein Fertigungsunternehmen: In diesem Video werden wir sehen , wie wir das per Direktive abgehobene Bargeld für den persönlichen Gebrauch in Tel. Diese Transaktion ist also vom 31. Januar. Vom Gateway von Tele aus klicke ich einfach auf Gutscheine und auf der rechten Seite haben wir verschiedene Bereiche Ich gehe einfach zum Journal, weil das alles mit Journal zu tun Wenn Sie das Format Zwei oder B sehen, müssen wir das von unten rechts konfigurieren. Klicken Sie unten rechts und verwenden Sie Lastschrift statt zwei per Eingabe. Ich wechsle einfach zu, wenn du zwei pro Eintrag siehst. Steuerung A, und jetzt können wir das richtige Formular sehen. Der Eintrag wird jetzt sehr einfach sein: Zeichnungen, Lastschrift und Barkredit. Also alternativ C, um ein Zeichnungskonto zu erstellen. Ich wähle einfach Zeichnungen aus. Da es um Kapital geht, wähle ich Kapital. Aber wenn ich die Option „ Zeichnungen“ habe, könnte ich auch diese wählen, aber diese habe ich nicht. Kapitalbilanz ist also in Ordnung, weil es sich um negatives Kapital handelt. Das sind Zeichnungen, die das Kapital reduzieren. Drücken Sie also Enter, Enter, Enter und akzeptieren Sie. Wir können auch einfach Control A drücken , um es schnell einzurichten. 45.000 ist der Betrag. Kredit, ich überweise bar, und 45.000 werden automatisch erwähnt Kopieren Sie einfach diese Erzählung und fügen Sie hier ein und drücken Sie Strg A, stellen Sie sicher, dass das Datum und alles in Ordnung ist Drücken Sie Control A, und so können wir das vom Direktor abgehobene Geld für den persönlichen Gebrauch in Teleprime aufzeichnen vom Direktor abgehobene Geld für den persönlichen Gebrauch in Teleprime Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 77. Umgang mit dem Verlust von Inventar in Tally Prime: Video, wir werden sehen, wie wir mit dem Inventarverlust bei Teleprime umgehen können mit dem Inventarverlust bei Teleprime Wie Sie hier sehen können, heißt es, dass 500 Buttonhemden beschädigt wurden. Das ist Inventarverlust. Jetzt wird es nicht erwähnt. Entweder befindet es sich im normalen Herstellungsprozess oder es ist auf eine falsche Handhabung zurückzuführen. Daher werden wir es als ungewöhnlichen Verlust betrachten Mal sehen, wie wir damit umgehen können. Zuallererst klicke ich in Tel Prime vom Gateway of Tel einfach auf Gutscheine und wir werden einen einfachen Tagebucheintrag dafür übergeben. Stellen Sie einfach sicher, dass auf der rechten Seite der richtige Gutschein ausgewählt ist. Journal ist deaktiviert. Das heißt, wir sind bereits im Journalkonto und bei Verlust von Inventar werde ich einfach ein neues Hauptbuchkonto erstellen , weil wir es nicht haben Altes C, Verlust des Inventars. Ist mein Legendenname, und es handelt eine indirekte Kostenart : Legende nicht zutreffend, Rundungsmethode nicht anwendbar und Steuerelement A zum Speichern Der Betrag ist 500 und das Guthaben sollte Inventar sein, aber das gesamte Inventar steht im Zusammenhang mit Käufen bei Deli Prime wir also Einkäufe auswählen, wechseln wir automatisch zum Bildschirm für die Inventarzuweisung Dort können wir es ganz einfach Buttonshirts zuordnen. Die Tracking-Nummer ist nicht zutreffend. Die Bestellnummer ist ebenfalls nicht zutreffend. Die Menge beträgt 500. Die Rate ist eins. Das ergibt die Regel 2500. Drücken Sie Control A, Control A, und jetzt sind wir wieder auf dem Hauptbildschirm. Kopieren Sie einfach diese Erzählung und fügen Sie sie hier ein und drücken Sie Strg A bis C. Und so können wir mit dem Inventarverlust bei Teleprime umgehen mit dem Inventarverlust bei Teleprime Probiere das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 78. Erfassung von Einkommensteuerausgaben in Tally: Video, wir werden sehen, wie wir mit den Einkommensteuerkosten umgehen können den Einkommensteuerkosten , die entweder per Scheck oder Bank bezahlt werden Wie Sie in dieser Transaktion unter Nr. 31 sehen können, heißt es, dass die Einkommenssteuer durch Ausstellung eines Schecks für die Bank of America gezahlt wird eines Schecks für die Bank of America Nun müssen wir prüfen, ob bereits ein Verbindlichkeitskonto eingerichtet wurde und ob wir etwas in der Verbindlichkeit haben, das gerade geklärt wird Dafür müssen wir also Blatt Nummer eins überprüfen. Und auf Blatt Nummer eins haben wir einige Eröffnungssalden verschiedener Hauptkonten Wie wir hier sehen können, mussten wir also nur Umsatzsteuer zahlen, aber die Einkommenssteuer wird nicht erfasst Wir erwägen also , dass ohne die Erfassung der Haftung diese direkt hier in dieser Transaktion als Ausgabe verbucht werden sollte . Also, was wir machen werden, ist ein sehr einfaches Gateway of Tell. Ich gehe einfach hierher, klicke auf Gutscheine und wir müssen den Zahlungsbeleg eingeben. Falls du noch nicht auf dem Zahlungsbeleg bist, können wir von hier aus auf der rechten Seite wechseln und nur sicherstellen, dass das Datum korrekt ist. Wir zahlen von der Bank of America. Ich entscheide mich dafür. Und das Ausgabenkonto ist Einkommenssteuer. Schreiben Sie jetzt einfach hier Einkommenssteuer, bis Sie eine gefunden haben. Andernfalls können wir einfach ein neues alternatives C erstellen und hier einfach Einkommenssteuer eintragen. Ich gebe die Art der indirekten Ausgaben an. Legitype nicht zutreffend. Eine Rundung ist nicht anwendbar. Drücken Sie Enter, drücken Sie Strg A und los geht's. Sie sind wieder auf dem Hauptbildschirm. Schreiben Sie jetzt einfach den Betrag hier ein. Es fallen keine weiteren Ausgaben an. Wir können hier nur erwähnen, wie wir es bezahlen, sei es per Scheck oder was auch immer. Also überspringe ich diesen Teil einfach , weil wir per Scheck bezahlen. Und hier in der Erzählung können wir diese Erzählung einfach kopieren und direkt hier einfügen, Strg A drücken, und so machen Sie es Schreiben Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten Teil 79. Umgang mit angefallenen Ausgaben: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit aufgelaufenen Ausgaben in Delprime umgehen können , wie wir hier sehen können Die Transaktion ist die Übertragung fallender Stromrechnungen auf aufgelaufene Ausgaben am Monatsende aufgelaufene Das heißt, dies sind alle Ausgaben, die anfallen, aber noch Es bezieht sich auf die Ausgaben im Januar, weshalb es am 31. Januar erfasst wird, aber es wird im nächsten Monat bezahlt, am vierten oder fünften Tag des Fälligkeitsdatums des nächsten Monats Und dies ist eine vollständige Erklärung, die Sie Ressourcen“ dieses Videos finden können Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos finden können. Darin heißt es, dass aufgelaufene Ausgaben Ausgaben sind, dass aufgelaufene Ausgaben Ausgaben sind die dem Unternehmen entstanden sind, aber zu Beginn der Abrechnungsperioden noch nicht bezahlt oder in seinen Konten erfasst wurden Beginn Es enthält also alle Beispiele dafür, wie unterschiedlich die Beispiele hier sein werden Aber ich gehe davon aus, dass Sie das Konzept bereits haben. Falls nicht, können Sie es sich durchlesen, und lassen Sie uns sehen, wie wir es aufnehmen können in Tel. Also klicke ich im Gateway von Tel einfach auf die Transaktionen und von hier aus wählst du Gutscheine aus. Da all diese Daten am selben Tag, dem 31. Januar, erfasst werden , wähle ich einen einzigen Tagebucheintrag aus und wir erfassen all diese aufgelaufenen Ausgaben in einem also von den Gutscheinen Wechseln Sie also von den Gutscheinen einfach von rechts zum Journal Und wenn wir im Journal sind, lösche ich einfach die Bücher und füge die Salden ein Also zuerst die Stromrechnung. Also erstelle ich einfach das Hauptbuch. Zuallererst, überprüfe es einfach. Wenn wir schon einen haben. Nein, tun wir nicht. Also Alternative C. Ich schreibe hier einfach die Stromkosten. Und es sollten indirekte Ausgaben sein, und der Ledger-Typ ist nicht anwendbar, Rundungsmethode ist nicht anwendbar Ich drücke einfach Strg A, um das zu speichern, und der Betrag ist 15.000 Drücken Sie die Eingabetaste. Die nächste Lastschrift ist Miete. Ich erstelle einfach eine, Alternative C, Mietkosten. Das gilt auch für indirekte Ausgaben. Art des Hauptbuches ist nicht zutreffend, Rundungsmethode nicht anwendbar Drücken Sie die Tasten A bis C, wir sind wieder auf dem mittleren Bildschirm und der Kostenbetrag beträgt jetzt Ich füge es einfach hier in die Lastschrift ein, stelle sicher, dass alle Ausgaben als Lastschrift ausgewiesen werden, und dann schreiben wir ein einzelnes aufgelaufenes Ausgabenbuch Also auch hier wird Gutschrift angezeigt, aber ich ändere es Gehälter und Löhne, abwechselnd, Gehälter und Löhne. Sie fallen unter indirekte Ausgaben, Art der Freizeitgestaltung nicht zutreffend, nicht zutreffend. Kontrolle A, und der Betrag beträgt 75.000. Als Nächstes wieder Lastschrift. Es sind Telefonrechnungen. Das kann ich auch einfach kopieren. Alternative C. Wenn wir hier einen bestimmten Abstand haben, können wir einfach dieses indirekte Feld entfernen, und es geht in die indirekten Kosten Die Art des Buchstabens ist nicht zutreffend. Die Rundungsmethode ist nicht anwendbar. Drücken Sie A, um zu speichern, und der Gesamtbetrag ist 5.000 Also schreibe ich hier einfach 5.000, und die Gutschrift sollte die Summe der aufgelaufenen Ausgaben Also schreibe ich hier einfach die aufgelaufenen Ausgaben. Das alles wird als Gutschrift in die aufgelaufenen Ausgaben aufgenommen. Und zum Schluss, nachdem ich das gutgeschrieben habe, werde ich diese Erzählung hier einfach erwähnen Im Feld „Nicht“ drücken Sie Strg A, um zu speichern So gehen wir mit aufgelaufenen Ausgaben Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 80. Extrahieren von Testsalden für den Abgleich: Video, wir werden sehen, wie wir nach Abschluss unserer Transaktion einige wichtige Berichte extrahieren können nach Abschluss unserer Transaktion einige wichtige Berichte Abschluss unserer Wie wir hier sehen können, haben wir unsere letzte Transaktion abgeschlossen Lassen Sie uns also einige wichtige Berichte extrahieren. Lassen Sie uns sehen und lernen, wie wir diese extrahieren können. Also aus Gateway of Tell werde ich einfach den Bericht extrahieren. Die wichtigsten sind die Probebilanz, die Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung. Also die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung kann ich auf der Vorderseite im Berichtsbereich genau hier sehen. Aber wenn Sie den Testsaldenbericht extrahieren möchten, gehen Sie einfach, um weitere Berichte anzuzeigen, und dort finden wir oben eine Vielzahl von Berichten, wir haben die Testbilanz. Klicken Sie hier. Die Standardreihenfolge ist, dass Sie nur den Bericht für die Gruppen erhalten und die eigentlichen Hauptbücher nicht sehen Wenn Sie also auch die Leisten extrahieren oder weiter erweitern möchten , halten Sie einfach die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie F, um die detaillierte Version zu sehen Dann sollten Sie alle diese Details sehen können Wenn Sie diese Ansicht speichern möchten, kann ich sie einfach von der rechten Ecke aus speichern Ansonsten kann ich die Tastenkombination Strg L verwenden . Und das ist meine Ansicht. Der Name lautet, dass dies als Standardansicht für den Bericht festgelegt wurde. Ja, zusätzliche Konfiguration anzeigen. Nein, Kontrolle A. Ich speichere es nur, um zu sehen , ob ich das Testguthaben erweitern muss, wenn ich es erneut extrahiere oder nicht. Wenn ich jetzt klicke, wird es automatisch auf meine Ansicht umgestellt. Das ist also auch ein Pluspunkt. Darüber hinaus nehmen Sie viele Anpassungen in Ihrem Bericht vor, und dann können Sie die Ansicht speichern Sie können verschiedene Filter anwenden und dann die Ansicht speichern. dieser Option können Sie also einen Bericht auf eine bestimmte Art und Weise festlegen, die Sie sehen möchten. Wenn Sie diesen Bericht jetzt exportieren möchten, kann ich auf die obere Ecke klicken. Hier heißt es Export innerhalb von E und einem einzigen Gedankenstrich. Das bedeutet, dass der alternative Schlüssel als Alternative E verwendet wird , um den aktuellen Bericht zu exportieren und zu exportieren. Ja. Und wir wollen die Eröffnungsbilanz zeigen, nein, zeigen, dass die Übersetzung nein ist Ich möchte nur die Schlusssalden zeigen und das Dateiformat sollte es sein El, in den CE-Programmdateien auf das lokale Laufwerk exportiert und das. Wenn Sie also etwas konfigurieren und ändern möchten, können Sie auf Konfigurieren klicken. Sie können all diese Anpassungen vornehmen. Andernfalls klicke ich einfach auf Exportieren, und das wird nicht nur exportiert, sondern nach dem Abschluss sollte es automatisch so geöffnet werden Das ist also der Testbilanzbericht, den Sie exportieren können. Wenn Sie den Bericht sehen möchten , der am Standardspeicherort gespeichert ist, ist er sehr einfach zu finden. Er wird grundsätzlich in der Software selbst im Softwareordner gespeichert. Klicken Sie also einfach mit der rechten Maustaste auf die Software-Verknüpfung und dann auf Dateispeicherort öffnen. Und dort können Sie Ihr Testguthaben sehen. Jetzt füge ich den Link zu diesem Video bei, damit du es mit den Link zu diesem Video bei, damit du deinem vergleichen kannst und wenn du willst, Korrekturen vornehmen kannst. So können wir also den Testbilanzbericht exportieren. Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 81. Abschlussberichte extrahieren: Video, wir werden sehen, wie wir einige Anpassungen an unseren bestehenden Berichten vornehmen können einige Anpassungen an unseren bestehenden Und nicht nur das, wir werden auch einige andere wichtige Berichte sehen Im Moment habe ich also mein Testguthaben. Und wenn ich, sagen wir, nicht nur für diesen bestimmten Zeitraum, der auf den 1. Januar bis 31. Januar festgelegt ist , sehen möchte, sondern auch das tägliche Testguthaben hier in dieser Software sehen möchte, kann ich das auf der rechten Seite tun, wir haben die automatische Spaltenfunktion genau hier Ich klicke einfach hier und wiederhole die Spalten automatisch täglich Ich möchte es, sagen wir, täglich zeigen. Aber ich habe viele Möglichkeiten. Wir können damit beginnen, es jede Nacht, jeden Monat, jedes Quartal weiterzuleiten. Wie auch immer Sie möchten, dass der Bericht extrahiert wird und in der Spalte Summe die Gesamtspalte angezeigt wird, ich lasse das Feld leer und drücke die Eingabetaste Sobald ich die Eingabetaste gedrückt habe, werden Sie feststellen , dass wir das Testguthaben für jeden Tag erhalten . Ist das nicht unglaublich? Das Gleiche kann also für Gewinn und Verlust getan werden, insbesondere in Unternehmen, bei denen es täglich um Bargeld, Verkäufe und Abschlüsse geht . Wir wollen Tag für Tag Gewinn und Verlust. Vor allem in Restaurants, Bäckereien und all diesen Geschäften , die auf dem Einzelhandel basieren Also klicke ich im Gateway of Dei einfach auf Gewinn- und Verlustrechnung und extrahiere auf die gleiche Weise einfach das detaillierte Konto , indem ich die Alternative und die Taste F gedrückt halte, und hier ist die detaillierte Version Wenn ich nun die täglichen Gewinne und Verluste sehen möchte, klicke ich einfach hier auf die Funktion Automatische Spalte und klicke auf Täglich, drücke die Eingabetaste, und los geht's. Wir haben die Gewinne und Verluste für alle Perioden. Nun, warum sehe ich all diese leer? Das liegt daran, dass ich all diese Transaktionen am 31. eingegeben all diese Transaktionen am 31. Sie werden also feststellen, dass wir diese Transaktion erst am 31. Wenn Sie dies jedoch praktisch in einem Unternehmen einsetzen, erhalten Sie für jeden Tag Gewinn und Verlust Sie werden jeden Tag Kosten tragen, Sie werden jeden Tag Umsatz erzielen So erzielen Sie täglich Gewinn und Verlust Das Gleiche gilt, wenn Sie den Bilanzbericht aus dem Gateway von Tele extrahieren möchten den Bilanzbericht aus dem Gateway von Tele extrahieren aus dem Gateway von Tele Klicken Sie einfach auf Bilanz, und schon ist er im Kontoauszugsformat Wenn Sie es erweitern möchten, moderieren Sie F eins. Das ist also die dereale Version. Aber nehmen wir an, dass es im Tabellenformat oder im T-Format ist. Standardmäßig so etwas. Wir können also einfach hier in den konfigurierten Bereich gehen oder F 12 drücken und einfach diese Option ändern. Vertikale Bilanz anzeigen? Ja. Dies wird als vertikale Bilanz oder Kontoauszugsformular bezeichnet. Drücken Sie also Strg A, und jetzt sollten Sie diesen Bilanzbericht sehen können. Also werde ich all diese Berichte exportieren und den Abschnitt mit den Ressourcen dieses Videos anhängen , damit Sie für den Abgleich verwenden können. Und jetzt sehen wir uns einige andere wichtige Berichte , die Sie möglicherweise benötigen Sie beispielsweise einem neuen Unternehmen beigetreten sind und die Gesamtposition des Unternehmens sehen möchten, können Sie einfach auf Weitere Berichte anzeigen und dann auf Testbilanz klicken. Dieser Bericht zeigt Ihnen nur die buchmäßige Gesamtsumme, und in vielen Fällen werden Ihnen keine einzelnen Bücher angezeigt , insbesondere nicht für die Kontrollkonten Nehmen wir an, in der Kreditorenbuchhaltung können Sie auf der Vorderseite nicht sehen, wie viele Kunden, wie viele Lieferanten, Verbindlichkeiten fällig sind und welche Einzelheiten das Wenn wir hier doppelklicken, können wir das bekommen. Aber auch hier gilt: Wenn Sie es extrahieren oder auf ein Papier drucken und dann alle Beine nacheinander überprüfen möchten es extrahieren oder auf ein Papier drucken , müssen Sie das auf der rechten Seite tun, wir können die Ansicht ändern, auf Ansicht ändern und dann auf Ledger Wise klicken Dabei wird das gesamte Hauptbuch, unabhängig davon, ob es sich um das Kontrollkonto handelt, in einzelne Hauptbücher extrahiert Das wird für Sie sehr praktisch sein, besonders wenn Sie als neuer Buchhalter einsteigen und sicherstellen möchten , dass alles glatt läuft Sie können diesen Testbilanzbericht nach Belieben extrahieren und ihn dann exportieren, und dann können Sie den alten Buchhalter befragen , damit er Ihnen besser helfen kann , was diese Kosten sind und was diese In Zahlen geht es darum Was Sie tun können, ist einfach zuerst alle ungewöhnlichen Salden zu identifizieren und Fragen dazu zu stellen und einfach alle wichtigen Zahlen mitzuteilen, z. B. Bargeld, wir haben diesen Betrag angezeigt. Stellen Sie also sicher, dass Sie diese Citibank haben. Sie können das physisch überprüfen . Bank von Amerika. Sie können die Salden der einzelnen Kunden und Lieferanten physisch überprüfen, Sie können dies Salden der einzelnen Kunden und Lieferanten physisch überprüfen, bestätigen, indem Sie eine Bestätigung von der dritten Partei erhalten. Schreiben Sie ihnen eine E-Mail , damit sie ihren Brief mit Ihnen teilen , damit sie ihren Brief mit Ihnen teilen, damit wir erfahren was laut ihren Unterlagen noch aussteht. Das Gleiche gilt für alle anderen Ausgaben. Wenn wir sehen, dass hier noch kleinere Salden übrig sind, können wir das verlangen. Das wird für Sie also sehr hilfreich sein. Auch hier gilt: Wenn ich die weiteren Details heraussuchen und sehen möchte, in welchem Monat die Ausgaben angefallen sind, doppelklicke ich einfach darauf und ich kann den monatlichen Hauptbuchzusammenfassungsbericht abrufen Auch hier doppelklicke ich, um zum jeweiligen Hauptbuch zu gelangen wo ich alle Details dazu erhalte Was Sie auch tun können, ist, dass Buchhalter in kleinen Unternehmen manchmal noch nie das Konzept der Periodenabgrenzung oder des Vorauszahlungskonzepts verwendet haben und dass Sie das in der Gewinn- und Verlustrechnung überprüfen können Nehmen wir an, Sie sind neu dazugekommen und möchten sehen und sicherstellen, wie die Buchhalter verschiedene Dinge aufzeichnen Sie können einfach zu Gewinn und Verlust gehen, es auf Buchbasis erweitern und dann auf Automatische Spalte klicken, um den Bericht auf monatlicher Basis zu extrahieren Jetzt habe ich den Datensatz in diesem speziellen Projekt nur für einen Monat, also nehme ich das Szenario „täglich“, aber Sie können hier das Szenario „monatlich Extrahieren Sie einfach täglich und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Ausgaben in jedem einzelnen Monat anfallen. Zum Beispiel sollten Gehälter und Löhne in jedem einzelnen Monat da sein. Und wenn es hier einen großen Unterschied gibt, dann sind es 1 Million, und jetzt sind es 50 Millionen. Und danach sind es wieder 1 Million für alle anderen Monate. Es ist ungewöhnlich. So können Sie sofort Fragen dazu stellen. Ebenso sollten die Mietkosten in allen Monaten gleichmäßig berechnet werden. Das musst du sicherstellen. Alle Telefonrechnungen und alle anderen Fixkosten sollten über den Zeitraum gleichmäßig abgerechnet werden. Und ebenso all die lästigen Dinge, wenn es große Beträge handelt, die in einem bestimmten Monat berechnet , und dann alles geklärt ist Sie können einfach nach Einzelheiten fragen, damit Sie sich über die Position des Unternehmens informieren und besser nachvollziehen können wie das Unternehmen , wie das Unternehmen Konten führt, weil Sie in Zukunft für alle Transaktionen , die Sie abwickeln, verantwortlich sein werden alle Transaktionen , die Sie Dies sind einige der wichtigsten Berichte, die Sie dazu zwingen, dem Buchhalter automatisch alle wichtigen Fragen zu stellen, damit Sie die Position besser kennenlernen können. Das wird also eine sehr nützliche Sache für Sie sein. Nehmen wir an, Sie haben festgestellt , dass alle Konten durcheinander sind. Selbst das ist gut, weil Sie einige wichtige Dokumente fragen können , wie sie das Dateisystem Und es wird für Sie kein Schock sein, wenn er gegangen ist, dass die Konten alle durcheinander sind . Wir können es regeln Sie können den Direktor in die Besprechung holen und zusammen mit dem letzten Buchhalter die Situation erklären zusammen mit dem letzten Buchhalter die Situation , dass die Konten so geführt wurden, wie Sie all die wichtigen Berichte erhalten haben , die Sie wollten Er wird Ihnen also erklären welche Art von Berichten der Buchhalter erstellt hat Und Sie können das erklären, okay, jetzt werden die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz auf eine bestimmte Weise geführt, aber gemäß den buchhalterischen Bedingungen und Standards sollten sie auf andere Weise geführt werden Also werde ich versuchen, es ab jetzt auf meine Art zu machen. Aber im übrigen werden wir versuchen, es auf einer anderen Grundlage zu sortieren. Sie haben also nicht nur ausreichend Zeit, um die letzten Konten zu korrigieren , wenn dies möglich ist, Sie können auch einfach mit dem Datum fortfahren , an dem Sie beigetreten sind, da Sie gesamte Situation erklärt haben Ihrem Manager oder Direktor des Unternehmens bereits die Okay, da wir nun auch einige wichtige Berichte gesehen haben , habe ich in Teleprime einen speziellen Abschnitt für Sie entworfen , den Abschnitt mit häufig gestellten Fragen, in dem wir alle wichtigen und fortgeschrittenen Aspekte von Teel Prime behandelt haben , sei es die Kostenstellenberichterstattung, sei es die Kostenstellenberichterstattung, die Verwaltung der Gehaltsabrechnung, die Übernahme der Sicherung des Unternehmens, die Wiederherstellung des Backups, und alle wichtigen Funktionen, die Sie, wenn Sie sie im Detail sehen und im Detail üben, buchstäblich zum Meister von Telprime werden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sollten Sie, falls Sie unseren Kurs noch nicht bewertet haben, nur darauf achten, eine Bewertung abzugeben, den Bildschirm zu verlassen , den Bildschirm und nach dem Verlassen sehen Sie auf der rechten Seite, Bewertung hinterlassen gibt Klicken Sie einfach dort und schreiben Sie ein paar Worte über die Beibehaltung der Würze und achten Sie darauf, dass Sie auch die Sternebewertung vergeben Ich hoffe, es werden die fünf Sterne sein. Sie können also einfach die Sterne markieren und Ihre Kommentare dazu schreiben und Ihre Bewertung speichern , die uns hilft zu wachsen. Also weiter zu Wormwood, wir werden alle Abschnitte mit häufig gestellten Fragen für Fortgeschrittene sehen alle Abschnitte mit häufig gestellten Fragen für Fortgeschrittene Also schreib die kritischen Berichte einfach selbst durch und wir sehen uns im nächsten 82. Unternehmens-Backup durchführen: Video, wir werden sehen, wie wir das Backup jedes Unternehmens in Tel Prime übernehmen können . Wie wir hier sehen können, arbeiten wir derzeit an Empire Textil Wenn ich also das Backup dieser oder einer anderen Firma übernehmen möchte , können Sie Folgendes tun Vom Gateway von Tel aus können wir also auf dem Hauptbildschirm oben die Datenoption sehen. Klicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Backup. Ich wähle das aus. Backup-Zielpfad. Das heißt, wo möchten Sie Ihr Backup speichern? Wenn ich es auf Laufwerk C speichern möchte, kann ich es hier speichern. Andernfalls ist es vorzuziehen, es an einem anderen Ort aufzubewahren, z. B. auf einer externen Festplatte oder so, aber im Moment habe ich nur das Laufwerk C angeschlossen. Also werde ich nur C Beispiel verwenden und ich werde einfach hier schreiben. Backups zählen. Nun, dieser Ordner existiert nicht. Lassen Sie mich einfach sehen, ob es in der Lage ist, es von hier aus zu erstellen oder nicht. Wenn ich die Eingabetaste drücke und die Eingabetaste drücke, heißt es, dass dieser Ordner nicht existiert. Möchten Sie ihn erstellen? Ja. Und wie wir sehen können, die Ordner einfach so erstellt. Jetzt möchte ich dies als Backup-Zielordner auswählen . Auf der rechten Seite sehe ich die Liste der Unternehmen, bei denen ich das Backup erstellen kann. In Telly ist es möglich, Backups mehrerer Unternehmen gleichzeitig zu Ich entscheide mich für Empire-Textilien. Ich wähle einfach auch Lesegeräte aus, und ich möchte beide speichern und als Backup speichern. Aber wenn Sie nur einen möchten, können Sie einfach in die zweite Zeile gehen und auf Ende der Liste klicken. Das wählt hier also nur einen aus. Aber ich will beides, also Ende der Liste jetzt, und klicken, außer jetzt gehe ich einfach zu Laufwerk C und hier haben wir Telly-Backups und hier sind meine beiden Backups genau hier. So können wir also die Backups in Teddy Prime erstellen. Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 83. Wiederherstellen einer Sicherungsdatei in Tally Prime: Video, wir werden sehen, wie wir das Backup des Unternehmens wiederherstellen können , das wir gerade in den früheren Videos gesehen haben Lasst uns also etwas darüber lernen. Nehmen wir an, Sie haben das Backup bereits erstellt, und wenn Sie das Backup wiederherstellen möchten, ist das sehr einfach. dem Hauptbildschirm können Sie diese Datenoption ganz oben sehen . Klicken Sie einfach hier und klicken Sie auf Wiederherstellen. Sobald wir auf Wiederherstellen klicken, werden Sie im Ordner Tell Backups gefragt Ordner Tell Backups , welches Firmen-Backup Sie wiederherstellen möchten. Wir haben also zwei Backups erstellt. Nehmen wir an, ich möchte dieses wiederherstellen . Ich kann es einfach auswählen, die Eingabetaste drücken und auf Ende der Liste klicken und erneut die Eingabetaste drücken. Andernfalls werden die Backups beider Unternehmen wiederhergestellt . Also Ende der Liste und klicken Sie auf Ausnahme, drücken Sie erneut die Eingabetaste. Und es heißt, dass ein Unternehmensdatenordner für eine Datei 01 bereits existiert. Möchten Sie die Unternehmensdaten überschreiben? Wenn Sie dies durch ein neues wiederhergestelltes Backup überschreiben möchten , können wir auf Ja klicken Das passiert häufig, wenn wir sagen, Sie haben Kunden oder sogar einige der Bücher eingegeben einige Kunden oder sogar einige der Bücher eingegeben und Sie haben festgestellt, dass Sie sie importiert oder falsch eingegeben haben, Sie möchten zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen. In diesem Fall möchten Sie vielleicht das bestehende Unternehmen überschreiben Datensicherung Klicken wir auf Ja und es wird einfach so neu gestartet. Und so stellen Sie das Backup in Teleprime wieder her. Aber um dieses Beispiel noch einmal zu nehmen, lassen Sie uns das Backup der Ali-Händler wiederherstellen, Ende der Liste Also, Ort, ja. Und jetzt ist es erfolgreich wiederhergestellt. Damit sich das ändert , heißt die Firma, die jetzt geöffnet ist, Empire Extils Ich muss nur auf diese Firma klicken und dann auf Firma schließen, die bestehende und ja, und jetzt kann ich die andere auswählen, die gerade wiederhergestellt wurde So können Sie die Sicherungsdatei in Teleprime wiederherstellen die Sicherungsdatei in Teleprime Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 84. So löschen Sie ein Unternehmen in Tally Prime: Zusammen mit Ihnen werden wir sehen , wie wir ein bestehendes Unternehmen in Deli Prime löschen können ein bestehendes Unternehmen in Deli Prime löschen Welches Unternehmen Sie auch sein mögen, es spielt also keine Rolle. Vom Gateway von Tel oben können Sie diese Unternehmensoption sehen. Gehen Sie einfach zu dieser Unternehmensoption und klicken Sie auf Ändern. Danach können Sie die Liste der Unternehmen sehen, die Sie ändern können, und zu den Details zur Unternehmensgründung wechseln z. B. auf dem ersten Bildschirm, auf dem wir das Unternehmen erstellt haben. Von hier aus können wir das Unternehmen sehen und auswählen. Ich wähle dieses Unternehmen aus, bei dem es sich um ein Musterunternehmen handelt, und wir befinden uns im Auerationsmodus, und jetzt müssen Sie nichts weiter tun halten Sie einfach die Alternativtaste gedrückt und drücken Sie D, D steht für Löschen, und klicken Und es wird erneut bestätigt. Bist du dir sicher? Sie klicken erneut und so können Sie ein Unternehmen löschen. Wenn Sie die Liste der Unternehmen erneut sehen möchten, können wir sehen, dass Sie jetzt das Unternehmen auswählen können, und wir sehen hier nur diese beiden Unternehmenslisten. So können Sie das Unternehmen in Teleprime löschen. Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 85. Lieferantenkontenabgleich: In diesem Video werden wir sehen, wie wir das Lieferantenkonto für den Abgleich extrahieren können das Lieferantenkonto für den Abgleich extrahieren . Nehmen wir an, Sie haben Ihren Lieferanten gebeten, Ihnen diese Abrechnung zu schicken , oder er hat Ihnen diese am Monatsende automatisch zugeschickt, und Sie möchten Ihr Telefonguthaben abfragen und entsprechend Ihr Hauptbuch überprüfen Wie werden wir also die Kontodaten des Lieferanten extrahieren? Über das Gateway von Tel werden wir weitere Berichte anzeigen. Wir gehen zu den Kontobüchern und klicken auf die Hauptbücher Von hier aus können wir das entsprechende Lieferantenbuch auswählen das entsprechende Lieferantenbuch Die Abkürzung dafür ist DAL. Von hier aus wählen wir unseren Anbieter aus, der diesem ähnlich ist. Wir haben also nur einen Kauf für diesen bestimmten Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Januar Aber alle Käufe von diesem bestimmten Anbieter werden hier angezeigt Und wenn wir in diesem Zeitraum Zahlungen geleistet haben, wird dies auch hier berücksichtigt. Lassen Sie mich in ähnlicher Weise noch einmal einen weiteren Bericht öffnen, Kontobücher und Hauptbücher anzeigen, DAL ist die Abkürzung Und ich scrolle einfach nach unten, um das Hauptbuch von Start Extils zu extrahieren Jetzt haben wir hier nur ein paar Transaktionen, einschließlich der Lastschrift und eines Wenn Sie jedoch einen bestimmten Monat oder einen bestimmten Zeitraum angeben , werden Ihnen alle damit verbundenen Rechnungen und Lastschriften sowie Zahlungen angezeigt . Kurz gesagt, es wird ein vollständiges Hauptbuch sein. Danach können Sie das Konto abgleichen. Sie müssen Ihren Lieferanten bitten, Ihnen das Hauptbuch gemäß seinen Büchern zuzusenden Ihnen das Hauptbuch gemäß seinen Büchern zuzusenden Sie senden Ihnen das Hauptbuch, und dann können Sie jede der Transaktionen nacheinander zuordnen um sicherzustellen, dass Sie alle Käufe und Lastschriften gemäß den Aufzeichnungen korrekt eingegeben haben Lastschriften gemäß den Aufzeichnungen korrekt eingegeben So können Sie das Lieferantenkonto abgleichen und abstimmen Zerstöre das selbst und wir sehen uns im nächsten 86. So verwalten Sie Bestände an mehreren Standorten mit Go down: In diesem Video werden wir sehen , wie wir mithilfe der Funktion „Nach unten“ die Inventaraufzeichnungen an mehreren Standorten verwalten können der Funktion „Nach unten“ die Inventaraufzeichnungen an . Nehmen wir an, Sie haben ein großes Unternehmen und Ihr Inventar wird an verschiedenen Standorten oder in verschiedenen Städten gespeichert . Sie möchten also, dass die Funktionen zum Herunterfahren aktiviert sind, sodass Sie das Inventar bei jedem Ausfall verfolgen können das Inventar bei jedem Ausfall verfolgen und Sie auch den kombinierten Bericht aller Standorte abrufen können . Mal sehen, wie wir das machen können. also vom Gateway von Terry in Teri Prime Wir können also vom Gateway von Terry in Teri Prime aus auf Create from the Masters klicken, und Sie werden die Goodwn-Funktion hier nicht direkt sehen Zuallererst müssen Sie auf den Standort klicken. Klicken Sie auf den Standort und es heißt, dass Hauptstandort standardmäßig für das Unternehmen vorhanden ist. Möchten Sie den Hauptstandort ändern oder einen neuen Standort erstellen Also möchte ich einen neuen erstellen. Lass uns auf Erstellen klicken. Und lass uns gleich hier sein, New York. Und das kommt unter Hauptstandort und dann auf Akzeptieren und dann, sagen wir, Washington. Und es kommt auch zum Hauptstandort. Klicken Sie. Meine Standorte sind also fertig. Lassen Sie uns einen neuen Inventarartikel erstellen, in den ich eine Anfangsmenge eingeben und diesen beiden Standorten zuordnen werde eine Anfangsmenge eingeben und beiden Standorten zuordnen Um also ein neues Inventar zu erstellen, gehe ich einfach zu Gateway of Tel und klicke auf Erstellen Und von hier aus klicken wir auf Lagerartikel. Ich nehme das Beispiel: Nehmen wir an, ich kaufe und verkaufe Lampen, das ist also ein Endcode, und das Gerät wird jeweils mit der Eingabetaste versehen. Nehmen wir an, meine Gesamtmenge beträgt 200 auf Lager und 100 werden am ersten Standort aufbewahrt, das sind 100 in New York, und der Preis beträgt 5$ , also sind es 500 Und am zweiten Standort haben wir Washington und 100 sind dort platziert Und wieder ist der Preis 5$, drücken Sie Enter, drücken Sie Enter Und so führe ich die Aufzeichnungen an beiden Standorten. Also drück außer. Wenn ich jetzt den Bericht überprüfen möchte, gehe ich einfach zurück, klicke einfach auf Berichte im Anzeigemodus und dann auf Inventarbücher. Und von hier aus klicken Sie auf Aktiengruppenübersicht, oder Sie können auch auf Standorte klicken. Also am Standort New York habe ich diese Fertigerzeugnisse auf Lager, und am anderen Standort habe ich diese Ware auf Lager. Wenn Sie auf den Hauptstandort klicken, haben wir außerdem die einzelnen Lagerdetails für jeden Bereich und dann auch den kombinierten Bericht Ähnlich verhält es sich mit diesem Artikel: Wenn ich einen neuen Artikel kaufen möchte, kann ich zu Gateway of Di gehen und auf Gutscheine klicken und dafür PCAs verwenden Und geben wir hier eine beliebige Rechnungsnummer ein. Parteiname, was auch immer es ist, ignoriere einfach all diese Deals. Drücken Sie Enter, Enter, kaufen Sie später. Und bei dem Artikel handelt es sich um Lämmer, oder? Also habe ich dafür mehrere Standorte aktiviert. Drücken Sie die Eingabetaste und die Tracking-Nummer ist nicht zutreffend. Die Bestellung ist nicht zutreffend. Standort. Ich möchte es an einem bestimmten Ort in New York kaufen. Für New York kaufe ich nur 150 extra. Lesen ist also fünf, und das macht die Liste ansonsten zu Ende. Und noch einmal, wenn Sie auch für einen anderen Standort kaufen möchten , können Sie den anderen Standort auch hier platzieren. Drücken Sie also Strg A , und wenn ich die Berichte überprüfen möchte, gehe ich einfach in den Anzeigemodus und klicke auf die Inventarbücher, und dann klicken wir auf Standorte. Und in New York kann ich jetzt sehen , dass ich auch 150 Einkäufe getätigt habe diese Weise können wir das Inventar an mehreren Standorten mithilfe der Funktion „Abrufen“ verwalten das Inventar an mehreren Standorten mithilfe der Funktion „Abrufen Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 87. So verkaufen Sie Bestände von mehreren Standorten mit Godowns und extrahieren Sie Berichte: In diesem Video werden wir ein Beispiel nehmen, dem wir den Lagerbestand an verschiedenen Standorten oder an mehreren Standorten in derselben Stadt an verschiedenen Standorten, an drei verschiedenen Standorten, verwalten verschiedenen Standorten oder an mehreren Standorten in derselben Stadt an verschiedenen Standorten, an drei verschiedenen Standorten, In New York verwalte ich also Lagerbestände am Times Square. Ich habe den Goldhirsch. Ich habe den Go Down im Central Park und den Go Down auch in der Brooklyn Bridge Schauen wir uns also an, wie wir diesen Rekord aufrechterhalten können. Zuallererst, wenn Sie die Firma wechseln möchten, ich möchte die Firma wechseln, ich klicke einfach rechts auf Firma und dann auf Firma auswählen. Und dieses Mal nehme ich das Beispiel in Eli Traders, da dies ein Neuanfang ist, und ich möchte Ihnen das Beispiel zeigen, wie wir es zuerst an mehreren Standorten erstellen können , nur um Sie daran zu erinnern, und wir werden auch einige Aktien in verschiedenen Ländern kaufen und wir werden auch einige verkaufen, und wir werden auch einige verkaufen damit wir die Berichte richtig extrahieren können. Um also mehrere Standorte aus den Mastern zu erstellen, klicken wir auf Erstellen und von hier aus auf Standort. Und der Hauptstandort ist bereits vorhanden. Wenn Sie das also ändern möchten, können Sie das tun. Aber andernfalls können Sie ein neues erstellen . Also, erstelle ein neues. Ich kann hier schreiben, dass der Hauptstandort New York ist. Oder was Sie tun können, ist, wenn Sie das bestehende ändern möchten, lassen Sie uns das bestehende ändern und sagen wir, es ist in New York. Es ist nicht der Hauptstandort, es ist New York. Es ist also der Hauptstandort, ja. Und jetzt klicken wir erneut auf Standort. Und jetzt möchte ich eine neue erstellen , weil die New Yorker Ordnung existiert und mein erster Standort jetzt Time Square ist. Platzieren Sie es einfach hier und es fällt unter New York. Schlag außer. Der nächste Standort ist Central Park. Genau hier, drücken Sie die Eingabetaste. Es fällt unter New York. Außer. Die nächste ist Brooklyn Bridge, und sie wurde auch von New York angegriffen, außer. Und jetzt sind meine Standorte fertig. Ich möchte einfach einen neuen Inventarartikel erstellen. Gehe zu Create From Masters und klicke auf Lagerartikel. Und von hier aus kann ich nur ein Beispiel für ein einfaches Produkt nehmen. Sagen wir Flaschen oder sagen wir Wasserflaschen. Und das ist eine neue Kategorie. Ich schreibe hier einfach Wasservorräte. Es ist in jedem, und ich möchte 300 als Anfangsmenge einlagern, aber an verschiedenen Orten. Am Times Square haben wir 100 und sie kosten 5$ oder sagen wir 3$ Im Central Park haben wir 103$ und in der Brooklyn Bridge haben wir auch 100$, also der Preis ist drei, was insgesamt 300$ ergibt Insgesamt sind also 900$ die Gesamtsumme als Anfangsmenge, A und klicken Sie auf Annehmen Jetzt ist die Anfangsmenge gespeichert. Mal sehen, wie wir es an mehreren Standorten kaufen können. Wenn ich es also an mehreren Standorten kaufen möchte, klicke ich auf Transaktionen und dann auf Gutscheine und lass es uns kaufen. Nehmen wir an, wir kaufen es bei Albert. Ignoriere all diese Details. Im Einkaufsbuch kann ich die Käufe einfach auswählen Aber wenn du eine neue erstellen möchtest, halte einfach Alternative C gedrückt. Drücke hier Alternative C, und die Konfiguration ist ziemlich einfach Geben Sie einfach die Käufe in den Namen ein, und darunter stehen auch Käufe. Drücken Sie Strg A und so speichern Sie es. Und danach sind das die Wasserflaschen , die ich kaufen möchte, nicht zutreffend. Liste der Bestellungen nicht zutreffend. Und zuallererst möchte ich es in New York kaufen , sagen wir, ich will 100 davon, oder sagen wir, ich will 50 davon, nur um es anders zu machen. Und die Sendungsverfolgungsnummer ist nicht relevant, wenn Sie es auch weiterhin an verschiedenen Standorten kaufen möchten . Andernfalls kehre ich einfach zum Hauptbildschirm zurück, wenn Sie auf das Ende der Liste klicken . Klicken Sie also erneut auf Nicht zutreffend, nicht zutreffend. Und jetzt kann ich es auch an einem neuen Ort kaufen . Das ist Central Park. Ich will 80 hier haben und das ist nicht zutreffend, nicht zutreffend. Und in der Brooklyn Bridge will ich 130, sagen wir, 130. Also insgesamt ist es das, was wir brauchen. Das Ende der Liste bringt uns zum Hauptbildschirm zurück. Das ist also die Gesamtmenge, und so können Sie sie in einer einzigen Referenz oder in einer einzigen Rechnung für alle Standorte kaufen einer einzigen Referenz oder in . Also Erzählung, ich kann jede beliebige Erzählung hier eintragen, habe Flaschen an vier verschiedenen Orten gekauft Und drücke Enter. Nehmen wir an, ich möchte das auch besiegeln. Gehen wir also zu Seals und sagen wir, ich verkaufe es an Daniel. Ignoriere einfach all diese Details. Und genau so konfigurieren wir es in Seals. Wenn Sie das Seals-Ledger nicht konfiguriert haben, klicken Sie ganz einfach auf die Ordinate C und benennen Sie es einfach so, wie Siegel darunter im Seals-Konto angezeigt werden, und das ist so ziemlich Kontrolle A, und wir wollen die Wasserflaschen jetzt verkaufen. Nicht zutreffend, nicht zutreffend, und wir wollen es von allen Standorten aus verkaufen. Nehmen wir an, wir planen , von New York aus zu verkaufen, und wir verkaufen 30. Wir kaufen es für 3$ und verkaufen es 4,5$. Dies gilt nicht, wenn Sie es auch an andere Standorte versenden oder an anderen Standorten ausverkaufen möchten es auch an andere Standorte versenden auch an andere Standorte oder an anderen Standorten ausverkaufen Der nächste ist also der Times Square. Eigentlich ist es nicht New York. Eigentlich ist es von verschiedenen Orten. Das ist vom Times Square. Und das ist aus dem Central Park. Das ist 40, nicht zutreffend, nicht zutreffend. Und der nächste ist von Brooklyn Bridge. Und das ist sieben, Ende der Liste, und wir können auch die Nation hier eintragen, eine neue Referenz eingeben, die Eingabetaste drücken und wir können verkaufte Modelle von mehreren Standorten angeben. Jetzt ist es nicht zwingend erforderlich, dass Sie von allen Standorten aus verkaufen. Wir können noch einmal ein Beispiel nehmen, wo wir an Matthew verkaufen. Und wir verkaufen direkt am Ende der Brooklyn Bridge. Also Brooklyn Bridge, wir verkaufen 15 aus Angst, und das war's, Ende der Liste, und so können Sie es von einem einzigen Standort aus sehen. Sie also die Eingabetaste und geben Sie weiter ein, bis Sie auf die Erzählung und das verkaufte Modell von Brooklyn Bridge Standort, drücken Sie die Eingabetaste oder drücken Sie Strg A. Lassen Sie uns nun den Detailbericht extrahieren Ich klicke einfach auf Weitere Berichte anzeigen und dann auf Inventarbücher. Und von hier aus klicken wir auf Standorte. Wenn Sie nun den vollständigen New York-Bericht wünschen, in dem das gesamte Inventar gespeichert ist, klicke ich einfach auf New York, und hier können wir alle Details sehen. Wir haben die Gesamtmenge an Brooklyn Bridge, wir haben die Menge im Central Park und die Menge am Times Square. Wir haben auch die Autoteile, aber weil das für den Hauptstandort gilt , ist es hier verwirrend. Aber ignoriere das einfach. Wir haben hier einige Wasservorräte angezeigt. Also wie dem auch sei, wir werden das später anpassen. Aber nehmen wir an, ich möchte den Bericht eines bestimmten Standorts überprüfen. Das ist Brooklyn Bridge. Also doppelklicken Sie einfach hier. Es wird Sie zu den Details führen. Um die Gesamtmenge und den Preis sowie alle Details zu sehen, doppelklicken Sie einfach erneut und es werden Ihnen erneut die Details aller Preise angezeigt . Doppelklicken Sie einfach erneut. Es zeigt Ihnen den vollständigen Bericht in einem bestimmten Monat, wie viel Menge zu welchem Wert eingegangen ist und wie viel Menge ausgelagert ist und zu welchem Wert, sowie den Endsaldo von hier Wenn Sie den Gewinn anzeigen möchten, können Sie auf Gewinn anzeigen klicken Daraufhin wird Ihnen auch der Gewinn angezeigt Die Umkehrung betrug also 390 und der Output war: Was auch immer Sie verkauft haben, liegt bei 99, egal welchen Gewinn Sie mit der Preisdifferenz erzielen , ist hier Wenn Sie den Gewinn verbergen möchten, können Sie erneut hier klicken, auf Doppelklick klicken und erneut Wenn Sie erneut doppelklicken, erhalten Sie die einzelnen Kauf- und Verkaufsdetails für einen bestimmten Lieferanten oder von einem bestimmten Kunden also alle Ein- und Ausgangs- und Schlusssalden angezeigt. Und auch hier gilt: Wenn wir erneut auf einen bestimmten Gutschein klicken , gelangen Sie letztendlich zum Hauptgutschein Das ist also die Macht des Fernsehens. Sie können hier sehen, wie viele Arten von Berichten es gibt. Lassen Sie uns nun mit dem vorherigen Beispiel fortfahren , bei dem ich die Autoteile und Wasserflaschen anpassen wollte . Lassen Sie uns zunächst die Autoteile anpassen. Da es sich um den Hauptstandort und ich gerade den Namen des Hauptstandorts in New York geändert handelt und ich gerade den Namen des Hauptstandorts in New York geändert habe , wird es genau hier angezeigt. Klicken Sie also auf Ändern und dann auf die Gruppe Bestand und dann auf Karpfen Und es geht unter Primär. Lassen Sie uns eine neue Gruppe erstellen und sie Cars Stock Group nennen. Okay. Und Aktienkategorie, wir haben keine Aktienkategorie erstellt. Das alles gehört also zu Autoteilen. Lass uns das jetzt überprüfen. Weitere Berichte anzeigen. Aufstellung der Inventarbücher, Standorte und lassen Sie uns auf New York klicken. Autoteile werden immer noch angezeigt. Ich tausche einfach die Autoteile aus. Okay, genau hier, New York. Ich kombiniere es einfach. Okay, ändere einfach den Standort. Nun zu den Autoteilen, wenn ich das so anpassen möchte, dass es dort nicht angezeigt wird, klicke ich einfach auf Ändern und gehe zu den Standorten und klicke auf New York und setze es einfach wieder auf den Hauptstandort zurück. Drücken Sie A, und wir werden jetzt einen neuen Standort erstellen. Und das ist New York separat. Das fällt unter den Hauptstandort. Aber so schaffen wir es. Und dann werden wir alle anderen Standorte anpassen. Brooklyn Bridge liegt nicht unter dem Hauptstandort, sondern in New York. Auch hier fällt der Central Park unter New York, und wieder fällt der Times Square unter New York. Wenn ich das jetzt extrahiere, zeige ich mehr Berichte an und gehe in die Inventarbücher und gehe dann irgendwann zur Ortsübersicht. Wenn ich jetzt auf New York klicke, sehe ich hier nur die drei Standorte, und so korrigieren Sie das. Wie dem auch sei, auf diese Weise können Sie Gesamtdetails des Aktienbestands verwalten. Außerdem haben wir die automatische Spaltenfunktion. Sie können den täglichen Bericht mit allen Invers- und Outverts extrahieren allen Invers- und Outverts Wenn Sie nun den Sonntagsbericht für ein gesamtes Gebiet, sagen wir für New York, von den Standorten aus überprüfen möchten den Sonntagsbericht für ein gesamtes Gebiet, sagen wir für New York, , wählen Sie einfach New York aus und klicken Sie direkt auf monatlich Es zeigt Ihnen also die Gesamtzahl der Umkehrungen und Auswärtsbewegungen für alle Standorte , die Sie haben Wenn ich es also für einen anderen Standort an einem bestimmten Standort sehen möchte , muss ich nur zu diesem bestimmten Standort gehen und dann auf „Monatlich“ klicken, damit wir den Bericht für diese spezifische Region mit den gesamten Ein muss ich nur zu diesem bestimmten Standort gehen und dann auf „Monatlich“ klicken, damit - und Ausgängen sehen können - und Ausgängen Und wie gesagt, wenn Sie den Tagesbericht oder den Monatsbericht sehen möchten , können Sie auf Automatische Spalte klicken und ihn dann hier angeben, und Sie können eine detaillierte Version davon sehen , einfach so. Wie Sie sehen können, wird es an allen Terminen angezeigt, und so können Sie die Downs-Funktion in Terry Prime verwalten . Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 88. Festlegen von Standardpreisen in Tally Prime: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Standardtarife in Teleprime definieren können die Standardtarife in Teleprime definieren Wenn es um die Inventarerstellung in Telebrime geht, gibt es nun in Telebrime geht, gibt es Entweder können wir zu den Masters gehen und auf Erstellen klicken und dann auf Lagerartikel klicken , um den einzelnen Inventarartikel zu erstellen, oder wir können einfach auf den Kontenplan und dann auf Lagerartikel und dann auf Ultimasters klicken Und von hier aus können wir die Artikel mehrfach erstellen. Das Problem bei der Erstellung mehrerer Artikel besteht jedoch darin, dass wir keinen Standardpreis festlegen können , zu dem wir die Artikel verkaufen. Wir können den Artikel nur festlegen. Sagen wir meinen Cricketschläger. Das ist ein Sportartikel. Und die Einheit ist jede, und die Anfangsmenge ist, sagen wir, ich habe es bereits 100 auf Lager , sagen wir, am Hauptstandort, und der Preis dafür ist, sagen wir, 20$ Jetzt ist das Problem, wenn ich Control A drücke und von hier aus mehrere Lagerartikel erstelle, drücke ich Control A. Wenn ich zurückgehe und auf Transaktionen und dann auf Gutscheine klicke, da ich diese bereits in großer Menge habe, aber sagen wir, ob ich es weiter kaufen möchte. Ignoriere alle Details, egal von welchem Anbieter. Kaufen Sie es später, es ist sehr einfach zu erstellen. Wir geben einfach die Käufe und Kaufkonten als Natur ein, und schon ist der Artikel ein Cricketschläger. Wenn ich jetzt keine Tracking-Nummer wähle, wählen wir auch keine Bestellnummer, und der Standort ist der Hauptstandort, und wir planen, zehn Artikel zu kaufen. Es wird also automatisch die Rate vorgeschlagen, drücken Sie Strg A, und Sie sollten in der Lage sein, sie ordnungsgemäß zu speichern. Aber wenn ich zum Verkauf gehe und vorhabe, denselben Artikel zu verkaufen, Sales Leger ein, gebe ich Sales Leger ein, ich wähle aus und es ist Cricketschläger, nicht zutreffend, nicht zutreffend. Ich verkaufe vom Hauptstandort aus. Wenn ich jetzt vorhabe, 20 Artikel zu verkaufen, wird kein Preis vorgeschlagen. Warum? Weil wir das zum ersten Mal verkaufen. Also bis wir den Preis nicht zum ersten Mal angeben, nur dann wird er in Zukunft vorschlagen. Hier kommt also der Festlegung der Standardsätze bei der Erstellung des Inventars eine sehr wichtige Rolle zu. Damit die Preise automatisch angezeigt werden, wenn ich den Verkauf tätige, auch wenn ich das erste Mal verkaufe. Klicken Sie also auf Escape. Da ich das Inventar mit den Mastern bereits erstellt habe, klicke ich auf Ändern und kann dann auf Lagerartikel und dann auf RicketPat klicken Und ich möchte den Standard als Funktion aktivieren. Klicken Sie hier unten rechts auf Von F 12 aus konfigurieren, klicken Sie hier, und Sie möchten weitere Konfigurationen anzeigen. Die Standardeinstellung ist nein, und Sie werden nur ein paar Optionen sehen. Wenn wir jedoch auf Ja klicken, werden Ihnen viel mehr Optionen angezeigt, und von hier aus möchten wir dies aktivieren. Geben Sie hier die üblichen Kauf- und Verkaufspreise ein, ja, drücken Sie Strg A. Jetzt sehen Sie die Option , Standardanzeigen zu ändern. Ich ändere es einfach auf Ja. Und Sie werden gefragt, ab welchem Datum die Standardkosten gelten. Und ich werde einfach am ersten Januar hier schreiben. Nehmen wir an, der Standardpreis für den Kauf beträgt 20€ pro Einheit, und Sie können ihn später ändern. Nehmen wir an, im nächsten Jahr sollte sich der Tarif automatisch ändern oder aktualisieren, oder auch nach sechs Monaten können Sie die aktualisierten Preise hier eingeben. Je nach Datum wird also festgelegt , welcher Tarif jetzt gilt. Wenn es nicht geändert wird, geben Sie es ein und kommen Sie in die zweite Spalte. Und von hier aus werden wir den Standardverkaufspreis erwähnen. Also am ersten Januar, und die gelesene Verkaufsquote liegt standardmäßig bei jeweils 25€. Und auch hier können Sie unterschiedliche Tarife angeben, die ab einem bestimmten Datum gelten. Nehmen wir an, Ihr Verkaufspreis wird jedes Jahr aktualisiert Sie können ihn hier aktualisieren und die Verkaufspreise sollten automatisch übernommen werden. Drücken Sie also Strg E und jetzt wollen wir sehen. Drücken Sie also Control A und denken Sie daran, Control A erneut zu drücken. Und jetzt wollen wir sehen. Ich klicke einfach auf Gutscheine, gehe zu den Verkäufen und versuche, den gleichen Artikel zu verkaufen. Ich wähle hier einfach einen Cricketschläger. Wir verkaufen es vom Hauptstandort aus, und wir planen, zehn Artikel zu verkaufen. Es schlägt jetzt den Verkaufspreis als Standardpreis auch ohne das Siegel zum ersten Mal einzugeben. Wir geben ihn zum ersten Mal ein, aber er schlägt immer noch den Kurs vor. Und das ist sehr wichtig und sehr zeitsparend, vor allem, wenn Sie den Tarif nach sechs Monaten oder einem Jahr kontinuierlich aktualisieren, sodass Sie die Tarife sowohl für die Kosten als auch für den Siegelpreis vereinheitlichen können sowohl für die Kosten als auch für den Siegelpreis So können Sie in Telebrime an den Standardlesevorgängen arbeiten . Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 89. Mehrwertsteuerberechnung in Tally Prime: In diesem Video erfahren Sie mehr über die Berechnung der Mehrwertsteuer in Teleprime ist sehr einfach und unkompliziert Das steht nun für Text mit Mehrwert. Das heißt, sagen wir, wenn Sie einige Waren für 1.000$ gekauft haben und diese für 1.500$ verkauft haben, ergibt sich ein Mehrwert von 500€ , auf den Sie die Steuer zahlen müssen Es gibt also einen Eingabetext Käufe und einen Ausgabetext , der für Verkäufe gilt Wenn wir diese also nur mit dem Mehrwert verrechnen , den Sie tatsächlich erzielt haben , müsste das steuerpflichtig sein oder an den Staat abgeführt werden Nun, das ist ein Szenario, in dem wir die Waren von einem Lieferanten kaufen und die Waren, die wir gekauft haben, im Wert von 10.000$ kosten, wobei die Umsatzsteuer oder Vorsteuer beim Kauf 16% beträgt, das Das bedeutet, dass der Gesamtbetrag einschließlich Steuern 11.600 beträgt. Aber dasselbe, was wir vom Lieferanten gekauft haben , wird für 15.000$ verkauft , wobei wir dem Kunden eine Mehrwertsteuer von 16% berechnen Das sind 2.400. Der Preis, einschließlich der Gesamtsumme, einschließlich der Mehrwertsteuer und des Verkaufs des ursprünglichen Betrags, beträgt also 17.400€ Insgesamt erhalten wir also diesen Betrag vom Kunden. Im Grunde habe ich also 2.400$ vom Kunden gesammelt, aber ich habe nicht den gleichen Betrag bezahlt als wir diesen Code gekauft haben Dieser Mehrwert wird also steuerpflichtig sein. Also müssen wir 2.400 -1.600 zahlen. Die Differenz wird von uns steuerpflichtig sein und wir müssen über die Regierung zahlen Jetzt gibt es bei Teleprime eine sehr einfache Behandlung. Mal sehen, wie wir damit umgehen können. Also klicke ich im Gateway of Tell einfach auf Masters und dann auf Create from here und erstelle das Ledger Zuallererst werden wir das Vt-Ledger erstellen. Also schreibe ich hier einfach die Mehrwertsteuer. Und zur Erinnerung: Ich schreibe hier einfach die Mehrwertsteuer in Höhe von 16%, und sie wird unter Steuern aufgeführt. Zölle und Steuern sind die Kategorie. Ich wähle das einfach aus. Ich habe nur andere, also lasse ich es so wie es ist. Und jetzt können wir hier 16% berechnen oder schreiben, aber es wird nach einer zusätzlichen Berechnungsmethode gefragt , die wir hier erwähnen können. Aber wenn ich es bei 0% belasse, werden keine zusätzlichen Bedingungen verlangt, also werde ich es so lassen, wie es ist, und ich werde es auf Null belassen. Die von mir gewählte Rundungsmethode ist nicht zutreffend. Nachdem das alles eingerichtet ist, drücken Sie Strg A und lassen Sie uns zurückgehen Nachdem das Hauptbuch eingerichtet ist, gehe ich einfach zum Gateway von Tel und klicke auf die Gutscheine und gehe in der rechten Ecke zu Käufen Und jetzt werden wir sehen, wie wir es beim Kauf anhand der Produkte berechnen können es beim Kauf anhand der Produkte Wir nehmen ein solches Szenario, in dem wir Waren für 10.000$ kaufen, und wir wollen 16% anwenden und eine stabile Rechnung erstellen Geben wir also eine beliebige Referenznummer für den Kauf ein. Und wir kaufen zum Beispiel bei Albert. Wir können all diese Details und auch die Einzelhandels überspringen diese Details und auch die Einzelhandels überspringen Kauf später, ich wähle hier einfach Käufe aus und die Vorlage für den Gutschein gilt für die Rechnung auf Artikelbasis. Das heißt, es handelt sich Szenario oder eine Vorlage für den Kauf von Inventar. Nehmen wir also an, dass Wasserflaschen mein Kaufartikel sind. Die Tracking-Nummer ist nicht zutreffend. Die Liste der Bestellungen ist nicht zutreffend. Und der Standort, da ich mehrere Standorte aktiviert habe, wähle ich einfach den Hauptstandort dafür. Und nehmen wir an, dass die Menge 100 ist und die Rate, sagen wir, auch 100 ist, nur als Beispiel, damit ich das gleiche Szenario erstellen kann, wie wir es hier haben. also die Eingabetaste. Wenn ich jetzt in der nächsten Zeile versuche, etwas einzugeben, wird die Liste der Lagerartikel angezeigt und nicht die Hauptbücher Also gebe ich noch eine Lücke. Ich habe es versehentlich übersprungen. Geben wir es also noch einmal ein. Kaufbrief. Bei der ersten handelt es sich um Wasserflaschen, nicht zutreffend, nicht zutreffend. Standort, ich wähle hier den Hauptstandort, 100 ist die Menge, 100 ist der Tarif. Drücken Sie die Eingabetaste und das Ende der Liste, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Wenn ich jetzt die Eingabetaste drücke und versuche, etwas einzugeben , werden Ihnen nur Lagerartikel angezeigt. Aber das will ich nicht. Nach einer Pause muss ich erneut die Eingabetaste drücken, bis wir in die zweite Zeile gelangen. Nicht in der nächsten Zeile, sondern in der zweiten Zeile. Wenn wir nun AD auswählen oder AD schreiben, wird hier die Liste der Hauptbuchkonten angezeigt Also werde ich dieses wählen, das ist AD 16%. Nun, da wir keinen bestimmten Prozentsatz definiert haben, wie Sie sich erinnern, weil wir ihn einfach bei 0% belassen haben. Deshalb wird hier auch kein Prozentsatz angezeigt , aber wenn wir hier manuell 16 schreiben, wird er auf 16% geändert und es werden 1.600 extra für 10.000 berechnet, was genau ein Szenario wie dieses ist Und das macht unsere Gesamtrechnung auf 11.600. Wählen Sie hier einfach eine neue Referenz aus, ich trete ein, und wir können die Erzählung hier schreiben und , sagen wir, Mehrwertsteuer auf Einkäufe erheben Drücken wir nun die Tasten Strg A bis C. Und das nächste Szenario ist dieses, bei dem wir denselben Artikel zu einem Preis von 15.000 an Kunde A verkaufen denselben Artikel zu einem Preis von 15.000 an Kunde A und die berechnete Mehrwertsteuer 16% beträgt Wie werden wir also in diesen steuerbaren Umsatz einsteigen? Lass uns sehen Zuallererst, von den Buchungsbelegen, unter den Transaktionen, wechsle ich einfach zum Verkauf und geben hier einen beliebigen Parteinamen ein. Lieferschein nicht zutreffend. Alle anderen Details, die ich hier erwähnen werde, die Angaben zur Partei, werde ich überspringen, und das Verkaufsbuch ist bereits konfiguriert Bei dem Artikel handelt es sich um Wasserflaschen, nicht zutreffend, nicht zutreffend Es ist vom Hauptstandort und die Menge beträgt hundert. Gelesen ist 150. Das ergibt also insgesamt 15.000 am Ende der Liste, Enter. In der nächsten Zeile wird Ihnen nur die Liste der Lagerartikel angezeigt. Wenn wir es jedoch direkt überspringen möchten , um zu den Hauptbuchkonten zu wechseln, ich einfach noch einmal die Eingabetaste Und wenn ich dieses Mal Mehrwertsteuer schreibe, wird dir die Mehrwertsteuer oder die Liste der Bücher angezeigt Also bei 16% nenne ich hier nur 16. Drücken wir nun Strg A , um das zu speichern. Und jetzt ziehen wir das Hauptbuch heraus und schauen, was tatsächlich an die Regierung zu zahlen ist Denken Sie nur daran, dass, wann immer Sie ein bestimmtes Hauptbuch insgesamt extrahieren möchten bestimmtes Hauptbuch insgesamt extrahieren , um die Gesamtbuchposition zu sehen, Johotki Bedeutet, dass Kontobücher und Hauptbücher angezeigt werden. Danach können wir AD mit einer Rate von 16% angeben, und wir können hier den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Januar angeben hier den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Januar Ich stelle es hier ein. Und wie wir bei Käufen sehen können, hatten wir Vorsteuer, die 1.600 beträgt, und beim Verkauf haben wir 24% Die Differenz beträgt also 800 , die wir an die Regierung zahlen müssen Jetzt, wo wir diesen Mehrwertsteuersaldo gefunden haben , müssen wir ihn bezahlen. Gehen wir zurück und nehmen wir an, dass wir den Zahlungsbeleg hier erstellen möchten. Wir können zwar von Berichten im Anzeigemodus zu Alternative A wechseln, aber von Gateway of Tell aus ist es viel einfacher zu verstehen. Ich wähle hier einfach Gutscheine aus und ich bezahle dafür. Gehe zu den Zahlungen. Wir zahlen von der Bank. nennen es die Standardbank, genau hier, wo bei einem Zinssatz von 16% der Restbetrag hier bei 800 liegt, und wir sind dabei, alles abzurechnen Jetzt ist es also Null. Ich trete ein und Sie werden nach der Referenz- oder Transaktionszeit gefragt . Ich ignoriere es einfach. Und eine Ration ist V 80, bezahlt für den Monat von. Du kannst einfach FMO für den Monat schreiben. Sagen wir Januar und klicken Sie auf Control A und drücken Sie einfach Control A, gehen Sie zurück und gehen Sie zu DAL Zeigen Sie mehr Berichte, Konten, Bücher und Hauptbücher an. Und jetzt wählen wir einfach wieder Ledger aus. Und der Schlusssaldo, wie Sie hier sehen können, ist NelNow Weil wir 1.600 als Vorsteuer haben, und beim Umsatz haben wir Die Differenz betrug also 800 , die wir zahlen mussten. Und da wir dafür bezahlt haben, sowohl die Lastschriften als auch die Kreditseiten sind sowohl die Lastschriften als auch die Kreditseiten gleich. Drücken Sie nun Strg A, um zu speichern, und so können wir die V-Acht-Berechnung in Delprime verwalten die V-Acht-Berechnung in Delprime Versuch es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 90. Anpassung des Mehrwertsteuerberichts an Spaltenformat: Wir werden lernen, wie wir den Mehrwertsteuerbericht an das Spaltenformat anpassen können den Mehrwertsteuerbericht an das Spaltenformat Wir haben also bereits gesehen, wie wir das Hauptbuch und den Gesamtbericht von Gateway of Tel extrahieren können das Hauptbuch und den Gesamtbericht von Gateway of Das heißt, wir zeigen weitere Berichte an und gehen zu den Kontobüchern und klicken dann auf die Hauptbücher. Dann wählen wir das entsprechende Hauptbuch aus, Dann wählen wir um den Bericht zu extrahieren Hier haben wir die Belastungen und Gutschriften und alle aktuellen Schlusssalden und Aber wenn wir, sagen wir, das auf das Spaltenformat anpassen wollen , klicken wir auf ColmerFMat und hier gibt es eine Jetzt muss ich ein paar Details sehen und den Gutscheintyp als Ja anzeigen Die Gutscheinnummer ist bereits festgelegt, ich möchte sie sehen. Gutschein-Referenz, die möchte ich auch sehen. Und lassen Sie uns im Grunde alle Optionen auf Ja ändern , damit wir viel mehr Details sehen können. Und sobald wir nach unten gegangen sind, drücken Sie die Eingabetaste. Und wir wollen die automatischen Spalten für alle Artikel. Wählen Sie diesen aus und klicken Sie auf Akzeptieren. Und jetzt können wir einen detaillierten Bericht sehen. Okay, ColumLeft, wir wollen einige der Details, die schon hier sind , nicht wollen einige der Details, die schon hier sind , Wie Sie hier sehen können, ist der Name Albert schon da, Name der Empfängerpartei, ich will das nicht und all die Adressen, die ich Also ändern wir es auf Lautstärke und passen es ein Und die Pan CSD-Nummer, diese sind momentan nicht zutreffend, also ändere ich sie auf Control A, und jetzt können wir sehen, dass wir die vollständigen Details der VD haben Und jetzt können wir viel mehr Details sehen, zum Beispiel, von wem wir den Artikel gekauft haben Was ist der Gutscheintyp? Das ist Kauf? Die Gutscheinnummer ist angegeben, Gutscheinreferenz ist angegeben. Es handelt sich um Vorsteuer auf Einkäufe. Dies ist der Satz, in dem die Eisenmenge angegeben ist, einschließlich des Werts ohne Mehrwertsteuer und des Nettobetrags der Mehrwertsteuer. Alle Details werden hier erwähnt, und das Gleiche gilt für alle anderen Spalten Wie Sie in jeder Spalte sehen können, haben wir die AD hier separat mit 16% angegeben, und wir haben auch den Gesamtbetrag ohne und einschließlich bei. Und schließlich, wenn Sie es nach dem Export in ein bestimmtes Format weiter anpassen möchten , empfehle ich Ihnen, es in Excel zu exportieren Sie es nach Belieben weiter anpassen können. Der Exportvorgang ist sehr einfach. Klicken Sie einfach von hier aus auf Exportieren und exportieren Sie den aktuellen Bericht Die Grundkonfiguration ist fertig. Wenn Sie es also weiter konfigurieren möchten, z. B. den Berichtstyp ändern möchten. Sie können also all diese Änderungen vornehmen. Sie können den Standort sogar anpassen. Nehmen wir an, ich möchte, dass alle meine Berichte keine Programmdateien und Terry Prime haben, ich gehe einfach nach oben. Und ich habe hier auf dem Laufwerk C einen separaten Ordner erstellt . Es wird nicht nur empfohlen , Ihre Berichte und andere wichtige Informationen oder sogar Backups auf dem Laufwerk C aufzubewahren und andere wichtige Informationen . Aber da meine Partition auf diesem Laptop nur eine ist, und das ist Crive, ziehe ich es vor, sie in separaten Ordnern aufzubewahren ich Ihnen Berichte erzähle, wähle ich einfach das aus, gehe zurück und jetzt ist alles bereit. Sie werden einfach auf Exportieren klicken. Und es wird nicht nur exportiert, auch der Bericht für Sie geöffnet. So sieht der Bericht nach dem Export Sie können damit herumspielen und ihn weiter anpassen, aber so können Sie die Hauptbuchberichte weiter in das spaltenförmige Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 91. Verwaltung von Mitarbeiterfortschritten mit Kostenstellenfunktionen: Video werden wir uns die effektive Methode zur Verwaltung der Personalvorschüsse in Delibrime ansehen effektive Methode zur Verwaltung der Personalvorschüsse in , denn wenn wir normalerweise das Szenario sehen, können wir einfach einen Journaleintrag übergeben, in dem Personalvorschüsse als Soll und Bargeld als Gutschrift angezeigt wird, als Soll und Bargeld als Gutschrift angezeigt wird wann immer sie den Vorschuss in Anspruch nehmen Wir erfassen es als Umlaufvermögen oder als Vorauszahlung, die wir erneut erhalten müssen Das ist eine einfache Methode , die viele Fehler aufweist, sodass Sie nicht den Überblick über jeden einzelnen Mitarbeiter behalten können , der nur in den Journalen geführt wird, die als Gesamtsumme in Anzeige- und Rechnungsbüchern und Hauptbüchern extrahiert werden können in Anzeige- und Rechnungsbüchern und Hauptbüchern Aber dort wird es ein kombiniertes Hauptbuchkonto geben. Es ist also sehr schwierig, alle Mitarbeiter zu verfolgen. Stattdessen möchten wir es einem bestimmten Mitarbeiternamen zuordnen, sodass wir jederzeit den Überblick behalten können , wann immer sie einen Vorschuss in Anspruch genommen haben und wann immer sie von ihrem Gehalt abzuziehen wann immer sie einen Vorschuss in Anspruch genommen haben und wann immer sie uns bezahlen oder uns bitten, ihn in Raten Wir müssen diese Art von Methode sehen und herausfinden. Wenn wir also beschließen, wie manche Unternehmen, alle Bücher für jeden einzelnen Mitarbeiter separat zu erstellen , aber wenn wir dann Bilanz oder einen Gewinn- und Verlustreport extrahieren, wird uns das eine riesige Liste von Büchern und Geschäften darüber zeigen und Geschäften darüber Wir werden also eine erweiterte Funktion verwenden, um das zu verwalten, und das sind Kostenstellen Auf diese Weise können wir die einfache Behandlung so machen , als ob wir den Journaleintrag eingegeben haben , aber gleichzeitig können wir verschiedene Kostenstellen einrichten, die können wir verschiedene Kostenstellen einrichten sich nicht auf die Übersichten auswirken, sondern es Ihnen auch ermöglichen, den Überblick über die einzelnen Vorschüsse zu behalten einzelnen Vorschüsse und zu erfahren, welche Raten sie dafür zahlen. Wir können den Überblick getrennt behalten. Außerdem wird es nicht alle von uns geschaffenen Felsvorsprünge überbeanspruchen Es ist sehr einfach, die Case Center in Teleprime zu aktivieren. Gehe einfach zu den Masters und klicke auf Create. Und sobald wir auf Erstellen klicken, können wir einige Details sehen, aber wir können hier keine Fallzentren sehen. Also schreiben wir hier einfach Case Center. Wie Sie hier sehen können, ist das Cas-Center da, aber es ist deaktiviert. also die Eingabetaste. Sie werden gefragt, ob Sie die Case Center-Funktion aktivieren müssen die Case Center-Funktion aktivieren da es sich um eine erweiterte Funktion handelt. Sie möchten sie jetzt aktivieren. Ja. Und jetzt können wir die Kostenstellen erstellen. In ähnlicher Weise werden wir jetzt auch die Kostenkategorie aktivieren, also zurückgehen, ohne etwas zu erstellen. Schreiben Sie einfach hier, kosten Sie erneut und schreiben Sie einfach die Kostenkategorie. Aktiviere das einfach auch. Die primäre Kostenkategorie ist standardmäßig vorhanden. Möchten Sie eine Änderung vornehmen oder eine neue erstellen? Klicken Sie also auf Neues erstellen und ich nenne es einfach als Payment Payable. Auszahlbares Gehalt. Jetzt möchte ich alle Bücher dieser Kostenkategorie einbeziehen, unabhängig davon, ob ich Umsatzposten oder umsatzfremde Posten einbeziehen möchte Umsatzposten oder umsatzfremde Posten alles sollte erlaubt sein Also ändere ich beide auf Ja und klicke auf außer. Und jetzt erstellen wir eine andere Kategorie da wir jetzt einen neuen Bildschirm sehen können. Ich nenne sie einfach, sobald die Mitarbeiter vorankommen. Und wieder werde ich beide auf Ja ändern. Abgesehen davon, und lassen Sie uns jetzt zur Erstellung der Kostenstellen zurückkehren. Wenn Sie mehrere Kostenstellen erstellen möchten, denken Sie daran, dass dies alles für das einzige Hauptbuch und die Erstellung einer einzelnen Fallstelle ist, anstatt sie direkt von hier aus dies alles für das einzige Hauptbuch und die Erstellung einer einzelnen Fallstelle ist und die Erstellung einer einzelnen Fallstelle Und wir wollen auf Kontenplan klicken. Ich weiß, das ist verwirrend, oder? Es ist kein Kontenplan, aber alle Optionen, die sie für mehrere angegeben haben , befinden sich im Kontenplan. Wir können also auf Kontenplan klicken und die Kategorie in das Fallcenter wechseln , die Eingabetaste drücken und in der rechten Ecke auf Multi Masters klicken. Klicken Sie hier und klicken Sie auf Multi Create , um durch diesen speziellen Bildschirm zu gelangen. Das Kurszentrum ist also auf alle Elemente eingestellt. Ich wähle das einfach aus. Und ich werde nur erwähnen, dass wir für das besagte Pable drei Mitarbeiter einstellen wollen Ich wähle hier einfach SAT aus, was primär ist. Wählen Sie erneut Sai PableFahan Primary aus. Und wieder wähle ich sagen, Pable Write Gehalt Payable und schreibe hier einfach Omer , Primary Und in ähnlicher Weise werde ich für Personalvorschüsse dieselben drei Mitarbeiterkategorien erstellen: SAT, Personalvorschüsse, Farhan und erneut Personalvorschüsse und Omer Wie Sie sehen, ist die Erstellung mehrerer kostenorientierter Methoden sehr einfach und spart enorm viel Zeit Wenn Sie es stattdessen von einem einzigen Gerät aus erstellen, werden Sie viel Zeit in Anspruch nehmen. Drücken Sie nun Strg A, um zu speichern. Und wie wir hier sehen können, heißt es, dass SAB bereits existiert. Das heißt, wenn wir versuchen, die beiden Blickzentren zu erstellen, wollen wir sie in einem Namen ein wenig voneinander unterscheiden Also wurden die anderen gerettet. Gehaltstabellen wurden gerettet, und Personalvorschüsse, wir müssen einige neue erstellen Also geh wieder zu Ultimasters. Klicken Sie auf mehrere, um alle Artikel zu erstellen. Das ist genau hier, das Personal rückt voran. Ich nenne jetzt nur den vollen Namen. Gegen Personalvorschüsse fällt es unter den Primarbereich. Nennen Sie den vollständigen Namen, es steht unter Primary, und dann haben wir wieder Personalvorschüsse. Und fällt unter Primarstufe. Drücken Sie Strg A , und so können wir sowohl die Kostenkategorien als auch die darunter liegenden Kostenstellen speichern sowohl die Kostenkategorien . Und schließlich, danach, gehen wir einfach zurück und erstellen ein einfaches Hauptbuch Personalvorschüssen aus dem Master und dem Einzelbuch Wir wollen auf Erstellen und dann auf Hauptbuch klicken und einfach einen einfachen Namen schreiben , der Personalfortschritte lautet, und dieser wird unter Umlaufvermögen aufgeführt Nicht zutreffend. Meine Angaben. Sie müssen auf der rechten Seite auf weitere Details klicken Sehen Sie sich also die Option Fallcenter da wir diese aktivieren müssen. Denken Sie einfach daran. Klicken Sie also hier auf weitere Details und legen Sie die Anwendbarkeit fest Wenn Sie dies aktivieren möchten, doppelklicken Sie einfach hier, genau hier. Prüfen Sie einfach einmal, ob es aktiviert ist, nur um sicherzugehen, und drücken Sie Strg A. In ähnlicher Weise erstelle ich einfach ein Hauptbuch für zu zahlende Gehälter Es wird unter „Aktuelle Verbindlichkeiten“ aufgeführt, was nicht zutrifft In ähnlicher Weise aktiviere ich hier einfach die Option „Kostenstelle“. Klicken Sie also rechts auf „Weitere Informationen “ und „ Anwendbarkeit der Kostenstelle“, wo „Nein“ steht Ich ändere sie einfach auf „Ja“ Doppelklicken Sie zuerst hier und ändern Sie es dann auf Ja, Steuerung A. Lassen Sie uns nun zurückrufen, bevor wir weitermachen Der erste Schritt bestand darin, die Funktionen Kostenkategorie und Kostenstelle zu aktivieren . Der zweite Schritt war die Erstellung der Kostenkategorie. Im dritten Schritt wurden die Kostenstellen erstellt, und im vierten Schritt wurden die Hauptbücher erstellt, wobei auch die Kostenstellen und die Optionen aktiviert Jetzt können wir endlich zu unseren Einträgen übergehen. Nehmen wir nun an, ein Mitarbeiter kommt zu Ihnen und möchte vor Monatsende einen Vorschuss von seinem Gehalt in Anspruch nehmen , und er möchte, dass dieser vom zukünftigen Gehalt abgezogen wird Also, wie werden wir diesen Gutschein behandeln und wie werden wir ihn buchen? Gehen wir zu Gateway of Tel und klicken wir auf Gutscheine. Und da wir alle Zahlungen per Bank oder bar bezahlen , verwende ich dafür den Zahlungsbeleg Also wähle einfach hier aus. Sagen wir Study Charter Bank. Davon zahle ich, und wir zahlen Personalvorschüsse. Ich schreibe hier einfach Personalvorschüsse. Und nehmen wir an, wir zahlen 500$. Drücken Sie die Eingabetaste, und das gilt für Personalvorschüsse. Wählen Sie hier die Kategorie aus, geben Sie den Namen ein, wir diese über Farhan zuweisen möchten, und drücken Wir sind wieder auf dem Hauptbildschirm. Drücken Sie die Eingabetaste, drücken Sie erneut die Eingabetaste. Sie können alle Transaktionsarten zuordnen und die Details überprüfen, wie Sie möchten Sie können es also hier erwähnen. Gehen Sie danach einfach die Erzählung durch und Sie können hier schreiben. Personalvorschüsse nach Farhan oder dem Monat Januar Machen Sie sich im Moment nur keine Gedanken über das Datum, denn wir verwenden die Version für Bildungszwecke, das heißt, das erste, zweite und 31. sind die einzigen Daten, die in der Version für Bildungszwecke eingegeben werden dürfen Also werde ich alle Daten gleich beibehalten. Also Kontrolle A, lass uns wieder einen anderen Gutschein für einen anderen Mitarbeiter buchen. Und nehmen wir an, dass dieser bar bezahlt wird. Auch hier zahlen wir Personalvorschüsse, und wir haben über diese Person 300$ gezahlt Auch hier gilt: Personalvorschüsse, wir wollen es für Pomere 300$ buchen , drücken Sie Enter, Enter Und jetzt können wir hier die Geschichte erwähnen, dass Vorschüsse an Omer gegen das Gehalt für den Monat Januar gezahlt wurden, einfach so, und Strg A drücken, um zu speichern Nehmen wir nun an, der Monat ist jetzt zu Ende und ich muss diese Vorschüsse von ihrem Gehalt abziehen, und das Gehalt jedes Mitarbeiters beträgt 5.000 $ Normalerweise wird das Gehalt bei uns tatsächlich als Rückstellung verbucht, was eine Verbindlichkeit darstellt was Das heißt, das Gehalt ist im Januar fällig, also wird es im Januar als Aufwand erfasst, aber es wird noch nicht ausgezahlt Es wird normalerweise bis zum nächsten Monat ausgezahlt, sagen wir, wenn das Gehalt für Januar gilt, wird es am zweiten Februar, am dritten Februar, einfach so ausgezahlt . Wenn Sie es also im Januar verbuchen möchten , werden wir die Gehaltskosten abbuchen, aber da sie noch nicht bezahlt sind, werden wir sie als zu zahlendes Gehalt gutschreiben, was als aufgelaufene Ausgaben bezeichnet wird Für diese Art der periodengerechten Erfassung werden wir also immer ein Journal werden wir also immer Ich schreibe hier einfach die Gehaltskosten. Wir müssen einen erstellen. Sie werden als indirekte Ausgaben verbucht. Art des Hauptbuches, nicht zutreffende Rundungsmethode, und drücken Sie die Taste E speichern Nun ergibt sich für beide eine Summe von 10.000, wenn Sie sie am selben Eintrag erfassen möchten, da für jeden Mitarbeiter ein Gehalt von 5.000 vorgesehen ist Das ergibt also eine Regel von 10.000, womit Sie sofort zu den Kostenstellen gelangen. Aber denken Sie daran , dass wir die Kostenkategorie hier nicht zuordnen wollen die Kostenkategorie hier nicht zuordnen Also gehe ich einfach zurück. Das Gehaltsausgabenbuch wurde bereits erstellt. Wir müssen es ein wenig bearbeiten, damit Sie es direkt von hier aus tun können Stellen Sie einfach sicher, dass der Cursor hier ist. Und es ist ausgewählt, es sollte so blinken. Drücken Sie Control Enter und drücken Sie weitere Details von rechts Falls Sie die Anwendbarkeit eingeben, stelle ich es einfach so ein, dass es hier doppelklickt, setze es auf kein Drücken von Strg A, und wenn wir eingeben und jetzt, wenn wir eingeben, geht es einfach direkt die zweite Zeile, wo es nach der Gutschrift fragt Also werde ich hier einfach die Gutschrift angeben. Gehalt zahlbar. Und aus Kredit werden wir Personalvorschüsse eintragen. Und nehmen wir an, jeder Mitarbeiter hat Sie gebeten , jeden Monat 100$ von seinem Gehalt abzuziehen Für zwei Mitarbeiter sind also 200$ die gesamte Kürzung. Drücken Sie die Eingabetaste Und die Kategorie, die wir zuweisen wollen, sind Personalvorschüsse, damit wir die Aufzeichnungen ordnungsgemäß führen können Andernfalls wird es für Sie sehr verwirrend sein , dass sie zufällige Vorschüsse genommen und wir jetzt jeden Monat 100$ abziehen Es ist also sehr schwierig , das nachzuverfolgen, solange wir nicht die Kostenstellen verwenden Also Farhan, 100 und Omer, 100. Also das ist der Rekord an Personalvorschüssen. Drücken Sie die Eingabetaste. Und die Kreditseite wird das zu zahlende Gehalt sein. Und wieder haben wir damit die Kostenstellen zugewiesen und aktiviert. Sobald ich diese Option ausgewählt habe, wird uns der Restbetrag angezeigt, der hier eingegeben werden muss, nämlich 9.800 nach Abzug der Vorschüsse, weil wir jetzt weniger zahlen müssen Wir werden einen Teil im Voraus ausgleichen, also zahlen wir weniger. Treten Sie ein. Sie gelangen zur Kostenstellenkategorie wo wir es dem zu zahlenden Gehalt zuordnen Ich wähle hier einfach das zu zahlende Gehalt aus. Der erste ist für h, sein Gesamtgehalt ausstehend nach Abzug von 100$ von 5.000$, das Gehalt beträgt 4.900 Und für den anderen Mitarbeiter, der Omer ist , sind es wieder Omer ist , sind es Eingabetaste, drücken Sie die Eingabetaste und stellen Sie sicher, dass die Gesamtsumme mit 9.800 übereinstimmt, sodass 4.900 plus 4.900 Und in der Erzählung können Sie hier einfach das Gehalt für den Monat Januar schreiben , da dies die endgültige dies Und drücken Sie Strg A und wir kehren jetzt zum Hauptmenü zurück Und von hier aus werde ich einfach weitere Berichte und Kontoauszüge anzeigen . Von hier aus werden wir die Kostenstellen extrahieren und dann auf die Kategorieübersicht klicken. Und hier können wir deutlich sehen, dass das für beide zu zahlende Gehalt 4.940 900 beträgt und sie noch kein Gehalt erhalten Nach Abzug der Vorschüsse haben sie also dieses Gehalt als zahlbares Gehalt, und alle Vorschüsse werden hier vermerkt, dass sie diese Vorschüsse genommen haben. Im hier vermerkt, dass sie diese Vorschüsse genommen haben Vergleich dazu haben wir diesen Betrag als Vorschuss eingezogen, sodass der ausstehende Saldo oder der Endsaldo wie folgt aussieht Lassen Sie uns nun sehen, wie diese Konten abgerechnet werden. Angenommen, ein Mitarbeiter ist gekommen und hat sein Gehalt abgeholt, wie werden wir das buchen? Lass uns sehen. Ich gehe einfach zurück zum Hauptbildschirm und klicke von hier aus einfach auf Gutscheine und dann auf den Tagebucheintrag. Und nicht gerade der Tagebucheintrag wird tatsächlich bezahlt. Und wir zahlen es von einer handelsüblichen Bank gegen Bezahlung Und es stehen insgesamt 9.800 aus. Dafür schreibe ich einfach hier und nenne nur das hier zu zahlende Gehalt und für Farhan sind es 4.900 Oder nehmen wir an, wir räumen nur für einen Fan ab, der Gehalt zahlt, und das war's Drücken Sie Enter, Enter. Sie können die Details für die Scheckreferenz insgesamt zuordnen und definieren . Drücken Sie die Eingabetaste Und genau hier, Schecknummer, das wurde gegen das Gehalt von Far Han für den Monat Januar ausgezahlt. Drücken wir also Strg A, um zu speichern. Wenn wir nun zum selben Bereich zurückkehren, klicken Sie auf Weitere Berichte anzeigen. Klicken Sie auf Kontoauszug, klicken Sie auf Kostenstellen und dann auf Zusammenfassung der Kategorien. Hier können wir deutlich sehen, dass Farhan sein Gehalt genommen hat, also waren insgesamt 4.900€ fällig, und er hat das Gehalt genommen Der Schlusssaldo ist jetzt also Null, Null. Und die andere Person, das ist Omer, hat sein Gehalt noch nicht eingezogen, also wird der ausstehende Saldo genau hier angezeigt. Wie Sie sehen können, ist es sehr einfach nicht nur die Vorschüsse, sondern auch alle Gehälter nachzuverfolgen . Lassen Sie uns nun in den Finanzberichten überprüfen, welchen Vorteil es hat , dass wir nur die Kostenstellen erstellt haben die Kostenstellen erstellt anstatt die Übersichten für jeden Mitarbeiter zu erstellen Wenn ich also zurückgehe, auf Escape klicke, Escape drücke und wir gehen zum Gateway von Tel und klicken auf Gewinn- und Verlustrechnung, und wir erweitern es auf die detaillierte Version Sie können sehen, dass wir es nur als Gehaltskosten erfasst haben es nur als Gehaltskosten erfasst und dass hier keine weiteren Übersichten für jeden einzelnen Mitarbeiter angezeigt hier keine weiteren Übersichten für jeden einzelnen Mitarbeiter Es würde also einiges durcheinander bringen, wenn wir Gehaltskosten für jeden einzelnen Mitarbeiter Es würde sehr schlecht aussehen, besonders wenn wir viele Mitarbeiter haben. Das ist also der Vorteil davon. Dass wir in den Finanzberichten nur das einfache Hauptbuch sehen So können Sie also die Gehaltskosten und Personalvorschüsse verwalten die Gehaltskosten und Personalvorschüsse in Teleprime mithilfe der Kostenstellen Probieren Sie es in Teleprime mithilfe der Kostenstellen einfach selbst aus und wir sehen uns in der nächsten 92. Vollständiges Gehaltsabrechnungssystem in Tally Prime: Video, wir werden sehen, wie wir mit der vollständigen Gehaltsregel in Teri Prime umgehen können der vollständigen Gehaltsregel in Teri Prime umgehen Die meisten Leute behandeln die Lohnregel also in Microsoft Excel, wie Sie auch hier in diesem Blatt sehen können, aber sie kann auch in Telprime problemlos behandelt Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie. Aber vorher müssen Sie diese Datei mit dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos herunterladen dem Abschnitt „Ressourcen“ dieses Videos , damit Sie weitermachen können. Ich zeige Ihnen also genau, wie Sie all diese Details in Teri Prime eingeben können all diese Details in Teri Prime eingeben Lassen Sie uns also loslegen und uns das komplette Verfahren ansehen. Zuallererst werde ich diese Firma schließen und eine brandneue Firma gründen , die sich um die Gehaltsabrechnung kümmert Klicken Sie also zunächst einfach auf das Unternehmen und wählen Sie die Option Firma schließen und schließen Sie dieses Unternehmen Wenn Sie nach der Bestätigung gefragt werden, klicken Sie einfach auf Ja. Und jetzt sehen wir diesen Bildschirm , auf dem wir ein brandneues Unternehmen gründen können. Doppelklicken Sie hier einfach auf die Option Firma erstellen, und Sie sollten zu diesem Bildschirm zur Unternehmenserstellung gelangen. Jetzt lautet der Firmenname neue Lohnbuchhaltungsfirma, und ich werde all diese Informationen unverändert lassen. Sie können das Geschäftsjahr ändern und die Eingabetaste, die Eingabetaste drücken und akzeptieren oder auf andere Weise Strg A drücken, um zu akzeptieren Wenn Sie weitere Funktionen aktivieren möchten, können Sie dies hier tun. Nachdem das Unternehmen erfolgreich erstellt hat. Halten Sie also die Gehaltsabrechnung aufrecht. Ich möchte diese spezielle Option hier aktivieren, sie in ändern, Strg A drücken, und das sollte die Gehaltsabrechnungsoption aktivieren Nun, von hier im Gateway von TelE aus sehe ich keine besondere Änderung, aber wenn wir zur Option „Erstellen“ gehen, sehen wir eine separate Kategorie namens Payroll Masters, in der wir die Möglichkeit haben, die Mitarbeitergruppen, die Mitarbeitereinheiten, die Anwesenheit, die Gehaltsabrechnungen und die Lohnbelegtypen zu erstellen Mitarbeitereinheiten, die Anwesenheit, die Gehaltsabrechnungen und die Lohnbelegtypen Gehaltsabrechnungen und die Lohnbelegtypen Da die erste Option in den Payroll Masters selbsterklärend ist, erstellen wir von hier aus die erste Option in den Payroll Masters selbsterklärend ist in den Payroll Masters selbsterklärend zunächst eine Mitarbeitergruppe. Wählen Sie also einfach diese Option aus. Also hier gruppieren wir die Mitarbeiter grundsätzlich nach ihren Abteilungen wie der Buchhaltungsabteilung. Alle Mitarbeiter, die mit der Buchhaltungsabteilung zu tun haben, gehen hier rein. Drücken Sie Strg A. Ebenso können wir Vertrieb und Marketing erledigen. Das ist die Gruppe, in der sich alle Vertriebs- und Marketingmitarbeiter befinden. Drücken Sie Strg A. Und schließlich haben wir die Personalverwaltung oder Personalkontrolle A. Sobald dies erledigt ist, gehen Sie einfach zurück, indem Escape drücken und erneut Escape drücken. Und danach werden wir Arbeitseinheiten erstellen. Geh einfach hier rein. Die Einheiten geben einfach an, wie das Gehalt und die geleistete Arbeit eines Mitarbeiters definiert werden können. Nach Tagen und Monaten wird das Gehalt berechnet. Wenn also ein Abzug oder eine Berechnung von Überstunden fehlt , kann dies nach Rs Tagen wie diesen geschehen, und das Monatsgehalt wird auf Monatsbasis berechnet Also haben wir jetzt zwei Einheiten. D ist das Symbol und Tage ist der offizielle Name. Es gibt also keine Dezimalbasis, weil sie entweder eins oder zwei sein können, Kontrolle A, dann haben wir M. Der offizielle Name ist Monate, und wir haben keine Dezimalstelle für diese Kontrolle A. Es kann auch Rs sein, wie ich schon sagte, dass wir alle Überstunden in Rs berechnen können Also schreibe hier einfach Rs, Control A, und wir können es auch in Minuten berechnen Also lass uns meine hier schreiben. Minuten Kontrolle A. Dann müssen wir die Einheiten so kombinieren , dass sie sich gegenseitig in Beziehung setzen können Wir müssen definieren, dass ein Monat 30 Tagen und ein R 30 Minuten entspricht Wir müssen auch all diese Einheiten miteinander in Beziehung setzen. Dafür benötigen wir zusammengesetzte Einheiten. Also gehe ich einfach zum Typ und ändere ihn in Compound, und wir werden hier das R von 60 Minuten definieren. Wir haben ein R von 60 Minuten außer und wir haben einen Monat mit 30 Tagen. Dann gehe ich zurück, drücke Escape und entkomme. Dann haben wir hier die Anwesenheit und die Art der Produktion . Geh einfach hier rein. Die Anwesenheitsart kann also entweder die Person anwesend sein oder der Mitarbeiter kann anwesend sein. Es ist primär. Und wenn es vorhanden ist, wird die Anwesenheitsart Anwesenheit oder bezahlter Urlaub gewählt. Wählen Sie aus, dass er abwesend sein kann, wenn er nicht anwesend sein kann, also unter der Primarschule, und es wird Urlaub ohne Bezahlung sein weil er abwesend ist, außer? Und wenn er Überstunden macht, sie unter der Grundausstattung, und das hängt von den Produktionstagen ab Und hier können die Produktionstage alles sein. Wenn Sie im verarbeitenden Gewerbe tätig sind, können die Mitarbeiter auch ein Stundengehalt erhalten. Da es sich bei der einfachen Berechnung aber um zusätzliche Arbeitstage handelt , definiere ich das hier einfach als Tage. Und jetzt gehen wir zurück, um die Gehaltsabrechnungen zu erstellen. Die nächste Option, die wir haben, ist Pay Heads. Geh einfach hier rein. Ich setze es auf das Grundgehalt. Grundgehalt richtet sich also im Grunde nach dem Einkommen der Arbeitnehmer. Art des Einkommens. Handelt es sich um ein festes Gehalt? Ja, ist es. Und es geht unter indirekte Kosten. Jetzt fragt es Sie, wirkt es sich auf das Nettogehalt aus? Ja, tut es. Der Name, der auf der Gehaltsabrechnung angezeigt werden soll, ist Grundgehalt, ja. Und möchtest du dieses Grundgehalt als Trinkgeld verwenden ? Ja. Und wie das berechnet wird, wähle ich hier einfach aus, dass es nach Anwesenheit und an aktuellen Tagen berechnet wird und Berechnungszeitraum Tage ist. Speichern wir es jetzt, drücken Sie Strg A. Denken Sie jetzt daran, dass wir das Geschenk bereits erstellt haben, sodass wir kein weiteres Element für abwesend erstellen müssen. Sie werden einfach direkt zu den Überstunden übergehen. Definieren Sie hier Überstunden. Und es basiert auch auf dem festen Einkommen der Mitarbeiter oder kann variabel sein, und es fallen auch indirekte Ausgaben an Wirkt sich das auf das Gehalt aus? Ja, Name, der als Überstunden angezeigt werden soll, ja. Und es wird nicht als Trinkgeld verwendet, und die Berechnungsart bezieht sich auf die Produktion, und die Überstundenelemente sind genau hier, Produktionsart und Rundungsmethode sind nicht anwendbar, drücken Sie Taste A. Nun kann es auch zu Fortschritten seitens der Mitarbeiter kommen und die Überstundenelemente sind genau hier, Produktionsart und Rundungsmethode sind nicht anwendbar, drücken Sie Taste A. Nun kann es auch zu Fortschritten seitens der Mitarbeiter Sie könnten ein gewisses Gehalt im Voraus verlangen, also müssen wir das auch erwähnen Vorschüsse sind ein weiteres Element des Gehalts, und sie können von Mitarbeitern abgezogen werden Ich entscheide mich einfach dafür und es kann als kurzfristiges Vermögen bezeichnet werden, denn wenn wir den Mitarbeitern Vorschüsse gewährt haben, kann das eine Bereicherung sein Aber wenn wir das erhalten, werden wir dieses Vermögen reduzieren und es als Ausgabe auf das Gehalt verrechnen . Das aktuelle Vermögen ist also der richtige Bereich. Wirkt sich das auf das Nettogehalt aus? Ja, und als Anzeigetyp werden Vorschüsse für Mitarbeiter angezeigt, oder Sie können alles aufschreiben oder es so lassen, wie es ist. Und es wird unter dem benutzerdefinierten Wert liegen. Ich lasse es so, wie es ist, drücke Strg A, und jetzt haben wir ein anderes Element das Zurückhalten von Text, und das sind im Grunde Abzüge von Mitarbeitern, weil wir diesen Betrag abziehen, aber das ist eine Belastung für uns, weil wir diese Steuer von unseren Mitarbeitern für die Regierung eingezogen haben , also müssen wir sie an die Regierung zahlen Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind also der richtige Bereich. Wirkt sich auf das Nettogehalt aus, ja, das tut es. Quellensteuer ist der Name, der auf der Gehaltsabrechnung angezeigt wird. Und sie wird als berechneter Wert berechnet, also wähle ich diesen Wert im Wenn Sie nun den berechneten Wert auswählen, können Sie sehen, dass sich auf der rechten Seite ein Berechnungsdiagramm befindet, das wir konfigurieren werden Also ignoriere ich diese Rundung einfach und wähle die Formel aus, die der angegebenen Formel entspricht , sobald sie nach der Berechnungsmethode fragt . Ich werde das wählen Jetzt möchte ich die gesamte Quellensteuer auf das Grundgehalt berechnen , also wähle ich das Ende der Liste Jetzt drücke ich einfach die Eingabetaste, weil es von Beginn des Gangs an wirksam ist. Dann drücke ich die Eingabetaste und drücke die Eingabetaste. Ignoriere das einfach, und der Slab-Typ ist Prozent Und nehmen wir an, das sind 10% des Grundgehalts. Ich drücke einfach Enter, Enter und akzeptiere oder drücke auf andere Weise Strg A. Jetzt gehen wir zurück und klicken auf Mitarbeiter, um hier unsere Mitarbeiter anzulegen. Und das ist ein Modus zur Erstellung einzelner Mitarbeiter. Der Name des ersten Mitarbeiters ist also dieser. Ich kopiere einfach den Namen hierher. Fügen Sie ihn hier ein, drücken Sie die Tabulatortaste und die Tabulatortaste um zu der Zeile zu gelangen , in der unter steht. Nun, dieser Mitarbeiter ist aus der Buchhaltung und Finanzabteilung. Also wähle ich hier die Buchhaltungsabteilung. Das Datum des Beitritts ist das hier, ich kopiere einfach das Datum. Seite es gleich hier. Und möchten Sie die Gehaltsdetails definieren? Ja, das tun wir. Drücken Sie jetzt die Eingabetaste . Die Mitarbeiterdaten gelten ab dem 1. März, da dies das Beitrittsdatum ist Und er erhält das Grundgehalt. Wir werden hier einfach die Gehaltselemente für ihre Gehaltsabrechnung oder für ihre Gehaltsbildung definieren hier einfach die Gehaltselemente für ihre Gehaltsabrechnung oder für ihre Gehaltsbildung Sie haben also Anspruch auf ein Grundgehalt, das bei 40.000 liegt. hier einfach einen Abstand ein und es wird nach Tagen berechnet. Drücken Sie die Eingabetaste Zweitens haben sie auch Anspruch auf Vorschüsse. Und das sind Abzüge des Mitarbeiters vom benutzerdefinierten Wert Das heißt, es gibt keinen festen Vorschuss , den wir hier erwähnen können Das hängt von der Tätigkeit des Mitarbeiters ab. Wann immer sie uns einen Vorschuss abnehmen, können wir ihn abziehen. Der Arbeitnehmer hat auch Anspruch auf Überstunden, und im Grunde werden wir die 40.000 durch 30 teilen Wenn wir also die 40.000 teilen und durch 30 teilen, ergibt sich ein Betrag von 1333 Also kopiere ich das einfach und das ist nach Tagen sortiert. Also, wann immer ein Angestellter Überstunden macht, bekommen wir ihn oder geben ihm den vollen Tageslohn Drücken Sie also die Tabulatortaste, und dann wählen wir das Zurückhalten von Texten aus, auf die sie Anspruch haben, und dann das Ende der Liste Drücken Sie Strg A und das Gleiche gilt für alle Mitarbeiter Wir können auch alle Tagebuchinformationen angeben , was ziemlich einfach ist, nämlich ihr Geschlecht, ihren Standort, ihre Funktion. Sie können das alles definieren und danach einfach zurück und wieder zurück gehen, einfach zurück und wieder zurück gehen um die Transaktion durchzuführen und auf Gutscheine zu klicken. Und dann werden wir auf die anderen Gutscheine klicken, denn nur dann sollten wir die Gehaltsabrechnungsbelege hier sehen können die Gehaltsabrechnungsbelege hier sehen Zuallererst haben wir also die Gehaltsabrechnung und die Anwesenheit. Ich werde hier zur Anwesenheitsliste gehen, und hier haben wir Marine Tamurth, der Mitarbeiter ist gerettet und hier haben wir Marine Tamurth, der Mitarbeiter ist gerettet. Wenn es nicht sicher ist, bedeutet das, dass Sie möglicherweise den Fehler gemacht haben und ihn nicht richtig gespeichert haben, indem Sie die Taste Strg A gedrückt haben. Gehen Sie also einfach zurück und erstellen Sie erneut mit der einfachen Methode, und dann sollten Sie das sehen können. Und wir werden nur die Anwesenheit von Marin Tamur erwähnen , um sein Gehalt zu berechnen Sie war 19 Tage anwesend und 11 Tage war sie abwesend. Also wähle ich hier die Gegenwart, 19 Tage. Und auch Marin Tamur war für wie viele Tage abwesend, 11 Tage Und Marin Demur hatte für wie viele Tage Überstunden? Zwei Tage Genau hier, es wird erwähnt. Also wähle ich einfach nochmal den Namen und es gibt auch Anspruch auf Überstunden in Höhe von zwei Tagen Das ist also nur ein Beispiel, bei dem ich alle Elemente am Ende der Liste eingegeben habe , und wir können hier die Erzählung erwähnen, was wir wollen, und dann Strg A drücken, aber das Gehalt ist normalerweise am 31. berechtigt Ich nenne also nur den 31. Bundesstaat. Stellen Sie sicher, dass Sie immer den 31. Tag erwähnen. Also Kontrolle A, und danach klicken wir auf andere Gutscheine und wählen hier Gehaltsabrechnung Und von hier aus wähle ich hier einfach Bargeld Namen des Mitarbeiters Okay, eine Sache, die ich vergessen habe zu erstellen, ist das zu zahlende Gehalt. Also gehe ich einfach zu den Masters und klicke auf Create und dann nochmal auf die Payheads und schreibe hier einfach Gehaltszahlung rein. Und das gilt nicht für den Payhead-Typ, wir wählen hier die aktuellen Verbindlichkeiten aus und drücken Strg A. Jetzt ist unser Pheads erstellt Ich gehe jetzt erneut zu „Erstellen “ und klicke auf den Typ des Lohnbelegs Schließlich definieren wir ihn Wir können alles definieren, was Sie wollen. Und ich wähle hier die Gehaltsabrechnung. Und ich werde alle anderen Optionen so lassen, wie sie sind. Den Gutschein nach dem Speichern ausdrucken, ich wähle Nein und drücke Strg A. Wenn du etwas bearbeiten möchtest, musst du einfach zum Alter gehen und sagen wir, ich möchte den Gutscheintyp bearbeiten und er ist Alter gehen und sagen wir, ich möchte den Gutscheintyp bearbeiten und nicht auf der Gehaltsabrechnung, und sagen wir, ich möchte die Klasse auch als Gehaltsabrechnung oder Gehaltsabrechnung benennen auch als Gehaltsabrechnung oder Gehaltsabrechnung Ich schreibe hier einfach die Gehaltsabrechnung, Kontrolle A, und so kannst du das bearbeiten Jetzt haben wir bereits die Anwesenheit definiert und wir haben auch den Mitarbeiter erstellt, und wir haben auch alle Elemente für die Gehaltsabrechnung definiert . Danach müssen wir die Gehaltsdetails eingeben, also klicke ich auf Gutscheine und drücke einfach Strg A 4 auf deiner Tastatur und wähle dann Gehaltsabrechnung Klasse, ich wähle es als Gehaltsabrechnung. Und auf der rechten Seite sehen wir die Autofil-Optionen. Entweder wir können direkt hier klicken oder auf andere Weise, wir können hier die Kombination aus Control und F verwenden Payroll Autofil heißt es, wähle das aus. Zuallererst wird die Prozessliste also auf dem Gehalt basieren oder benutzerdefiniert sein Also wollen wir zum Beispiel zuerst benutzerdefiniert sein, also klicken wir auf Benutzerdefiniert. Und es ist vom ersten Januar bis zum 31. Januar. Und danach, Enter und Enter, und wir haben hier verschiedene Mitarbeiter. Wenn Sie es für alle Mitarbeiter erstellen möchten, können wir auf alle Artikel klicken. Andernfalls können Sie einen bestimmten auswählen. Lassen Sie uns damit beginnen und nur nach Mitarbeiternamen oder Mitarbeiternummern sortieren. Wir haben also keine Mitarbeiternummern erwähnt, also nehme ich einfach den Namen des Mitarbeiters und behalte auch diesen. Drücken Sie die Eingabetaste. Danach wird Marine Tamur Sie nach der Höhe der Vorschüsse fragen Lassen Sie uns das kurz erwähnen. Der Vorschuss beträgt 5.000. Das werde ich nur erwähnen. Okay, jetzt , wo alles definiert ist, gehen wir zu den Gutscheinen , um die vollständige Gehaltsabrechnung oder das Prozessgehalt für diesen bestimmten Mitarbeiter zu erstellen vollständige Gehaltsabrechnung oder das Prozessgehalt für diesen bestimmten Mitarbeiter Ich klicke einfach auf Gutscheine. Ich bin auf der Gehaltsabrechnung, aber wenn du die Gehaltsabrechnung erstellen möchtest und du die Option hier nicht findest, gehe einfach zu anderen Gutscheinen hier gehe einfach zu anderen Gutscheinen und wähle die Gehaltsabrechnung aus. Achte darauf, dass du diesen hier auswählst . Wählen Sie den Mitarbeiter aus Und danach werden wir zunächst alle anderen Details wie Fortschritte erwähnen. Danach werden wir zuerst einige andere Details erwähnen, bevor wir die anderen erwähnen. Also zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter einige Fortschritte gemacht hat, alles von hier aus. Ich werde das erwähnen. 5.000 sind der Personalvorschuss. Ich werde die Überstunden oder das Zurückhalten von SMS erwähnen. Das Zurückhalten von Text ist also genau hier, füge ihn ein. Und wir haben auch die Überstunden. Die Berechnung der Überstunden ist also genau hier. Fügen Sie es und das Ende der Liste und lassen Sie es danach einfach so, wie es ist, und klicken Sie unter dem Gehalt auf AutofilPayroll AutofilpCess-Liste, und wir werden das vom 1. Januar bis zum 31. Januar definieren Januar bis zum 31. Januar und alles so lassen Im Grunde genommen haben wir hier zuerst die Felder mit den benutzerdefinierten Werten definiert, und dann sollten die anderen Informationen automatisch übernommen werden, genau hier. die Felder mit den benutzerdefinierten Werten definiert, und dann sollten die anderen Informationen automatisch übernommen werden, und dann sollten automatisch übernommen werden Wie wir sehen können, wird das Gehalt jetzt berechnet, drücken Sie Taste A, und so berechnen wir das Gehalt. Lassen Sie mich Ihnen nun die Einzelheiten hier im Bericht zeigen. Ich gehe einfach zurück, gehe zur Anzeige weiterer Berichte und klicke auf Testguthaben. Und bei den indirekten Ausgaben haben wir das Grundgehalt und die Überstunden, und bei den Umlaufvermögen haben wir Barmittel und Vorschüsse, und bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten haben wir die Quellensteuer Das ist also ein ziemlich einfacher Prozess. Das einzige ist, dass wir uns etwas Zeit genommen haben , da wir alles zum ersten Mal konfigurieren . Ansonsten ist es sehr einfach zu erstellen und wir werden jedes Mal für alle Mitarbeiter genau das gleiche Verfahren anwenden. Okay, lass mich dir auch die Gehaltsabrechnung zeigen. Gehen Sie zur Anzeige weiterer Berichte und klicken Sie auf die Gehaltsabrechnungsberichte Und wählen Sie hier die Gehaltsabrechnung aus. Aus der Buchhaltungsabteilung oder für diesen bestimmten Mitarbeiter hole ich das einfach heraus Wie wir hier sehen können, vollständige Liste der Gehaltsabrechnungen definiert Wenn Sie all diese Informationen definiert hätten, wären sie hier gelandet Und wenn Sie das danach drucken möchten, klicken Sie einfach auf Drucken von hier aus, drucken Sie den aktuellen Bericht Und wenn Sie die Vorschau davon sehen möchten, sehen Sie , wie es aussieht, und klicken Sie auf Zoom, und so sieht es aus. Außerdem wurde es auch in Dollar definiert. Im Moment habe ich nur das Beispiel der Rupien genommen, aber da unser Unternehmen auf Dollar festgelegt ist , wird es genau hier angezeigt Aber dieses Beispiel betraf Rupien. Also, selbst wenn wir das konfigurieren wollen, lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie wir das anpassen können Klicken Sie auf die Firma und ändern Sie die Firma, ändern Sie diese hier und lassen Sie uns sehen, dass es sich um indische Pesos handelt und die Währung auf Rupi Control A steht. Wenn ich jetzt auf die Firma zugreife, gehe ich zur Gehaltsabrechnung und wähle den Jetzt sind wir in Rupien. Und wenn wir das in dem Bericht drucken, haben wir es hier in Rupien angezeigt, wie Und so können Sie die komplette Gehaltsabrechnung in Telebrime komplette Gehaltsabrechnung in Telebrime Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 93. Benutzerzugriffsrechte in Tally Prime: Video, wir werden sehen, wie wir die Benutzerzugriffsrechte in Teleprime definieren können die Benutzerzugriffsrechte in Teleprime Nehmen wir an, Sie haben die Teleprime-Software praktisch in einem Unternehmen implementiert Verschiedene Personen sollten also unterschiedlichen Zugriff auf die verschiedenen Funktionen haben unterschiedlichen Zugriff auf die verschiedenen Funktionen Das heißt, wenn eine Person beispielsweise berechtigt ist, nur die Verkaufsrechnungen einzugeben, sollte sie sich nur an Verkaufsrechnungen halten und sollte nicht in der Lage sein , Belege zu sehen, zu bearbeiten oder andere Arten von Belegen einzugeben. Das Gleiche gilt, wenn eine andere Person Bankbereich zu tun hat, sie sollte in der Lage sein, Zahlungen und Quittungen zu tätigen, aber nicht die Verkäufe und Käufe Sie haben also alle den eingeschränkten Zugriff entsprechend ihrem Login Wenn also eine Person kommt, melden Sie sich einfach mit Ihrem Benutzernamen und Passwort bei ihrem System an, und entsprechend sollte der Zugang gewährt werden. Lassen Sie uns also besprechen, wie wir all diese Benutzerzugriffsrechte in Telly einrichten werden all diese Benutzerzugriffsrechte in Telly einrichten Zuallererst muss ich vom Gateway von Ti aus zur Unternehmensoption wechseln, und von hier aus werden wir hier zur Sicherheit gehen. Benutzerzugriff auf die Unternehmensdaten, ich ändere ihn einfach auf Ja. Und zuallererst werden wir einen Admin-Benutzernamen und ein Passwort festlegen . Ich schreibe hier einfach admin, und es sollte ein komplexes Passwort sein, aber der Einfachheit halber nenne ich es einfach als eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, und es heißt, dass, wenn ich das Passwort eingebe und bestätige, dass und bestätige deine Daten unbrauchbar werden, wenn ich das Passwort Das bedeutet, dass die Sicherheitskontrolle in Teri Prime ziemlich gut ist Niemand sollte in der Lage sein, das Passwort zu knacken. Wenn Sie also Ihr Passwort veröffentlichen, gehen Sie davon aus , dass Ihr Unternehmen weg ist. Sie müssen es über einer Dose erstellen. Beachten Sie das also und Sie können eine E-Mail-ID für den Browserzugriff in Admin erstellen . Aktivieren Sie die Teddy-Audit-Funktionen , was bedeutet, dass der Administrator in der Lage sein sollte , alle Einträge zu sehen und zu überprüfen Nein, das Öffnen im Bildungsmodus verbieten und Benutzer hinzufügen, nachdem die Sicherheitseinstellungen gespeichert Sollte sein, und drücken Sie Strg A. Danach können wir einen neuen Benutzer erstellen Zum Beispiel ist Smith der neue Benutzer. Jetzt können wir hier einen neuen Benutzer erstellen. Ich definiere hier einfach einen neuen Benutzer. Smith@gmail.com, was auch immer die E-Mail ist. Aktivieren Sie diese Option, um Ihnen die Prüfungsfunktionen mitzuteilen. Das bedeutet, dass der Administrator in der Lage sein sollte , alle Transaktionen zu überprüfen. Das Öffnen im Bildungsmodus verbieten? Nein, da wir die Benutzerzugriffsrechte definieren und Benutzer hinzufügen möchten die Benutzerzugriffsrechte definieren und Benutzer , nachdem wir die Sicherheitseinstellungen gespeichert haben. Ja, drücken Sie die Eingabetaste und akzeptieren Und jetzt sollten wir diesen Bildschirm sehen , in dem die Benutzerliste für das Unternehmen definiert werden sollte. Zunächst definieren wir es so, ob es sich bei der Person um einen Benutzer, einen Eigentümer oder einen Dateneingabeoperator handelt , was es ist. Jetzt definiere ich es einfach so, Benutzerrolle beispielsweise die Dateneingabe ist, und hier gibt es einen Namen für den Dateneingabeoperator für Han. Das Passwort ist, sagen wir, dieses, und wir wollen den Browserzugriff, den Fernzugriff und lokale DDate-Dateien zulassen Und wir haben all diese Optionen eingestellt, dass sie es wissen. Ich lasse es so wie es ist. Und dann haben wir auch die anderen Benutzer. Nehmen wir an, die andere ist auch Dateneingabe. Ich schreibe hier einfach Sofian eins, zwei, drei, vier und das Ende der Liste Also werden die Benutzer erstellt. Jetzt werden wir diesen Benutzern Rechte geben. Ich gehe wieder zur Firma und wir haben hier die Möglichkeit, Benutzerrollen zu vergeben. Wir gehen zur Dateneingabe und drücken die Eingabetaste. Und wir definieren, dass ich die grundlegenden Funktionen von Ich wähle es als Dateneingabe nutzen . Beispiel sollten sie in der Lage sein, Tage für veraltete Gutscheine einzuplanen. Wenn sie also Daten , die rückdatiert sind, in Gutscheinen ändern oder eingeben dürfen , kannst du das festlegen und wie viele Tage das erlaubt sein soll. Wenn der Mitarbeiter zum Beispiel die Verkäufe der vorherigen Termine eingeben kann Verkäufe der vorherigen Termine für wie viele Tage das erlaubt sein soll. Sagen wir also für 30 Tage. Aber wenn Sie das deaktivieren oder verbieten möchten , lassen Sie es auf Null Erlauben Sie danach, Ihre Berichte für dieses Unternehmen zu speichern , das die Berichte löschen darf Sie können alle diese überschüssigen Berichte direkt hier einstellen Nun zur Dateneingabe, jetzt können Sie alle diese Daten abarbeiten, unabhängig davon, ob Sie dies zulassen möchten oder nicht, wie es heißt, erlaubt, geschäftliche WhatsApp-Nummern hinzuzufügen, zu ändern und zu registrieren. Sie können das und alle anderen Informationen zulassen. Und wie Sie bei der Dateneingabe feststellen können, dass die verfallenen Einrichtungen nicht zugelassen sind, sind fast alle diese Einrichtungen verboten, und die anderen werden automatisch zugelassen und die anderen werden automatisch Wir haben also die gesamte Konfiguration und Berichterstattung, die kritischen Berichtsfunktionen sind Die Buchhaltungsmaster, von denen aus wir zugreifen, können auf die Liste der Bücher zugreifen, neue Bücher erstellen, neue Mitarbeiter einstellen oder alles, was zu viel ist, ist nicht erlaubt . Das Gleiche gilt für Bilanz, Kapitalflussrechnung und Kostenstellendetails und Also im Grunde genommen handelt es dieser Liste um unzulässige Aber wenn ich, sagen wir, ein bestimmtes Element der Kontenmaster zulassen möchte , nehmen wir an, dass die Person nur die Kontenmaster sehen kann und nicht in der Lage sein sollte, sie zu erstellen, löschen oder etwas Ähnliches, sondern nur sie sollte in der Lage sein, die Kontenmaster zu sehen Eine vollständige Überschreitung der Accountmaster ist nicht zulässig. Ich lasse es so wie es ist. Aber gehen Sie einfach diesen Teil durch, drücken Sie Enter und Enter, bis wir der zweiten Zeile sind, wie wir hier sehen können. Wenn wir von unten auf das Ende der Liste klicken, wird die Option „ Zugriffsfunktionen zulassen“ angezeigt. Im Grunde genommen können Sie auf diese Weise erneut auf die in diesem speziellen Bereich zulässigen Werte zugreifen oder einen Teil davon erneut eingeben . also nur der Anzeigebereich erlaubt sein, in dem wir sollte also nur der Anzeigebereich erlaubt sein, in dem wir nur die Hauptkonten sehen können. Im Grunde geht es also darum, die Außenanlagen wieder zu aktivieren. Rest aller Funktionen, die nicht in den unerlaubten Funktionen enthalten sind, ist also bereits erlaubt Wenn ich auf das Ende der Liste klicke, sollte es möglich sein und zu den Sicherheitsstufen zurückkehren Aber wenn wir, sagen wir, hier eintragen, wie wir hier sehen können, ist die Liste lang und wir haben hier nichts, was mit Gutscheinen zu tun hat. Das bedeutet, dass volle Gutscheine erlaubt sind. Aber nehmen wir an, wenn ich den kompletten Überschuss an Gutscheinen nicht zulassen würde, möchte ich das Ende der Liste verbieten, aber dann habe ich nur die Erstellung erlaubt, aber dann darf ich nur die Gutscheine oder, sagen wir, Buchhaltungsbelege erstellen die Gutscheine oder, sagen wir, Buchhaltungsbelege Ich werde es darauf einstellen. Ende der Liste und Kontrolle A, und jetzt haben wir die Rollen schon definiert, oder? Da ich gerade bei Admin angemeldet bin, gehe ich zur Firma und klicke auf Firma schließen. Schließt diese Firma, sie, ja. Und dann öffne die Firma wieder. Dieses Mal werden Sie nach dem Benutzernamen und dem Passwort gefragt. So ist beispielsweise Farhan der Dateneingabeoperator und 1234 ist das Passwort Enter Und jetzt werden Sie feststellen, dass Sie nur sehr eingeschränkten Zugriff erhalten werden Und in den Mastern bekommen wir nur Create Excess, und das war's. Und in den Gutscheinen bekommen wir nur wenige Überschüsse. Und selbst wenn wir hier etwas eingeben, wie den Namen der Partei, geben wir es hier ein. Aber nehmen wir an, wir können kein Partei- oder Verkaufsbuch oder irgendetwas finden , das mit dem Artikel zusammenhängt, wenn Sie dieses alternative C erstellen möchten , ist kein Zugriff erlaubt Das bedeutet, dass wir nur eingeschränkten Zugriff haben . Wir können die Daten nur eingeben , aber nichts ändern. Nehmen wir an, wir geben das Steuerelement A ein, nehmen wir an, wir wollen dieses jetzt ändern. Wir werden das also nicht ändern können, wie Sie hier sehen können. Selbst wenn wir mehr Berichte anzeigen, können wir das Tagesbuch sehen, aber nehmen wir , dass dies der Eintrag ist , den wir öffnen möchten, wir können ihn nicht öffnen Auf diese Weise kann die leistungsstarke Funktion der Benutzerzugriffsrechte definiert werden Nun möchte ich, dass Sie mit einigen Funktionen herumspielen und dabei ein praktisches Szenario berücksichtigen in dem der versiegelte Mitarbeiter beigetreten ist und Sie ihm einen Teil der überschüssigen Rechte gewähren möchten, aber nicht alle, und Sie sollten in der Lage sein diese überschüssigen Rechte von hier aus zu erstellen. Also probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 94. Umgang mit Transaktionen in mehreren Währungen: Video, wir werden sehen, wie wir mit Teleprime mit Transaktionen in mehreren Währungen umgehen können Teleprime mit Transaktionen in mehreren Währungen heißt, wenn Sie beispielsweise in UA ansässig sind und Ihre Basiswährung AED ist, was die von Durham ist, und Sie einige ausländische Kunden haben , die in Dollar handeln müssen wir einen Wechselkurs angeben und ihn auch in Dollar fakturieren Schauen wir uns also an, wie wir Teleprime so konfigurieren können , dass alle Wechselkurse automatisch konfiguriert, eingegeben und konfiguriert, eingegeben und umgerechnet Zuallererst bin ich Light Trader, und nehmen wir an, dass dieses Unternehmen seinen Sitz in UI hat, und das möchte ich ändern Kann auf Unternehmen und Ändern klicken. Nehmen wir an, anstelle von State New York setze ich es einfach auf Dubai, und es ist in Ui. Als Basiswährung setze ich AED, was Durhams Standardwährung ist, Control A, und jetzt hat dieses Unternehmen seinen Sitz in UA Ich möchte eine andere Währung namens Dollar erstellen, also klicke ich auf Create from the Masters und dann hier auf die Währungsoption Klicken Sie einfach hier. Es heißt , dass die Währung AD standardmäßig existiert. Möchtest du eine andere Währung erstellen, werde ich eine neue erstellen? Und hier wähle ich Dollar aus? Und der offizielle Name ist hier Dollar. Nun ist der ISO-Währungscode sehr hilfreich bei der Umrechnung der Währung in eine andere Währung. Also hier werden wir USD im ISO-Währungscode wählen. Anzahl der Dezimalstellen, natürlich in der Währung, wir haben die kleinen Dezimalstellen Die Dezimalstellen sind also anwendbar. Zeigen Sie den Betrag in Millionen an, wenn Sie das zeigen möchten. Dollar sind definitiv auch in Millionen. Also Suffix zu Betrag, ich ändere es einfach auf Ja, und wenn Sie ein Leerzeichen zwischen Betrag und Symbol setzen möchten , auf jeden Fall Also änderst du beide auf Ja. Wort, das hinter der Dezimalstelle steht, das bedeutet, dass der kleinere Teil als Sünde bezeichnet werden kann . Die Anzahl der Dezimalstellen gilt auch hier automatisch. Drücken Sie A, um zu speichern. Und so können Sie nicht nur eine Währung festlegen, sondern wir können in Teleprime mehrere Währungen, Hunderte von Währungen und unbegrenzt viele Währungen festlegen Hunderte von Währungen und in Teleprime mehrere Währungen, Hunderte von Währungen und unbegrenzt viele Währungen Sobald wir diese Währung festgelegt haben, der nächste Schritt darin, einen Wechselkurs für diese Währung festzulegen einen Wechselkurs für diese Währung Ich gehe einfach zurück und ich gehe einfach wieder zurück. Anstatt zu erstellen, klicke ich jetzt einfach auf Ändern und dann auf Währung. Und wir haben diese Währung neu kreiert. Welche alternative Währung Sie auch immer erstellt haben, wir werden sie entsprechend konfigurieren. Also schlag einfach drauf. Jetzt sind der Symbolcode und alle anderen Konfigurationen festgelegt. Wir müssen definieren, ab welchem Datum wir einen bestimmten Wechselkurs festlegen möchten . Ab dem ersten Januar wollen wir also einen Wechselkurs von 3,67 angeben , den kopiere ich einfach Und ich füge ihn hier ein. Ab dem ersten Januar gilt also die angegebene Rate, diese gilt. Im nächsten Schritt erfahren wir, sobald die Konfiguration festgelegt ist, wie wir die Transaktionen auf der Grundlage des Wechselkurses eingeben können . Dazu klicken wir einfach auf Gutscheine und sagen wir, wir möchten eine Verkaufsrechnung für den Kunden buchen . Und in der rechten Ecke wählen wir hier einfach den Verkauf Namen der Partei aus. Ich erstelle einfach ein neues. Nehmen wir an, das ist ein ausländischer Kunde und ich möchte ihm eine Rechnung in Dollar, Alternative C, ausstellen, und das ist Mr. Williams. Ich schreibe hier einfach die Debitorenbuchhaltung , aber in Ihrem Fall, wenn Sie den Namen der Gruppe nicht geändert haben, werden Sie hier Sunday Deters finden Drücken Sie die Eingabetaste. Und lassen Sie uns sehen , dass das aus den Vereinigten Staaten und aus dieser speziellen Region Georgia kommt und Strg A, um Ignorieren durch all diese Details zu speichern und Enter und Enter. Seal Ledger, ich wähle einfach die Siegel aus. Das liegt daran, dass es bereits erstellt wurde. Und nehmen wir an, ich plane, ihnen eine Corolla-Windschutzscheibe zu verkaufen Nicht zutreffend, nicht zutreffend, da dies alles Tracking-Nummern in Bestellnummern und ich es vom Hauptstandort aus verkaufe Und was die Menge angeht, schreibe ich einfach zehn, und es sind 400. Also 400 Durham, was ich machen werde, ist hier einfach 400 Studentenwohnheime zu schreiben, was 108,90 entspricht Also werde ich hier nur Dollar erwähnen und ich werde nur diesen Betrag erwähnen. Drücken Sie die Eingabetaste. Und da die Menge zehn ist, ergibt das eine Summe von 3.900, und das ist ein Traumbetrag. Absolut perfekt 3,67 ist der Wechselkurs, aber nehmen wir an, wenn Sie ihn an die aktuelle Transaktion oder den aktuellen Wechselkurs anpassen möchten , können Sie dies hier tun, indem Sie einfach hier schreiben. Ende der Liste. Und wie Sie sehen können, erfolgt die Transaktion jetzt in Dollar und der Wechselkurs wird auch hier erwähnt. Drücken Sie Neue Referenz eingeben und drücken Sie weiterhin die Eingabetaste. Und in der Erzählung können wir die Transaktionsdetails angeben und Strg A drücken Wenn ich jetzt eine Rechnung buchen möchte, wähle ich hier einfach „Kaufen“ Ich nenne nur die Rechnungsnummer des Lieferanten und den Namen der Partei. Ich erstelle einfach eine neue, nur um so zu tun , als ob es sich um einen ausländischen Anbieter handelt, und das ist Mr. Mac Das ist eine Verbindlichkeit. Und Vereinigte Staaten. Und ich wähle eine bestimmte Region, Kontrolle A, wir können all diese Details ignorieren und das auswählen und ignorieren. Im Kaufbrief ist der Kaufbrief bereits konfiguriert, ich wähle diesen aus. Und lassen Sie uns einen Artikel auswählen , den wir kaufen möchten. Sagen wir Rücklichter. Nicht zutreffend, nicht zutreffend, und wir kaufen es Hauptstandort. Gehen wir runter, und die Menge ist, sagen wir, zehn, und die Ablesung ist 200 in Trommeln. Ich schreibe hier einfach 200, was den Umtausch in Dollar anzeigt. Also, was ich hier tun werde, setze einfach das Dollarzeichen hier ein, gebe die Währung an, hier den Gesamtkurs pro Stück an, und das würde die Summe von 1.900 Terms hier bei 3,67 ergeben Nehmen wir an, der Wert hat sich heute geändert und er liegt heute bei und er Wir können das hier also leicht ändern und es sollte auch hier möglich sein, es zu ändern Klicken Sie auf Ende der Liste eingeben und geben Sie erneut den steuerpflichtigen Wert Sie können all dies individuell anpassen. Neue Referenz, drücken Sie die Eingabetaste und speichern Sie sie, indem Sie Strg A drücken. Nun, wenn Sie das Hauptbuch in Fremdwährung sehen möchten , wie wir das machen können Vom Gateway of Tele aus gehen wir zur Anzeige weiterer Berichte und wir gehen zu den Rechnungsbüchern und dann zu den Hauptbüchern Und von hier aus werde ich hier einfach Mr. Mac wählen. Mac, schlag Ender. Und wie wir sehen können, ist die Transaktion da, Wechselkurs wurde geändert. Wir haben also einen unbereinigten Auslandsgewinn oder -verlust. Und wenn wir Mr. Williams überprüfen, haben wir diesen Betrag genau hier. Also, dieser ist am Saum. Aber nehmen wir an, das ist der ausländische Kunde, oder? Und ich möchte, dass dieses Hauptbuch in Dollar extrahiert wird , wie wir das machen können Auf der rechten Seite haben wir von hier aus die Option Wertebasis von hier aus die Option Wertebasis Wir aktivieren nur die Option „ Vier x anzeigen“ -Transaktionen. Ich möchte es in Dollar umrechnen, doppelklicken, um es in Control A umzurechnen, und jetzt sollten wir in der Lage sein, den Dollarbetrag für alle Verkäufe zu sehen . So machen wir es also. Und so können wir insgesamt problemlos mit den verschiedenen Währungen in Teleprime umgehen problemlos mit den verschiedenen Währungen in Teleprime Probieren Sie es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 95. Rechnungen in Tally Prime drucken – vollständige Druckeinstellungen: Video: Wir werden sehen , wie wir die Rechnungen in Terry Prime drucken können , und wir werden auch lernen, wie wir die vollständigen Druckeinstellungen aller Rechnungen vornehmen können die vollständigen Druckeinstellungen aller Rechnungen Zuallererst habe ich das Tagesbuch extrahiert, falls Sie das extrahieren möchten Unter der IP von Terry klicken wir auf Weitere Berichte anzeigen und dann auf das Tagesbuch Äh, von hier aus, wenn Sie nach einem bestimmten Datum suchen möchten, können Sie das genaue Datum hier angeben Aber wenn Sie einen kompletten Zeitraum angeben möchten, klicken wir einfach daneben, auf dieses Pfeilzeichen und dann auf Zeitraum. Hier können wir den kompletten Zeitraum festlegen, zum Beispiel vom ersten Januar bis zum 31. Januar, und wir klicken auf Okay Und jetzt dreht sich in diesem Bericht alles um einen bestimmten Monat. Nehmen wir an, ich möchte eine Rechnung ausdrucken. Nehmen wir an, diese Verkaufsrechnung, die ich drucken möchte, doppelklicken Sie einfach, um sie zu öffnen, und wir können die Druckoption hier oben sehen. Andernfalls können wir die Tastenkombination auch mit einer Kombination aus Alternative verwenden die Tastenkombination auch mit einer Kombination aus , da es sich um einen einzigen Gedankenstrich handelt. Das bedeutet, dass alle Kurztasten mit einzigen Bindestrich zusammen mit einer Kombination aus alternativen Tasten verwendet werden . Halten Sie also die alternative Taste gedrückt und drücken Sie das P-Zeichen, und wir möchten den aktuellen Bericht drucken. Also wähle ich einfach diesen. Und das ist die Grundkonfiguration. Der Titel ist fertig, der Drucktyp ist eingestellt. Drucksprache ist Englisch, und wir haben dieses Druckerset bereits. Wenn Sie ihn also konfigurieren und auf einen anderen Drucker umstellen möchten , können Sie das tun. Wenn Sie jedoch nur die Vorschau sehen möchten , bevor Sie dies konfigurieren, können Sie auf Vorschau klicken, und so sieht die Rechnung aus. Und lass uns zurückgehen. Wenn Sie es vergrößern möchten, können Sie alle diese Details hier sehen. Ziemlich einfaches und unkompliziertes Format. Drücken Sie Escape, und wenn Sie es konfigurieren möchten, können wir das einfache Rechnungsformat verwenden. Und wie wir sehen können, haben wir hier viele Optionen zur Konfiguration, wenn wir nach unten scrollen . Nehmen wir an, ich möchte den Drucker wechseln Ich gehe einfach bis zur Druckeroption über, wo wir den Drucker einfach auf einen beliebigen Drucker umstellen können . zum Beispiel auf Okay, Klicken Sie zum Beispiel auf Okay, Sie können es auf Hochformat im Querformat einstellen , wie Sie möchten. Und jetzt ist der neue Drucker eingerichtet. Und wir haben auch viele andere Optionen, Menge in englischen Worten anzeigen. Wenn Sie das also aktivieren möchten , können wir das tun. Die Drucksprache ist Englisch, der Drucktyp ist Single. Wir können es zweisprachig machen, vor allem, wenn Sie sich in arabischen Ländern wie den USA befinden und die Rechnung in beiden Sprachen drucken möchten Also Arabisch und Englisch. Gehen wir zurück und sehen, wie es jetzt aussieht, Druckvorschau, und so sieht es aus. Ziemlich einfach, aber es ist sehr nützlich. Drücken Sie erneut Escape. Ich kann sehen, dass die Vorschau derzeit so aussieht. Das heißt, es wird sofort auf leeres Papier gedruckt . Aber nehmen wir an, wir verwenden bereits eine Art Briefkopf oder ein spezielles Papier , auf dem die Rechnung gedruckt wird. In diesem Fall verwenden wir also eine Funktion für vorgedrucktes Papier. Dadurch bleibt oben etwas Platz für das Logo und den Firmennamen, und so sieht es aus. Wir klicken einfach hier und dann auf Vorschau, und wie wir sehen können, hat sich das Format entsprechend komplett geändert. Also werde ich es einfach auf Normalpapier umstellen, und so sieht es aus. Und auf der rechten Seite sehen wir auch die Option der Anzahl der Kopien. Wenn wir also zwei Kopien für jede Rechnung haben möchten, können wir das auch tun. Also lass uns zwei draus machen. Und das kann als Duplikat bezeichnet werden. Also in der Vorschau wird so etwas angezeigt, die Originalkopie und die doppelte. In ähnlicher Weise gehen wir erneut zur Konfiguration über. Und wenn Sie, sagen wir, den Titel nicht nur in Rechnung, sondern in Verkaufsrechnung ändern möchten , und das ist dann die Kontotechnik für Verkaufsrechnungen. Nehmen wir an, der Untertitel sollte das sein. Außerdem möchten wir, dass der Firmenname angezeigt wird, die Firmenadresse, die Telefonnummer des Unternehmens Wenn Sie das, die Bankdaten, aktivieren möchten, können Sie das auch aktivieren. Und wir haben verschiedene Bereiche aufgeteilt. für die Fußzeileninformationen an, Nehmen wir für die Fußzeileninformationen an, wir möchten die Unterschrift des Verkäufers Wir werden das Feld dafür aktivieren Basiswährung und Fremdwährungen für die Summe, sagen wir, ja, und wir können das auch für Bestellungen und Versanddetails ändern, die Parteidetails sind separate Gruppen Und in ähnlicher Weise haben wir die Header-Informationen , die Sie konfigurieren können. Dann alle Gutscheindetails , die konfiguriert werden müssen. Sobald alles eingerichtet ist, können wir auf Druckvorschau klicken. Und sobald alles fertig ist, wie Sie hier sehen können, Option für die Unterschrift des Verkäufers und es sieht wirklich gut aus Klicken Sie erneut auf Drucken und wir drucken es für Sie aus, einfach so Aber nehmen wir an, ich möchte das als PDF sehen. Ich klicke also einfach hier auf diese Druckeroption und wähle die Microsoft-Option „Als PDF drucken“. Nicht zutreffend, klicken Sie einfach auf Drucken. Und es wird dich bitten, es irgendwo zu speichern. Lass mich es einfach auf dem Desktop speichern und hier einfach eine PDF-Rechnung von Tel Like schreiben , okay. Und jetzt lass uns das sehen. Wie Sie sehen können, sieht das Format ziemlich professionell und sehr schön aus. Außerdem kann der Betrag auf Arabisch und in Wörtern für Englisch angezeigt werden. Und es ist ein sehr schönes Format. So können Sie also alle Druckeinstellungen in Telprime vornehmen Druckeinstellungen in Telprime Probieren Sie das einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten 96. Verwendung des Statistikberichts: Video, wir werden sehen , wie wir den Statistikbericht in Teyprime extrahieren können den Statistikbericht in Teyprime extrahieren Statistikbericht bedeutet nun einfach, dass Sie analysieren möchten , wie viele Journalgutscheine Sie gebucht haben, wie viele Zahlungsbelege Sie gebucht haben, wie viele Verkaufsrechnungen und Einkaufsrechnungen es gibt Sie möchten also jeden einzelnen Gutschein sehen und analysieren, wie viele davon in jeder Kategorie Sie haben. Um das zu extrahieren, klicken Sie einfach auf Weitere Berichte anzeigen. Klicken Sie auf Kontoauszug und von hier aus extrahieren wir die Statistiken. Wir gehören also zu den Ali-Händlern und wir können sehen, dass es sich bei der Gutschrift nur um eine handelt. Wir haben eine Lastschrift und wir haben neun Käufe eingegeben. Wir haben drei Quittungen. Wir haben neun Verkäufe Wir haben vier Journale und insgesamt haben wir so viele Gruppen, so viele Bücher, diese vielen Kostenkategorien und Kostenstellen und Lagerartikel also alle Kategorien und Dokumenttypen Hier werden also alle Kategorien und Dokumenttypen sowie Belege in Mengen angezeigt. Das ist also auch sehr gut für Prüfungszwecke. Nehmen wir an, wenn wir nur alle Zahlungen analysieren wollen , werden nur die Zahlen angezeigt, aber Sie können die Details all dieser neun Gutscheine sehen. Doppelklicken Sie einfach hier. Ich werde dir zeigen, dass alle im Januar gebucht wurden. Doppelklicken Sie einfach hier und irgendwann wird Ihnen die Liste all dieser neun Zahlungsgutscheine angezeigt . Und dann können Sie separat analysieren. Gilt für all die anderen Dinge. Es ist also sehr praktisch , wenn wir gerade eine bestimmte Art von Gutschein prüfen. Ebenso können wir, wenn Sie die Ledger-Details und alle Namen sehen möchten , die als Ledger konfiguriert sind, einfach hier doppelklicken und wir erhalten eine vollständige Liste der Ledger zusammen mit den So werden die Statistikfunktionen in Teleprime verwendet Beschreiben Sie das selbst und wir sehen uns im nächsten 97. Einstellen der Nachbestellstufe in Tally Prime: Video, wir werden sehen, wie wir die Nachbestellmengen in E Prime einstellen können , und das ist eine sehr praktische und sehr nützliche Option , mit der Sie jederzeit einen guten Lagerbestand aufrechterhalten können , und sie stellt sicher, dass er nicht unter dem Material liegt Hier haben wir nur ein Beispiel für ein Baumaterial genommen , bei dem es sich um Ziegel oder Baumaterial handelt , wir haben tausend Stück und wir haben einige Mengen, die auf Bestellung verkauft werden Die Mindestmenge für Nachbestellungen liegt jetzt bei 300. Das heißt, wenn wir noch 300 Steine übrig haben, sollte es uns automatisch vorschlagen, mehr zu bestellen Und die Mindestbestellmenge, sagen wir beim Verkäufer, ist eine Bedingung, dass wir nur mindestens 500 Steine liefern Das ist also die Mindestmenge für Nachbestellungen. Und das Gleiche gilt für Einkäufe, und alle Aufzeichnungen sind da Schauen wir uns also an, wie wir dieses Szenario in Teleprime praktisch umsetzen können dieses Szenario in Teleprime praktisch umsetzen Hier ist zu berücksichtigen, dass wir, sagen wir, wir haben Tausende Mengen, die wir bereits auf Lager haben Wir haben 300 Steine verkauft, aber die Menge ist auf Kundenbestellung. Das heißt, der Kunde hat 500 weitere bestellt und wir haben diesen Kundenauftrag eingegeben. Das System analysiert es also automatisch, wenn 800 Stück nicht mehr vorrätig sind. Im Moment haben wir es auf Lager, aber da es bestellt ist, wird es bald weg sein. Deshalb wird es analysieren und feststellen, dass wir nur noch 200 auf Lager haben. Danach wird es funktionieren. Dies bedeutet, dass die Nettoverfügbarkeit auch nach Prüfung des Kundenauftrags und der Bestellung aufrechterhalten nach Prüfung des wird. Lassen Sie uns das jetzt auf Deli versuchen. Und dafür schließe ich einfach die bestehende Firma, schließe diese und erstelle einfach eine neue, klicke auf Firma erstellen und nenne sie einfach Reorder Status Und lassen Sie uns all diese anderen Informationen durchgehen. Ich lasse das alles einfach so, wie es ist. Ich nenne nur das Aktuelle. Ich ändere nur diesen und drücke Strg A. Sobald das Unternehmen erstellt ist, werden Sie aufgefordert, einige der Funktionen von hier aus zu aktivieren. Aber ich ignoriere das einfach, drücke Strg A, dann gehe ich zu „Erstellen“ und gehe zu „Lagerartikel Ich erstelle einen Baustein mit dem Namen eines Lagerartikels und drücke die Eingabetaste Wenn Sie eine Gruppe erstellen möchten, können wir das alternative C erstellen . Schreiben wir es als verbindliches Material. Geht unter die primäre Offset-Steuerung A, und in den Einheiten können wir eine neue Einheit von jeweils M erstellen . Formeller Name, ich gebe hier einfach E ein, und der formale Name ist Each, also haben wir hier keine Dezimalstelle, Kontrolle A. Und nehmen wir an, dass die Öffnungsmenge 1.000 ist , was einem Kurs von 1$ entspricht, und das ergibt die Regel 2000 und ich akzeptiere sie. Nein, wenn wir die Nachbestellstufe konfigurieren wollen, sollte sie normalerweise hier angezeigt werden Aber da die SLS-Funktion Order Fats Order deaktiviert ist, muss ich sie ebenfalls aktivieren Wenn ich also zum Beispiel auf Erstellen gehe, schreibe ich hier einfach Kundenauftrag oder Gutscheine, ich klicke auf andere Gutscheine Schreiben Sie hier zunächst einfach den Kundenauftrag. Wie Sie sehen können, ist es deaktiviert. Doppelklicken Sie hier, um es zu aktivieren, klicken Sie auf Ja. Und SM entscheidet sich für die anderen Gutscheine, ich schreibe einfach hier kaufen. Und inaktiv anzeigen, wir können hier eine lange Liste sehen, und wir haben die Bestellung, aber diese ist deaktiviert. Doppelklicken Sie einfach hier , um dies zu aktivieren. Und jetzt gehen wir zurück und klicken auf Erstellen. Und jetzt gehen wir einfach zu Alternate und bestellen genau hier neu Ich aktiviere einfach zuerst die Lagergruppe , Baustoffe Und hier sehen wir die Menge der Nachbestellungen und wir haben auch einige andere erweiterte Parameter Wenn Sie also einfach nachbestellen möchten, stellen wir diese Vorlage einfach auf die Ebene für einfache Nachbestellungen um , damit Sie nicht verwirrt werden Die Anzahl der Nachbestellungen liegt bei 300. Das heißt, wenn die Steine auf die 300er-Stufe fallen der Lagerbestand auf die 300er-Stufe fällt, sollten sie nachbestellt werden, und die Mindestbestellmenge sollte 500 betragen Drücken Sie also Strg A und kehren Sie einfach zum Hauptbildschirm zurück Wenn ich jetzt den Bericht darüber überprüfen möchte, gehe ich vom Gateway von Tel aus, um weitere Berichte und eine Bestandsaufstellung anzuzeigen und wähle den Status der Nachbestellung aus, wähle die Aktienkategorie aus, die primär ist, und das ist Bricks Aber wenn ich die Bestandsgruppe überprüfen möchte, haben wir die Baumaterialien genau hier und wir haben Ziegel im Schlusslager, und der verfügbare Nettobestand vorhanden, die Nachbestellmenge ist darauf eingestellt, und die Mindestnachbestellmenge ist dies. Wann immer wir also einen Mangel haben, wird er hier behoben und es müssen Bestellungen aufgegeben Alles, was vorgeschlagen wird, wird hier sein. Versuchen wir also, einen Fehlbetrag zu beheben, und schauen wir uns an, wie es empfiehlt , einige Bestellungen aufzugeben Geh einfach wieder auf Lager. Also, um diesen Fehlbetrag auszugleichen, gebe ich einfach einen Gutschein ein, gebe ich einfach einen Gutschein ein dem ich nur erwähnen kann , dass wir einen Verkauf haben Um diesen Fehlbetrag zu beheben, folge ich einfach diesem Szenario bei dem die verkaufte Menge 300 beträgt Also zuerst machen wir das und wir haben es, sagen wir, an Kunde A verkauft, es, sagen wir, an Kunde A verkauft, Alternative C. Ich werde hier einfach einen neuen Kunden anlegen, Kunde A. Und da es sich um ein neues Unternehmen handelt, habe ich den Namen nicht geändert Der Standardname lautet also Sunday Debtors Maintenance Build by Salden ist und Control A, und wir werden all diese Details ignorieren und sie überspringen Und hier werden wir einfach einen Verkaufsbrief erstellen Alternative C, es ist sehr einfach, Verkäufe zu erstellen. Und es gehört unter Siegel zwei. Das ist es. Kontrolle A, und jetzt haben wir Steine als Inventar, nicht zutreffend. Die Bestellnummer ist nicht zutreffend. Die verkaufte Menge beträgt also 300. Rot ist eins. Rate ist, sagen wir, 1,5, und 450 ist die gesamte Anzeige , für die wir verkaufen, Control A und Control A zu sparen. Und jetzt geben wir auch noch einen Kundenauftrag ein. Gehen Sie zu anderen Gutscheinen und klicken Sie von hier aus auf Kundenauftrag. Und lass uns weitermachen und einfach hier schreiben. Herr B, versiegeln Sie Konto und Kontrolle A und lassen Sie uns ein Parteikonto einrichten, Alternative C, Mr. Smith. Es fällt unter Sunday Debtors und Control A. Ignoriere all diese Details Bestellnummer, Sie können hier eine beliebige Bestellnummer eingeben. Verkaufsbuch, ich wähle hier einfach Verkäufe aus. Und der Gegenstand sind Ziegelsteine. Sagen wir, am selben Tag fällig. Und die bestellte Menge bedeutet, dass Kunde uns 500 Artikel bestellt hat. Die Rate ist 1,5. Das macht die Summe 2750. Ich kann hier eine beliebige Iteration einfügen und Strg A drücken, und wir haben sie eingegeben 300 sind bereits verkauft und 500 sind bestellt. Das bedeutet, dass es unter 300 liegt Es sollte also empfohlen werden, weitere Artikel zu bestellen. Mal sehen, ob es das tut. Gehen Sie einfach zurück und klicken Sie auf Moe-Berichte anzeigen und klicken Sie auf die Inventaraufstellung und klicken Sie auf den Status der Nachbestellung und wählen Sie die Lagergruppe , bei der es sich um Baustoffe handelt Und jetzt können Sie sehen, dass die verfügbare Menge netto anzeigt, dass wir 200 haben weil diese Menge bereits bestellt ist Bestellungen müssen also aufgegeben werden. Und wie viel 500 ist die Mindestmenge, die wir beim Verkäufer bestellt haben. Wenn Sie nun sehen, dass die Bestellung aufgegeben werden soll, bedeutet das nicht, dass die Bestellung automatisch aufgegeben wird . Es wird Sie nur weiterempfehlen. Was wir also tun müssen, ist einfach sofort zum Gateway von Terry zu gehen, auf die Gutscheine zu klicken und dann erstellen wir den Kaufgutschein. Also Bestellung, ich gehe einfach hierher. Ich werde das sofort bei Lieferant A bestellen, ich werde einfach schnell diesen Lieferanten A erstellen , weil wir das neue Unternehmen verwenden und es am Sonntag in der Gläubigerkontrolle A ist, und lassen Sie uns all diese Details ignorieren Und geben Sie eine beliebige Bestellnummer ein. Einkaufsbuch, ich werde das einfach schnell erstellen. Es gehört zu den Konten für Käufe und Einkäufe, Kontrolle A, und der Name des Artikels ist BEC, der am 1. Januar geliefert werden soll, und die Mindestbestellmenge, für die wir uns entschieden haben , ist 500 Der Preis, zu dem wir einkaufen, ist 1$, Kontrolle A, Kontrolle A. Und wenn wir dann den Bericht über den Status der Nachbestellung sehen, gehen Sie einfach zum Moe-Bericht anzeigen klicken Sie auf die Bestandsaufstellung und dann auf den Status der Nachbestellung Wenn wir auf Lagergruppen und Baustoffe klicken, wird uns angezeigt, dass der letzte Lagerbestand bei 700 liegt , da wir eine ausstehende Bestellung haben , die bald erfüllt werden Vorher hatten wir also die Menge von 200 und 500 plus das. Die endgültige Menge wird also bald 700 sein. Es liegt also über dem Mindestwert von 300. fällige Kundenauftrag ist 500 netto verfügbar. Ist dies, Nachbestellungen so hoch Also Fehlbetrag, wir haben hier keinen Fehlbetrag, entfernen Sie ihn von hier angegebenen Mindestmengen, aber die zu erteilenden Bestellungen, werden nicht empfohlen Das ist also ideal, wenn Sie einen großen Lagerbestand haben und möchten, dass das System Ihnen automatisch anzeigt, was bestellt werden muss und wie viel So können Sie also in Teddy Prime an den Nachbestellstufen arbeiten in Teddy Prime an den Nachbestellstufen Probiere es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 98. Definieren mehrerer Preisstufenlisten in Tally: Video, wir werden sehen, wie wir die Preisstufenliste einrichten und wie wir die Preisstufenliste in Teleprime erstellen können . Also lass uns sehen Vorher müssen Sie jedoch diese spezielle Aufgabe mit dem Ressourcenbereich dieses Videos herunterladen diese spezielle Aufgabe mit dem . Damit du üben und weitermachen kannst. Ziel ist es also zu lernen, wie man die Liste mit mehreren Preisstufen in Teleprime für verschiedene Kundenkategorien einrichtet und anwendet die Liste mit mehreren Preisstufen in Teleprime für verschiedene Kundenkategorien Was ist also im Grunde eine Preisstufenliste Nehmen wir an, wir verkaufen diese Artikel Wir haben die kabellose Logitech-Maus, wir haben den Laser-Test-Drucker und wir haben den Dell-Monitor Nehmen wir an, der Standardverkaufspreis beträgt 34€ für eine Maus, Drucker für 184€ und einen Monitor im Wert von 240,04$ Aber wenn Sie feststellen, dass der Standardverkaufspreis dieser ist, aber wir haben drei Arten Wir haben Einzelhandelskunden, wir haben Großhandelskunden und wir haben die Händlerpreise. Wenn wir also den Verkaufspreis überprüfen, liegt der Verkaufspreis bei 30 USD, während der Großhandelspreis unterschiedlich ist Der Großhandelspreis beträgt 28 USD für denselben Artikel, und der Händlerpreis ist ebenfalls unterschiedlich. Es sind 26$ Wir müssen sicherstellen, dass derselbe Artikel automatisch auf verschiedenen Stufen berechnet wird, und wir müssen ihn nicht manuell ändern Wir müssen nur angeben, ob es sich bei der Person um einen Großhändler, einen Einzelhändler oder einen Händler handelt Einzelhändler oder einen Sobald wir das angeben, werden diese Anzeigen automatisch aufgenommen und wir müssen sie nicht manuell ändern Das ist also die Macht der Preisniveauliste. Dafür müssen wir also ein beliebiges Unternehmen eröffnen und die Funktion aktivieren, um Listen mit mehreren Preisstufen zu verwenden. Lass mich dir zeigen, wie. Im Moment bin ich in dieser Firma, die damals Empire Textil hieß Wenn Sie also zu einer anderen Firma wechseln möchten, sagen wir, ich möchte diese Firma schließen, ich einfach die Option Diese Firma, L auf Firma schließen, wähle die angegebene Firma aus und wähle Ja Und danach eröffne ich einfach jede neue Firma, sagen wir mal, Ili-Händler. Hier müssen wir also die Funktion einer Liste mit mehreren Preisstufen aktivieren . Gehen Sie einfach von der linken Ecke oben zur Firma und klicken Sie einfach auf die Funktionen. Wir können dafür auch die Taste F 11 verwenden. Und wir sehen diese Option, mehrere Preisstufen zu aktivieren. Das müssen wir aktivieren. Ja, richtig, Steuerung A zum Speichern. Und jetzt lassen Sie uns einige Preisniveaus erstellen. Wenn wir zu Gateway of Tell gehen, können auf die Masters klicken und dann auf Create klicken. Wir haben die Preisstufenoption genau hier. Wir können auch das Preisniveau, die Aktiengruppe und die Aktienkategorie erstellen . Aber wir klicken einfach auf die Preisstufen und drücken die Eingabetaste. Und wir haben Einzelhandelspreise, den Großhandelspreis und den Händlerpreis. Das sind also drei Preisstufen. Drücken Sie Enter und Strg A, um zu speichern. Wir haben diese Preisniveaus geschaffen. Jetzt werden wir einige der Artikel erstellen, und wir werden davon ausgehen, dass wir jeweils die Tausend auf Lager haben. Der erste Artikel ist also dieser. Erstellen Sie in den Mastern den Lagerartikel und klicken Sie darauf. Dies ist meine erste Aktie, und behalten wir sie als primär bei. Andernfalls können Sie auch dafür eine Kategorie erstellen. Die Menge ist also 1.000. Standort ist Hauptstandort. Rot bedeutet Standardkosten. Standardkosten sind da Und akzeptiere. Der nächste, den wir haben, ist ein Laserstrahldrucker. Ich werde das einfach kopieren und als Grundlage verwenden. Es fällt unter den Primärwert , alle tausend Stück vom Hauptstandort. Und 150 sind die Kosten, außer... Und dann haben wir den Dell-Monitor. Er wird jeweils als primär eingestuft und tausend Stück sind am Hauptstandort vorrätig , die Standardkosten betragen 200€ und werden akzeptiert. Nachdem wir nun alle Artikel zusammen mit den Anfangsmengen erstellt haben , werden wir nun die Preisliste für die Lagergruppen definieren. Also gehe ich einfach zur Option Erstellen und klicke auf Price Level Stock Group. Und da wir dafür keine Gruppe angegeben haben, wähle ich einfach alle Artikel aus. Und zuallererst gebe ich nur die Einzelhandelspreise an. Wenn wir nach unten scrollen, haben wir die Einzelhandelspreise genau hier. Also mach einfach weiter damit. Einzelhandelspreise, und es gilt ab dem ersten Januar. Also hier haben wir die Logitech Wildless Mouse. Jetzt können wir auch verschiedene Mengen angeben. Das heißt, wenn die Person eine Menge von 0-5 kauft, der Preis anders und ist der Preis anders und es gibt einen Rabatt oder nicht können Sie angeben. Wenn Sie jedoch eine größere Menge vermissen, kann die Rate anders sein. Das können Sie also auch tun. Aber wir werden hier einfach den Preis schreiben , der 30$ beträgt, und das war's Der nächste Artikel ist der HP Laser Jet-Drucker. Der Verkaufspreis ist dieser, und dann haben wir den Dell-Monitor. Dell Monitor, und der Messwert ist 240. Geben Sie also 240 an, Control A, Control A. Und jetzt gehen wir zurück und erstellen eine weitere, die zu den ab dem ersten Januar geltenden Großhandelspreisen gilt , und hier haben wir die Willess-Maus Die Rate ist 28. Dann haben wir den Laser-Jet-Drucker. Die Rate ist 170, und dann haben wir den Dell Monitor. Die Rate beträgt 225. Drücken Sie Strg A, um zu speichern, und jetzt können wir die Händlerpreise angeben. Wir können es direkt von hier aus tun. Ich trete ein. Wir haben den Logitech-Tarif für Willess-Mäuse , der 26$ zum Händlerpreis beträgt HP Laserjet. Die Anzeige ist 160 und wir haben den Dell Monitor. Die Ablesung ist 210. Steuere A bis C und lass uns zurückgehen. Lassen Sie uns nun einige Kunden erstellen. Ich gehe einfach zu Erstellen und klicke auf Ledger. Und der erste sind digitale Computer. Und schreiben wir , das ist ein Einzelhändler. Einzelhändler. Nur um das zu erwähnen und es geht unter Forderungen. Jetzt habe ich den Namen von Sunday Debtors in Account Debitor geändert von Sunday Debtors in Account Debitor Deshalb kann ich hier den Kontoeingang sehen, aber Sie sehen vielleicht die Also Kontrolle A. Und dann haben wir die Computerzone Großhändler, Debitorenbuchhaltung, Kontrolle A, und dann haben wir die ferngesteuerten Computer, das ist Debitorenbuchhaltung, Kontrolle A, und dann haben wir die ferngesteuerten Computer, das Ich schreibe es nur als Beispiel in Klammern. Sie müssen diese Forderung, Kontrolle A, nicht erwähnen Forderung, Kontrolle A, Lassen Sie uns nun sehen, ob wir einen Gutschein erstellen wollen und wir einen Verkaufsbeleg erstellen wollen, und wir verkaufen an digitale Computer Die digitalen Computer sind also bereit. Hier wird es fragen, um welche Art von Kunde es sich handelt. Handelt es sich um einen Einzelhändler, Händler oder Großhändler? Also werde ich hier nur angeben , dass er ein Einzelhändler ist. Es geht unter das Verkaufsbuch, und sobald ich die kabellose Maus, die nicht zutreffende Tracking-Nummer und die Bestellnummer schreibe , ist es vom Hauptstandort Die Menge, die ich verkaufen möchte, ist, sagen wir, zehn und das Ende der Liste Es wurde automatisch die Anzeige von 30 angegeben , wie Sie hier sehen können. Auch hier gilt: HP Laser Jet nicht zutreffend, nicht zutreffend. Es ist vom Hauptstandort. Die Menge ist zehn. Am Ende der Liste wurde automatisch 180 angegeben , was korrekt ist. Und dann haben wir den Dell Monitor. Das Gleiche gilt hier, am Ende der Liste, und der Lesevorgang ist 240. Das ist also für die Einzelhandelspreisliste. Sobald ich angebe, dass es sich um einen Einzelhandel handelt, werden automatisch die Einzelhandelspreise übernommen. Steuerung A. Und jetzt erstellen wir noch eine für den Großhändler, nicht zutreffend Und wir werden all diese Details überspringen. Nun, das ist ein Großhändler. Es hängt alles davon ab, was Sie hier auswählen. Und Seeds Ledger Die erste ist Wilds Maus, und wir werden sie einfach von der Hauptposition 20 und dem Ende der Liste aus angeben der Hauptposition 20 und dem Ende der Die zutreffende Anzeige ist 28. Wie Sie sehen können, gilt hier die gesamte Siegelquote, und das Gleiche gilt für den Laserstrahldrucker vom Hauptstandort aus. 20 Ende der Liste, und die Anzeige ist 170. Und dann haben wir den Dell-Monitor vom Hauptstandort. Nehmen wir an, die Menge ist 30, und der Lesevorgang wird automatisch ausgewählt, was 225 für den Großhandelspreis entspricht. Es ist perfekt Control A, und lassen Sie uns auch die Händlerpreise ausprobieren. Nehmen wir an, unser Computer ist ein Händler, und wir müssen hier angeben, dass er ein Händler ist. Nur dann werden alle Preise gelten. Also Händler und Logitech Wireless Mouse. Vom Hauptstandort aus. Nehmen wir an, wir haben 40, wir planen, das Ende der Liste zu verkaufen. Jetzt kostet es also 26$ pro Lesung. Perfekt. Dann haben wir den HP LaserJet-Drucker Vom Hauptstandort aus ist zehn das gelesene Ende der Liste. Das erhöht die Rate von 160. Und dann haben wir noch den Dell-Monitor, der vom Hauptstandort aus nicht und die Stückzahl beträgt 15. Und der Wert, der hier gilt, ist 210. Steuerung A bis C. Okay, hier gibt es einige andere Namen, Best Buy Office Supply Company und Dealer Tech Corp. Aber ich habe ein paar andere Namen ausgewählt Aber Sie können diese Namen hier verwenden. So können wir die Preisstufenliste auf verschiedene Produkte in Deriprime anwenden die Preisstufenliste auf verschiedene Produkte in Deriprime Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 99. Stammdaten in Tally Prime importieren: Video, wir werden lernen, wie wir die Daten aus Excel direkt nach Tel Prime importieren können . Nehmen wir an, wir haben einige Transaktionen oder sogar den Kontenplan oder irgendeine Art von Hauptbüchern oder Inventargegenständen, sodass wir in der neuesten Version ganz einfach von Excel direkt in Telprime importieren können neuesten Version ganz einfach von Excel direkt in Telprime Mal sehen, wie wir das machen können. Für dieses Beispiel werde ich einfach ein brandneues Unternehmen gründen. Gehen Sie einfach zu der Firma in der rechten Ecke und klicken Sie auf Firma schließen und schließen Sie die bestehende Firma. Danach klicken Sie und wir werden von hier aus ein neues Unternehmen erstellen. Und ich werde gleich hier ein Musterunternehmen importieren. Lassen Sie den Rest der Details unverändert, und ich mache es vom ersten Januar bis zum ersten Januar, Kontrolle A. Und das Unternehmen hat Control A wieder erfolgreich erstellt, und jetzt sind wir auf dem Hauptbildschirm. Wenn wir nun, sagen wir, die Ledger importieren wollen , welches Excel-Format benötigen wir? Und wie wir dieses Format, dieses Importformat, bekommen können , das ist sehr einfach Telly hat diese Beispiele bereits zur Verfügung gestellt. Ich gehe einfach von der oberen Ecke zum Import und klicke auf Verwalten Und von hier aus können wir die Excel-Beispieldatei für die Master verwenden . Wenn Sie alle Master importieren möchten, haben Sie dieses Format, andernfalls können Sie auch die Transaktionen importieren. Wenn Sie auf Master klicken, gibt es hier viele Arten von Mastern, es heißt alle Buchhaltungs-Master. Aber mal sehen, ob du Adjust Legs importieren willst, ich gehe einfach hier zur Konfiguration. Und statt dieses Excel-Beispiels eine Vorlage exportieren. Ich doppelklicke einfach hier und nenne hier ausdrücklich, ob ich die Master Inventory Master Accounting Master oder sagen wir Ledger importieren möchte die Master Inventory Master Accounting Master oder sagen wir Ledger importieren Inventory Master Accounting Master oder sagen wir Ledger Ich schreibe hier einfach Ledger, und das Dateiformat ist Excel Programmdateien Teleprime, ich kann auch den Ordnerpfad ändern, nach oben gehen Hoch. Und lass es uns in Tel-Berichten erwähnen, weil es für mich einfacher ist, es zu finden. Also gebe ich das einfach an und öffne die Datei nach dem Export. Ja. Geh zurück. Die gesamte Konfiguration ist festgelegt, stellen Sie sicher, dass alles in Ordnung ist. Die Export-Beispieldatei ist jetzt Ledger. Exportieren und die Datei sollte automatisch geöffnet werden. Das ist die Datei. Das ist die Read-Me-Anleitung, die Sie lesen möchten , bevor Sie mit dem Verbesserungsprozess beginnen, und die Hauptbuchvorlage sieht so aus, wir den Namen, den Gruppennamen und die Eröffnungssalden des Hauptbuches angeben müssen, falls Sie noch weitere Details haben Wenn Sie nun einige Ledger hinzufügen oder einige Ledger löschen möchten , können wir das tun. Eine Anleitung dazu finden Es wird jedoch erwähnt, dass Sie den Namen irgendwelcher Art von Hauptbuch nicht ändern können Dies sind die Schnickschnack, die Sie hinzufügen können, wenn Sie möchten, aber mit demselben Namen. Denk einfach daran Und Sie können keine bestimmte Spalte ändern oder umbenennen , da sie sonst nicht importiert werden kann. Wenn Sie also zum Beispiel das Beschreibungsfeld hinzufügen möchten , kopiere ich einfach diesen Feldnamen und füge ihn genau hier ein. Und wenn Sie eine Kreditlaufzeit, eine Art von Brief und diese Details oder GST-Details angeben möchten Kreditlaufzeit, eine Art von Brief , können Sie einfach denselben Feldnamen kopieren und ihn dann in die Spalten einfügen , sodass das neue Feld hinzugefügt werden kann, um die Daten zu importieren. Zum Beispiel benötige ich diese Felder mit allen Rechnungsbeträgen und Rechnungsdetails nicht, bevor ich daran arbeite benötige ich diese Felder mit allen Rechnungsbeträgen und Rechnungsdetails nicht . Ich klicke einfach mit der rechten Maustaste und lösche das. Jetzt verwende ich diese Felder. Ich kopiere das einfach und verwende hier die Unterstützung von Hat GBT. Ich füge das einfach ein und bitte Sie, das Beispiel auszufüllen , um die Details der Hauptbuchdaten zu importieren Es sollten mindestens zehn Ledger sein in Teleprime importiert werden können Wie wir sehen können, wurden die Daten in genau demselben Format erstellt In XYZ Enterprise wurde Name der Sundry-Daten erwähnt, und das ist sehr wichtig Der Gruppenname sollte derjenige sein, der bereits existiert oder von Ty identifiziert wurde Also kopiere ich die Tabelle einfach hierher und füge sie hier ein und stelle sicher , dass alles in der richtigen Spalte steht. Und danach können wir diese zusätzliche Überschrift einfach löschen. Also alles bereit, ich werde das einfach speichern. Also stellen Sie sicher , dass der Gruppenname derselbe ist, der in Tel. So sollte zum Beispiel Bargeldbestand immer so geschrieben werden, Bankkonten sollten anstelle von Bankkonto erwähnt werden . Andernfalls kann es nicht importiert werden. Deshalb habe ich hier die Unterstützung von Chat GPT in Anspruch genommen, und das ist sehr nützlich. Also kannst du das versuchen Wenn Sie vor dem Import dieses brandneue Unternehmen analysieren möchten , gehe ich einfach zu Alter und klicke auf Ledgers, um zu sehen, dass kein Ledger erstellt wurde Standardmäßig wird nur der Cache erstellt Also drücke ich einfach die Eingabetaste und lösche das auch , damit es kein Problem gibt Jetzt speichern wir diese Datei. Ich gehe einfach zu Speichern unter und zeige dir den Standort und dann zeige ich dir wie wir diesen Standort auswählen können. Hauptbuch Das ist der Standort. Speichern. Ja. Und dann kann ich das schließen. Und um die Daten zu importieren, gehe ich einfach zum Import und klicke auf Masters. Ich wähle das Excel-Format und der Dateipfad ist hoch, hoch, und ich wähle hier Studienberichte, Hauptbuch und Arbeitsblatt heißen Ledger Die Standardvorlage für die Zuordnung von Vorlagen ist die Standardvorlage. Ja, der Mastertyp ist das Hauptbuch , das ich importieren möchte. Jetzt haben wir hier drei Optionen. Kombinieren Sie die Eröffnungssalden. Das bedeutet, dass wir vielleicht schon einige der Hauptbücher eingegeben haben, aber es gibt hier keinen Eröffnungssaldo. In unserem Blatt in unserem Excel-Importblatt haben wir also einige neue und auch einige bestehende Bücher, aber mit den Eröffnungssalden Es wird also das bereits existierende Hauptbuch ignorieren, es aber lediglich mit der Eröffnungsbilanz aktualisieren Keine Duplikate bedeutet , dass wir einige der Ledger bereits eingegeben haben und es nun darauf hindeutet, dass es sich einige der Ledger bereits eingegeben haben und es nun um neue Bücher handelt und dass einige auch aus der bestehenden Liste stammen Also werden die Duplikate ignoriert . Ich werde die Duplikate nicht importieren und nur die neuen importieren Mit neuen Daten ändern. Das heißt, wenn es neue Daten gibt, werden die vorhandenen Daten automatisch geändert und die neuen importiert. Also verwende ich einfach „Duplikate ignorieren“. Vorschau der Importzusammenfassung anzeigen. Ja, ich möchte die Zusammenfassung sehen, bevor ich sie importiere. Überprüfen Sie die Unternehmensdaten vor dem Import. Jetzt ist es sehr nützlich. Das heißt, wann immer Sie an einem Import arbeiten, da es sich um einen Massenvorgang handelt einfach rückgängig gemacht werden kann Aus diesem Grund wird immer empfohlen, das Backup zu erstellen, bevor Sie fortfahren Das Backup-Ziel ist also standardmäßig so eingestellt , dass es Backups mitteilt. Andernfalls können Sie auch Ihren Pfad angeben. Das ist also die Zusammenfassung der zu importierenden Leisten. Klicken Sie also auf Import und wir zeigen Ihnen , dass der Import mit wenigen Ausnahmen abgeschlossen wurde Okay, drücken Sie X, um die Master-Ausnahmen anzuzeigen und sie direkt im Bericht zu lösen Sie können sie auch jederzeit später aufrufen. Sehen Sie sich also die Ausnahmen an, die sich auf Master beziehen. Okay? Doppelklicken Sie einfach hier. Und Gruppe ist Kaufkonto ist Verkaufskonto ist die einzige Leiste, die nicht importiert wird. Also das ist in Ordnung Aber wir können einfach zur Alterliste gehen , um alle Leisten zu sehen Und wie wir sehen können, wurden alle Hauptbücher ordnungsgemäß in Teleprime importiert , zusammen mit allen Details, die hier in den Postannamen und den Pincodes für Bundesstaaten und Länder usw. erwähnt hier in den Postannamen und den Pincodes für Bundesstaaten und Länder usw. Und es wurden auch die Eröffnungssalden erwähnt . Sehen Sie sich also an, wie perfekt die Daten importiert werden. Wir können auch alle Details aus dem Kontenplanbereich vom Daten-Gateway aus einsehen aus dem Kontenplanbereich vom Daten-Gateway aus Klicken Sie einfach auf Kontenplan und Kanten, und Sie sollten in der Lage sein, alle Bücher zusammen mit den Gruppen zu sehen zusammen mit den Gruppen Wenn Sie jedoch auf die Kontenansicht klicken möchten, jetzt nur noch die Liste der Kontennamen zusammen mit den Eröffnungssalden und den Kategorien angezeigt Kontennamen zusammen mit den Eröffnungssalden und den Kategorien Eröffnungssalden und diese Weise können wir die Liste der Bücher zusammen mit den Eröffnungssalden in Very Prime importieren der Bücher zusammen mit den Eröffnungssalden in Und das ist eine enorme Zeitersparnis, vor allem, wenn Sie an der neuen Firma arbeiten und wenn Sie ein neues System in einem Unternehmen implementieren , das viele Bücher und Eröffnungssalden beinhaltet, könnte es für Sie sehr, sehr hilfreich sein Probieren Sie es einfach selbst und wir sehen uns beim nächsten Mal 100. Umgang mit Handelsrabatten und Barrabatten in Tally Prime: Video werden wir sehen, wie wir das Rabattfeld zu den Verkaufsrechnungen hinzufügen können Im Video werden wir sehen, wie wir das Rabattfeld zu den Verkaufsrechnungen hinzufügen können, und wir werden auch verschiedene Arten von Rabatten sehen und untersuchen , die auf Verkaufsrechnungen angewendet werden können Entweder kann es sich um einen Barrabatt oder um einen Handelsrabatt handeln, bei dem es sich um einen prozentualen Rabatt handelt. Nehmen wir an, Sie verkaufen Willess Mouse und es ist im Angebot, und Sie bieten einen Rabatt von 10% an Der prozentuale Rabatt oder Handelsrabatt ist also das, was Sie Ihrem Kunden derzeit für alle Verkaufsartikel anbieten , und er reduziert direkt den Gesamtverkaufsbetrag Es wird nicht als Ausgabe berechnet. Aber der andere Rabatt kann sein, sagen wir, der Gesamtbetrag beträgt 280, und der Kunde bittet Sie beim Bezahlen um weiteren Rabatt oder Barrabatt und er hat Sie nur gebeten oder gebeten, und er hat Sie nur gebeten oder gebeten einfach auf einen bestimmten Betrag abzurunden. Sie geben also einfach 20$ mehr Rabatt, aber das haben Sie gerade entschieden, und Sie haben den Betrag noch weiter reduziert Das kann also Barrabatt sein , der als indirekte Ausgaben verrechnet wird Also, wie wir mit beiden umgehen, wollen wir sehen. Zuallererst, wenn wir auf Gutscheine und versiegelte Rechnung klicken, wie wir hier sehen können, dass es Menge Preis gibt, aber es gibt keine Spalte wie Rabatt. müssen wir aktivieren. Ich gehe einfach von oben zur Firma und klicke von hier aus einfach auf Funktionen und hier heißt es, Rabattspalte in Rechnungen verwenden. Ich ändere das einfach in und drücke Strg A. Jetzt haben wir das Rabattfeld genau hier. Geh einfach nochmal zu den Gutscheinen. Und wählen Sie einfach einen beliebigen Kunden aus. Sagen wir, Daniel, ich entscheide mich einfach dafür. Und die Preisliste ist nicht anwendbar. Verkaufsbuch ist bereits erstellt und die Konfiguration ist Wenn Sie es zum ersten Mal erstellen, wechseln Sie einfach C zu create und benennen Sie es so, wie der Umsatz unter dem Verkaufskonto abgewickelt wird Das ist es. Steuerung A. Nehmen wir nun an, wir verkaufen die kabellose Logitech-Maus Tracking-Nummer, Bestellnummer ist nicht zutreffend. Es ist vom Hauptstandort. Die Menge ist zehn, die Rate ist 26. Das macht die Summe 260. Da wir unseren Kunden jedoch 10% Rabatt anbieten, wird der Gesamtbetrag auf 234 reduziert und das Ende der Liste ist erreicht. Wie Sie hier sehen können, ist es jetzt gültig, aber der Kunde hat uns gebeten, acht auf 200 abzurunden . Wie werden wir das also als weiteren Rabatt eintragen? Wie geben wir diesen Barrabatt ein? Lass uns sehen. Drücken Sie also die Eingabetaste, um zur nächsten Zeile zu gelangen. Aber in der nächsten Zeile, wenn wir versuchen, irgendein Hauptbuch einzugeben, erlaubt uns das strikt , nur die Aktienliste einzugeben Geben Sie also noch eine Lücke ein, drücken Sie erneut die Eingabetaste, und jetzt können wir hier Barrabatt schreiben Aber da es nicht da ist, müssen wir ein neues Hauptbuch, Alternative C, erstellen und es als Barrabatt benennen Es fällt unter die indirekten Ausgaben. Hauptbuch ist nicht zutreffend, Kontrolle A, und jetzt können wir einfach direkt manuell -34 eingeben Und Sie können hier unten sehen , dass die Gesamtrechnung auf 200 reduziert wird und Kontrolle A, um zu sparen, und so wenden wir sowohl bei Teleprime die Handelsrabatte als auch die Barrabatte an Probieren Sie das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten