Transcription
1. introduction au cours de paiement SAP SD S/4HANA: Bienvenue dans les
acomptes SAP S4 hana pour les courbes de vente et de
distribution. Nous sommes une expertise collective si nous consultons avec
des décennies d'expérience et que nous sommes impatients partager nos connaissances avec vous. Dans ce cours, vous apprendrez de notre expérience non seulement
comment configurer les enregistrements principaux et créer simplement la demande d'
amortissement, mais également comment lier
l'acompte
au processus et
plus tard, doivent obtenir la facture et y appliquer
le dumping. En fait. Mais ici, nous
avons le contenu complet. Le premier n'est qu'une introduction
rapide au SAP S4 hana, comment se connecter et utiliser une théorie. Ensuite, nous commencerons le processus et nous allons simplement créer
la commande client, configurant une nouvelle transaction spéciale du grand livre
général, qui à la fin de la
journée, l'acompte est transaction
spéciale du
grand livre général, si bien, nous allons commencer par ça. Ensuite, nous aurons juste un
dumping dans la surveillance. Nous allons
voir plus tard les conséquences de l'acompte même en comptabilité
financière. Mais nous allons poser la question des marchandises dans les
ventes et la distribution et simplement exécuter le
processus d'appel d'offres afin que nous
puissions poster la facture
à la fin de la journée. Il s'agit d'un compte
débiteur que nous avons dans une comptabilité financière. cette raison, la
prochaine étape consiste à publier la chaussée entrante
lorsque nous
recevons réellement le paiement
du client. Mais bien sûr, compte tenu
du premier acompte, et après avoir posé cela, la dernière étape consiste à vérifier la mise à jour du
compte client car bien sûr, tout doit
maintenant être autorisé, nous avons donc
couvert ce processus. Nous clôturerons le cours et, bien
sûr, nous vous invitons à
continuer à vérifier nos
cours suivants sur la plateforme. Mais bien, sans plus tarder, commençons par
la première leçon. Et encore une fois, vous pouvez nous
contacter en utilisant nos coordonnées à tout
moment si vous avez le moindre doute, nous pouvons vous aider sur
tout autre sujet. Veuillez simplement laisser
une ligne en utilisant 123, apprenez ACP sur gmail.com. Merci beaucoup et nous vous
verrons dans la leçon.
2. Processus pour se connecter à SAP Fiori: Dans cette leçon, nous voulons montrer les étapes à
suivre pour commencer à utiliser la fureur. Et bien sûr, c'est vraiment important et pertinent
car, comme nous le savons, fureur est l'une des pierres angulaires
de ces nouvelles versions. Nous allons donc simplement montrer
les étapes à suivre pour se connecter. Ce ne sera que la première
chose. Nous allons lancer une application. Comme nous le savons probablement maintenant, les applications théoriques sont conçues l'aide d'une technologie très similaire à celle que
la plupart des sites Web que nous
utilisons quotidiennement. Pour cette raison, nous devons utiliser un navigateur Web. Donc, la plupart des
navigateurs modernes peuvent simplement fonctionner avec la théorie de manière transparente
sans aucun problème. Mais alors, la décision est peu près une
question de goût. Et nous aimons vraiment Safari, roues comme Firefox et Chrome. Dans cette exécution, maintenant que nous sommes sur un ordinateur de
bureau, nous allons utiliser Chrome
pour afficher les étapes. En fait, nous avons déjà une fenêtre de Chrome ouverte et nous allons
simplement ouvrir un nouvel onglet. Comme vous pouvez le
constater, les ministres
du système viennent d'activer
un lien rapide vers votre 11. suffit donc de cliquer sur celui-là. Mais bien sûr, il est juste valable dire qu'au bout du compte, s'agit que d'une URL. Et la plupart du temps les utilisateurs qui travaillent
avec ERV tous les jours, ils mettent simplement en place
un raccourci rapide. Tout comme sur le bureau, comme un raccourci sur lequel vous pouvez simplement double-cliquer et
ils le prendront. L'ordinateur vous conduira
directement sur ce site Web. Nous pouvons donc commencer à utiliser la théorie. Bien sûr, comme vous pouvez le constater
même sur ce premier écran, nous avons une interface utilisateur beaucoup
plus agréable, plus graphique et
conviviale. Alors, commençons
par les étapes. Saisissons simplement notre utilisateur. Et bien sûr, le mot à la mode. nous pourrions changer la langue Par exemple, nous pourrions changer la langue
par n'importe laquelle de ces
langues disponibles. Mais maintenant, ce que nous avons, nous allons aller avec l'anglais. Passons donc à autre chose. Et au début, il ne
fera que charger ce que nous
appelons la théorie Launchpad. Considérez-les simplement
comme votre page d'accueil. Et nous pourrions utiliser ces tuiles
simplement pour cliquer dessus. Et la queue appellera simplement
l'application sous-jacente. Mais en fait, nous allons
commencer par quelque chose de vraiment facile, qui est une inflammation
de ces rapports. Mais pour cela, nous devons également
discuter des objets que
nous avons au sommet. On dirait que les hyperliens
sont comme des textes. Mais en fait,
au bout du compte, s'agit que d'un groupe d'applications. Passons donc au groupe
d'applications pour le contrôle. Parce que nous avons ici le caoutchouc que nous sommes allés faire fonctionner en ce moment, c'
est-à-dire le plan des centres de coûts. En fait, ce rapport
nous permettra d' interroger la base de données. Ainsi, le système peut
afficher les valeurs d'un
centre de coûts donné et nous pouvons comparer la colonne d'
implant réelle. Nous pouvons donc comparer à
nouveau les coûts réels aux plans et aux coûts du plan. Lançons donc cette application très facilement car il
suffit de cliquer une fois dessus. Et bien sûr, au début, juste avec les paramètres
que nous devons
compléter pour interroger la
base de données apparaît. Commençons donc par
l'exercice financier. Nous sélectionnerons également une période de
publication pour vous. Et il est peut-être important
de remarquer que nous avons ces astérisques rouges
pour certains champs. Pour certains autres, nous
n'en avons pas. Mais bien sûr, ce ne
sont là que le moyen de
souligner que
le champ est obligatoire. Eh bien, il est peut-être
important de noter que pour
tous ces champs, nous avons cette icône sur
le côté droit, qui ressemble à deux carrés l'un
sur l'autre. Et pour les personnes qui utilisent le système SAP
depuis longtemps, même l'interface utilisateur
graphique précédente. Dans le classique. Vous êtes familier avec cela
parce que la quantité de code, juste en théorie, elle a l'
air un peu différente, mais c'est le même principe
pour certains d'entre vous qui sont peut-être nouveaux en septembre. Voyons
comment pouvons-nous l'utiliser,
il il suffit de cliquer dessus. Et l'idée derrière cela, en fait, comme vous pouvez le voir, comme un rappeur en soi. Parce que l'idée est que chaque fois qu'
un utilisateur a un doute sur valeur choisie par
l'utilisateur
pour un champ donné. Mais ils peuvent le faire, c'est juste qu'ils
peuvent utiliser le code de correspondance. Et encore une fois, c'est comme
un peu de caoutchouc qui affichera toutes les valeurs
autorisées pour ce champ particulier. Pour nous, dans cet exemple, nous voulons la
version actuelle du plan, la version 0. Nous pouvons donc simplement
sélectionner ces valeurs, sélectionner cette ligne et cliquer sur OK. Et tout le monde aura
immédiatement la valeur correcte pour le champ. C'est donc comme
comment prévenir les erreurs ? Tout simplement parce que nous
n'utilisons que des valeurs possibles. Parce que ce sont
les seules valeurs qui seront affichées
par le code de correspondance. Continuons donc maintenant
avec les codes de la société pour que ceux-ci entrent dans
l'IV, qui est quoi ? D tiret dix, et le centre de coûts, qui est pour ces
exemples, un dix, 1200s. Après avoir entré tous ces paramètres
, cliquez simplement sur OK. Et aussi facilement que cela
aura immédiatement les
données contenues dans notre rapport. L'application est maintenant exécutée dans la
base de données de requête et affiche très rapidement
les résultats. Bien sûr, il
ne s'agit que
d'un compte GL utilisé pour cette publication,
par exemple . Nous n'en avons qu'un seul en fait. La valeur est de
quatre, 90€ avec 0,91$. Eh bien, c'est juste un exemple
très simple qui sont des
applications beaucoup plus complexes que bien, en fonction de ce que nous avons fait
, a été construit. Ce n'était qu'un
exemple rapide. Il suffit d'enregistrer. Nous avons fini de comparer, par
exemple, le réel par
rapport à eux. C'est en fait contraire à ce plan, qui est bien sûr
le plan complètement vide. La différence est donc
le montant réel. C'est comme un rapide aperçu de leur
rapport au centre. Et bien sûr, il suffit
de faire l'un de nos premiers représentants. Maintenant, nous voulons juste montrer les étapes à suivre pour arrêter ça. Car cette vidéo est vraiment facile. Nous pouvons simplement cliquer sur le logo
zippy en haut à gauche et perturber
immédiatement le déjeuner. Mais avec cela, nous voulons juste
terminer cette leçon. Et bien sûr, nous avons juste imaginé continuer à apprendre
avec tout le reste.
3. Créez une commande de vente pour le scénario de paiement de l'aval.: Nous savons que les ERP
et le système intégré, et maintenant nous voulons nous
concentrer sur l'intégration entre les ventes et la distribution
et la comptabilité financière. En fait, nous allons
maintenant nous concentrer sur le processus de mise de fonds. Pour cela, nous commencerons
par une nouvelle commande client. Nous avons donc ces
sauvegardes définitivement un groupe d'applications. Et nous utiliserons la fureur de la commande de
création. Oui. Commençons donc
celui-là. Bien sûr. Je veux dire, nous avons opté pour ce
scénario juste une commande standard. Nous utiliserons donc la
RO, ou leur type. Et pour l'organisation des ventes,
vous utiliserez un double 0. Notre organisation commerciale en ce
moment, pour ce scénario, le canal de distribution est de dix, juste des ventes directes et la
division est doublée de zéros, nous venons de diviser les divisions. Ok, avec ces valeurs, nous pouvons continuer. Cliquez sur Continuer en
bas pour accéder à l'écran principal. Et bien sûr, la première
chose que nous devons mettre en place c'est la fête du sel
du navire à la fête. Donc, pour les deux Buddy's, nous ne verrons qu'
un exemple de client que nous avons mis en place ici. Donc, tout est correct. Nous pouvons maintenant procéder à
la référence client. Pour cela, nous allons simplement taper directement
la référence client, le 4711. Ensuite, quelle que soit la date de
référence du client, nous allons simplement sélectionner la date d'
aujourd'hui pour celle-ci. Donc maintenant, pour la date de
livraison demandée, nous allons changer cela dans
un mois n'est qu'un humain. Mais nous allons choisir dès maintenant, le 7 juin. Donc, c'est bon. Nous pouvons maintenant continuer. Et en fait, c'
est pour un service. Nous allons donc utiliser l'ID pour
le service qui est 11. Juste des services d'installation. Il s'agit donc des
codes matériels pour le service. Maintenant, mais nous
voulons juste que la quantité soit un service
vendu à la fin. Nous allons utiliser un numéro de matériel
client pour ce service. En fait, le IV pour
celui-là est pour des dizaines, 711. Tellement semblable à ce que nous avions
dans la référence client. C'est donc exact. Vérifions simplement que
nous avons le bon mélangeur. Nous pouvons attribuer la plante, qui est le double 0. Ensuite, nous pouvons
simplement appuyer sur Entrée. Il s'agit de valider les données. D'abord. Parce que nous avons
modifié les dates, nous aurons juste un avertissement que la date d'enchère doit nous
rappeler que c'est très bien. Nous pouvons continuer. Et nous allons d'abord vérifier
la catégorie d'articles. Nous y sommes allés, ce qui est Milestone Billings. avons donc ici. C'est exact. En fait, nous pouvons double-cliquer simplement pour obtenir pour cette
raison,
nous pouvons double-cliquer simplement pour obtenir
le détail complet de l'article pour la maladie ou le bon. Parce que nous voulons les
vérifier deux fois. Ils sont en train de construire un plan.
Jetons un coup d'œil ici. Comme vous pouvez le constater, nous avons la première langue qui est
la chose la plus importante en ce moment pour notre processus. Ici, nous avons mis en place un
acompte de 10 %. Donc, c'est très bien. Il n'est pas bloqué, c'est pour 10 %. Donc 1 000€. Et c'est quelque chose
qui, eh bien, je veux dire, ce ne sont que les données de base dont
nous avons besoin quatre ans plus tard en utilisant la même commande que le document précédent
pour l'acompte. Donc, bien sûr, plus tard,
nous aurons également les factures qui
arrivent dans certaines des prochaines leçons en ce moment, nous y retournerons
pour pouvoir économiser. Ok, j'ai
peut-être un village à Boston, mais c'est bon
pour notre scénario. Sauvegardons ces commandes client. Et attendons la fin de
la fureur, car nous avons bien sûr besoin de
cette pièce d'identité pour le document. Nous avons maintenant une nouvelle commande
standard. Celui-ci est 351. Notons donc le numéro. Bien sûr, comme vous le
savez, c'est
l'une des valeurs les plus importantes que nous aurons
pour le processus. Et c'est très bien maintenant que nous l'avons. Fermons la fureur. Avec ces derniers. Nous terminons pour aujourd'hui, en vous
pensant tous.
4. Utiliser l'application Document de facturation de publication pour créer la liste de paiement de votre compte.: instant, nous n'avons
créé que la commande client. Et comme nous le savons, il s'agit d'un document
pertinent pour la logistique, mais il n'a pas encore de conséquences. En comptabilité financière,
même si nous disposons d'un plan de facturation, nous avons effectué des chaussées,
puis nous avons jalonné une facturation groupée qui a ensuite un impact direct sur la comptabilité
financière. Ça va arriver plus tard. En fait, cette leçon
est probablement l'
une des plus importantes de
ce cycle, une des plus importantes de car nous utiliserons une pose de documents de facturation de l' urée pour créer la demande de
mise de fonds. Et bien, pour eux,
sautez dans les ventes. Et ici, nous avons la théorie de la création de documents de
facturation. Bien sûr, cette application
affichera toujours le document précédent que nous
avons travaillé avec le
même ordre que celui que nous avons créé. Donc, c'est très bien. Nous pouvons simplement appuyer sur Entrée. Et comme vous pouvez le constater, un apa a constaté qu'il est important en ce moment de
créer l'acompte, mais il s'agit d'une demande de mise de fonds. Comment pouvons-nous le savoir ? Parce qu'en haut à gauche, nous
avons ici des demandes de mise de fonds. Plus tard, nous
comprendrons un peu mieux. Quelle est la différence entre une demande de mise de fonds et
un acompte réel ? En ce moment, ce que
nous voyons en ce moment, s'agit que d'une
demande d'acompte de 1 000€. Si vous vous souvenez, il y a un
acompte de dix
pour cent et la valeur
de ce document, pour le document de vente,
c'est 10 000€. Donc oui, nous l'avons
correctement configuré. Les dates sont correctes. Tout va bien. Nous pouvons donc simplement continuer et
économiser en bas à droite. Et maintenant, ils reviennent avec ce message de succès indiquant que le document a été correctement
enregistré. Nous avons l'ID neuf zéros
multiples, 111. Mais ce qui est important et nous pouvons y parvenir dès maintenant. Il suffit de
jeter un coup d'œil au document, non seulement au document logistique, mais aussi à leur
document de combat qui a été créé en fonction de
ce
scénario, ces étapes. Pour cela, cliquons sur Plus. Et dans un document consentant, nous pouvons simplement cliquer sur Afficher l'amble. Encore une fois, le dernier document
que nous avons utilisé, celui qui a été créé en
tant que document de facturation il y a
quelques secondes. Maintenant, c'est par défaut ici. Nous pouvons donc continuer en bas,
à droite. Nous pouvons cliquer sur Continuer. Et ici, nous avons les détails. Bien sûr, c'est
exactement ce que nous avons vérifié sur les écrans précédents. Mais maintenant, nous avons la
différence car maintenant au lieu d'avoir juste un numéro
temporaire ici, une pièce d'identité temporaire pour le document, nous avons
maintenant l'
ID réel de ce document, la valeur nette, le
payeur, tout. Mais là encore, nous
avons dit que nous
voulions
mieux comprendre ce qui s'est passé pour
nous en comptabilité financière. Cliquons donc sur le bouton-poussoir
comptable. Et capable, c'est le document, mais c'est vraiment un document très
intéressant car la plupart de leurs documents de
combat que vous verrez tout au long de
votre temps en utilisant cette API. Ils ont au moins
deux lignes plupart du temps
trois ou même plus. Mais pour l'instant, celui-ci, nous n'avons qu'une seule ligne. Comme vous pouvez le constater,
c'est juste le f est cet indicateur d'année spéciale pour les demandes de paiement
et il ne s'agit que d'une seule ligne. Encore une fois, ce document ne fait même pas partie des états
financiers. En fait. Le document n'est même pas que nous n'avions pas de solde 0. Il n'est donc même pas
conforme aux règles
comptables les plus élémentaires. Mais c'est exact car
au bout du compte, s'agit pas d'un document
financier. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons
réellement considérer dans les états
financiers. Alors, qu'est-ce qui est important ? C'est le montant que nous avons demandé pour 1100 compte tenu
également de la taxe, la 10, qui est de 10% de
taxe quand 1010 %, 1100. Et bien, encore une fois,
l'important avec les transactions de grand
livre c'est qu'elles utilisent un compte
différent, non le compte principal
que nous avons dans le dossier principal pour
leur entreprise. partenaires. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, ce que nous pouvons montrer en ce moment, y a-t-il d'autres choses à l'intérieur ? Eh bien, en fait, on peut simplement double-cliquer sur
l'élément de ligne. Il était répertorié dans le, mais en fait, il se
trouve juste à l'écran. Il y a le
bouton-poussoir ou on peut simplement double-cliquer dessus
sur la ligne. Et comme vous pouvez le voir, le compte
e-mail qui a été publié deux à 11, neuf, un triple 0. C'est donc tout à fait exact. Ce n'est pas la recommandation. Et le Canada que nous avons dans
le dossier principal pour le partenaire
commercial de ce client, agit d'un compte de
reconditionnement alternatif, et il s'agit en fait du compte pour les demandes de mise de
fonds. Ce qui est important, c'est que
plus tard,
nous convertirons les demandes de
mise de fonds en acomptes réels. Et lorsque nous avons réalisé
que le compte change, puis plus tard, lorsque nous
affectons l'
acompte à une facture, le compte
sera
également différent. Soit la concision et le
Gamble sont différents. C'est donc comme
une pile bien sûr,
dans le processus, quelques étapes, mais chaque fois que nous passerons
à l'étape suivante, nous aurons un compte de
rendement différent, un compte de rendement affiché aussi, parce que encore
une fois, que c'est la magie, c'est l'essentiel
des transactions spéciales GL. Eh bien, après
avoir vu cela, nous pouvons simplement revenir de près
et terminer la théorie. Et bien sûr, nous voulions simplement vous
remercier de
votre attention pendant cette leçon et
vous inviter à continuer à apprendre
avec la prochaine. Merci beaucoup.
5. Découvrez la Req de paiement en utilisant Gérer les objets de ligne du client Fiori: Nous avons montré dans la leçon précédente que l'application théorique
crée des documents de facturation
, a créé un nouveau document, mais il ne s'agit pas d'une facture. En fait. Il
ne s'agit même pas d'un document qui apparaîtra dans les états
financiers. Il s'agit en fait simplement d'une demande, demande de mise de fonds, bien sûr. Dans cette leçon,
nous allons donc supposer que nous
ne sommes que des comptables qui travaillent particulièrement mal dans les
comptes débiteurs. Parce que notre travail consiste simplement à parcourir le compte
des clients plusieurs fois par jour au moins
et à trouver
s'il y a quelque chose de nouveau pour lequel nous devrions
contacter le client. Juste la pression, c'est
peut-être un paiement, retard ou
même un acompte. Parce que si nous ne
recevons pas l'argent, mais si c'est
une vue d'ensemble dans les deux cas, nous pouvons même parfois entamer une procédure
judiciaire, ou au moins facturer des intérêts sur l'argent
que nous n'avons pas. reçu encore. Mais s'il s'agit
plutôt d'un acompte, mais parfois cela
peut être encore pire parce que nous n'avons pas
reçu l'acompte, nous n'avons pas reçu l'argent. Et pour cette raison, nous n'avons même pas
commencé à travailler avec la
production du produit
que nous sommes sur de le vendre ou simplement du service. En fait, notre scénario
concerne davantage les services, mais peu importe, nous
devons recevoir l'argent
ou c'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour le client
parce que ce n'est pas le cas, car le client
pourrait alors penser
: Oh, il
travaille probablement sur la commande en
ce moment et nous ne le sommes pas, puis nous perdons le client. C'est donc aussi mauvais pour nous. Cela peut arriver, mais encore une fois, pour tout le monde. Pour cette raison, nous allons montrer le processus. Une fois encore. Supposons que nous
ne soyons que des comptables. Les comptables qui travaillent
dans les comptes débiteurs. Et nous allons utiliser les articles de ligne
client gérés pour l'Europe. Bien sûr, la première chose à faire
est de configurer l'
ID du client. Quelle vue ? N'oubliez pas que
c'est comme l'EC double 0, puis l'ID
du code de l'entreprise ici. Et ensuite, si nous utilisons les filtres
tels qu'ils sont
actuellement, essayons cela. Rien n'apparaîtra. Parce que si vous vous en souvenez, nous avons dit
que cette demande n'
est même pas un élément normal, n'
est même pas considérée comme faisant partie des
états financiers. Il n'a pas d'impact financier, savon, pas d'impact comptable. Donc, si nous laissons le
type d'élément comme des éléments normaux, rien ne
sortira de cette requête. Mais en fait, nous pouvons simplement supprimer le type d'élément et ensuite ouvrir la liste
des valeurs possibles. Par exemple, si nous sélectionnons particulièrement la
transaction du grand livre général et la semaine,
encore une fois, rien ne s'affichera car il ne s'agit
même pas encore d'un acompte. Il s'agit d'une demande de mise de fonds. Et c'est une grande
différence car une demande de mise de fonds
est ce que nous considérons comme une
simple remarque que l'article est à nouveau, elle ne montre même pas les états
financiers. Eh bien
de comprendre leur utilisation et de
voir les conséquences. Articles de ligne client,
cliquons sur Noter que les articles et cliquez sur OK. Comme vous pouvez le constater maintenant, le jeu de
résultats n'est pas vide, alors la requête
revient avec des données avec, bien
sûr, nos demandes de mise de
fonds. Comment savoir qu'il s'agit d'une demande de mise de fonds
juste immédiatement en raison de la lettre F de cette colonne d'indicateur de l'année
spéciale. C'est encore une fois comme la
plus spéciale des transactions GL spéciales,
car là encore, celles-ci ne font même pas partie
des états financiers. Qu'est-ce qui est également important ? C'est le filet. Encore une fois, nous
devrions contacter le client parce que nous
n'avons pas reçu l'argent. Le type d'entrée de journal est intéressant est VR ET le montant, qui est de 1100. Eh bien, encore une fois,
pour vérifier que cela ne fait même pas partie
des états financiers, pour être sûr, nous pouvons cliquer sur Gérer
les entrées de journal après avoir cliqué sur le
numéro du document. Et immédiatement, nous avons
au sommet cette chose, un
article sur un. C'est donc quelque chose qui devrait l'appeler immédiatement comme
notre attention, devrait sauter immédiatement pour nous. Et nous devrions dire :
Hé, comment ça se passe ? Pour des documents ? Dans, pour les documents de
comptabilité financière, nous avons besoin d'au moins deux éléments. Que se passe-t-il ici ? Le document doit être équilibré, mais nous
vérifions qu'il s'agit demandes de mise de fonds qu'il est posté sur un
autre compte, et
non sur le compte principal ou sur le compte de
confusion que nous avons établi
dans le dossier principal. En fait, nous pouvons cliquer en bas
à
droite de l'entrée de votre journal. Et encore une fois, il est évident qu'il ne s'agit même pas
d'un document complet, que cela ne fait même pas partie
des états financiers parce que nous n'avons qu'une nuit légère, rien ici après celle-ci. Donc oui, tout est
correct comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons le général de votre
compte correctement configuré ici. Et ce qui
est important, c'est que dans l'en-tête, nous savons immédiatement qu'il s'
agit d'une note de nouveau sur cet élément,
donc nous savons que c'est bien si nous n'avons pas de
solde 0 avec le document. Nous savons également que cela vient
de z parce que nous avons un type de
transfert de document de facturation que l'ID RV. Et encore une fois, nous savons
que c'est du. Nous devons donc contacter immédiatement le
client. Si nous avons sauté sur
les documents connexes, bien sûr, nous avons accès non seulement au document de facturation a,
Quelle est la grande dignité, mais aussi à la commande client, encore une fois créée en D. nous avons accès non seulement
au document de facturation a,
Quelle est la grande dignité,
mais aussi à la commande client,
encore une fois créée en D. ont toujours un accès complet à l'historique de la valeur, donc tout est correct. Nous pouvons simplement
cliquer sur le logo zippy. Nous revenons donc à
votre Launchpad et nous en avons fini avec
ces leçons. J'espère donc que vous pourrez vous
joindre à nous dans le prochain.
6. Convertir la demande de paiement en paiement créatif avec Fiori: Jusqu'à présent, nous n'avons qu'une demande de
mise de fonds, et nous
devons maintenant le
transformer en acompte complet. Pour cela, nous sauterons dans les finances et nous
utiliserons la fureur des
acomptes post-client. Bien sûr, nous pouvons utiliser les demandes de
mise de fonds
comme quelque chose à
considérer comme un document précédent pour
ces acomptes Fool. Mais la première
chose à faire est de
terminer la date du document. Nous sommes allés à la même date pour la date d'affichage et
la date du document ? C'est exact. Maintenant,
terminons le IV pour les codes
et
l'équivalence de l'entreprise. La prochaine chose est l'
ID du client, qui est l'AUC 0,
si vous vous en souvenez. Et bien sûr, notre indicateur
spécial, qui permet de jeter un coup d'œil
à l'aide du code de correspondance. Nous utiliserons le a, qui est
le paiement de vidage complet. Nous pouvons donc simplement sélectionner
la valeur dans la liste. Et ensuite, la prochaine chose est de
continuer avec les données bancaires. heure actuelle, nous allons définir
le compte bancaire principal. En fait, il s'agit du compte
GL qui mappe le compte bancaire principal et le montant de
1100, si vous vous en souvenez. Maintenant, il est important de
vérifier ici en
haut que nous avons le bouton poussoir de
leurs demandes qui nous permettra considérer le document
précédent comme un document de base
pour eux pour le acompte. Juste avant de continuer. Nous pouvons également attribuer ces
deux centres distincts. Nous utiliserons notre APC. Cliquons donc sur demander. L'application vérifiera le
compte pour le client. Et cela se produit, bien sûr, lorsque ce n'est que lors d'une
demande de dumping , qui est
celle que nous avons. Bien sûr, nous pouvons simplement sélectionner la ligne et cliquer sur les
messages en bas. Avec cela, la théorie
que je reviendrai avec ce message de succès en
bas du nouveau document est publiée. Maintenant, bien sûr, nous allons vérifier les conséquences dans
les prochaines leçons. Pour l'instant, nous pouvons
tout simplement fermer la fureur et nous en terminons aujourd'hui. Mais encore une fois, continuez à
apprendre avec toutes nos formations et
joignez-vous à nous dans la prochaine. Merci beaucoup.
7. Affichez le paiement de l'acompte dans le compte client: Nous avons maintenant le
document de mise de fonds et, bien sûr nous voulons simplement vérifier à quoi il ressemble et juste s'
il y a des conséquences la fureur des
lignes de clients gérées. Nous allons donc nous lancer dans les finances. Et ici, à la fin, nous avons nos articles de ligne de clients gérés. Ensuite, il suffit de remplir l'ID de notre client
et de l'entreprise. Ok, eh bien, nous savons que la première
chose que nous devons modifier, est juste le type d'article. Nous ne voulons pas d'articles normaux. En fait, nous voulons des transactions GL
spéciales. Une fois que nous avons sélectionné l'
autre, cliquez sur Go. Et comme vous pouvez le constater, nous
avons maintenant l'acompte. C'est bien sûr le document. Comme vous pouvez le constater,
celle-ci est toujours ouverte. Nous ne savons pas encore, et c'est pour 100 euros. Mais il est également important de
vérifier ce qui est arrivé
à la demande de mise de fonds. En fait, nous allons passer à tous les éléments car
celui-ci est effacé. Et nous devons également sélectionner
noter que les éléments,
encore une fois, rappelez-vous que
le vider les demandes est toujours
une note de cet élément. Peu importe si cela
a été clair ou non. Donc, si nous modifions ces deux valeurs dans les
paramètres, comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons les deux lignes, la F, qui est la demande de
mise de fonds, elle a été effacée. Et bien sûr, c'était
clair par le document,
le document de mise de fonds. Vous pouvez jeter un coup d'oeil là-dessus. Si vous faites défiler vers
la droite l'aide de la colonne
Andrew de compensation, nous avons le numéro de document
correspondant au dumping réel. Alors oui. Tout est
correctement configuré pour le dédouanement de la demande de
dumping et la création de
l'acompte. Et juste rapidement, si
nous vérifions le document, nous le ferons sans fenêtre. heure actuelle, nous savons que le document est maintenant
un acompte. Maintenant, la demande de mise de fonds. Ce qui est important aussi, c'est que le compte soit différent. Comme vous pouvez le constater, cela a été
déplacé vers le 21194 fois 0, juste le compte
client de mise de fonds et c'est pour 1100€. Tout ce que nous avons
travaillé et que nous attendions
à propos du processus. Donc, tout est correct. Nous avons
maintenant le statut correct pour le vidage et demandons le bon avant
l'acompte et plus tard, nous continuerons ce processus, aurons une certaine facturation en utilisant
le plan
de facturation, bien sûr, avoir des
factures En fait. Pour que nous appliquions plus tard l'acompte à
ces documents. En fait, ce
sera l'une des choses
les plus importantes et surtout du processus. Parce que lorsque nous lançons à nouveau les documents de
facturation gris, vous verrez que c'est quelque chose de
vraiment intéressant. Juste le fait que le
système
affectera automatiquement ces efforts à la fois
dans l'acompte, sorte que nous n'avons même pas
à nous en inquiéter. Mais là encore,
c'est quelque chose qui arrive dans
la prochaine leçon. Nous espérons
donc vraiment vous y voir.
Merci beaucoup.
8. Consultez le compte de réconciliation dans le dossier principal du client: Le
compte de reconstitution utilisé pour éléments normaux
tels que ceux que nous demandions dans la leçon
précédente juste au début
du pont, Écoutez. Toutes ces factures, paiements et tous ces éléments ont une chose similaire, c' est-à-dire qu'ils utilisent le
compte de rapprochement que nous avons
créé dans le dossier principal
du partenaire commercial. Dans cette leçon, nous voulons en fait montrer ce dossier principal en utilisant le partenaire commercial
géré, données de base du
partenaire. Parce que plus tard, nous vérifierons les états financiers
et nous voulons comprendre les conséquences de l'utilisation de transactions
uniquement génériques et utiliser uniquement
des
transactions normales, des éléments normaux. Attendons donc que l'application se charge pour que nous puissions rechercher le dossier principal de
notre partenaire commercial. Et ici, nous l'avons. Utilisons l'identifiant, le CA. Et nous pouvons simplement cliquer sur Go. L'application. Nous reviendrons avec le résultat de la
requête vers la base de données. Et comme vous pouvez le constater,
nous n'en avons qu'un. Bien sûr, lorsque l'
enregistrement maître a cet identifiant. C'est tout à fait correct. C'est le nom du
client EBIT de l'adresse, mais rose, mais le plus important
est d'entrer dans les détails. Nous pouvons donc cliquer à la fin de la ligne exactement pour
vérifier les détails. Et c'est simplement parce que nous
voulons comprendre à nouveau les données sont affichées
dans l'application, mais aussi quel est le compte de
réconciliation ? Et c'est un paramètre qui est complètement
appelé dépendant est une entreprise appelée paramètre
dépendant. Nous devons donc d'abord
choisir le bon rôle. Et comme vous pouvez le constater, nous avons ici
le rôle client. C'est celui que nous
voulons rechercher en ce moment. Nous pouvons donc cliquer à
la fin de la ligne pour entrer dans les
détails de ce rôle. Et en fait, comme vous
pouvez le voir maintenant, nous avons une section de code d'entreprise afin que nous puissions simplement faire défiler vers le bas
pour accéder à cette section. Et dans cette section, il
y aura tous les codes de la société que nous pouvons vraiment
avoir des publications en les utilisant. instant, nous voulons
rechercher le DAW 0. Double-cliquez
dessus. Et encore une fois, ce
ne sont que les codes de l'entreprise que nous pouvons afficher en utilisant ces
dossiers musculaires de partenaires commerciaux dans les détails. Par exemple, ici pour
notre code d'entreprise, nous le découvrirons ici. Nous avons ici le domaine important que nous venons de considérer, les créances commerciales nationales. L'important, c'est de vérifier
le numéro d'identification. C'est un contre un, cinq fois 0. C'est nos
commerçants domestiques. Plus tard, nous comprendrons un peu mieux comment cela entre en jeu. Mais oui, c'est le principal compte de
rapprochement de ces partenaires commerciaux qui doivent enregistrer
les créances commerciales nationales. Encore une fois, c'
est quelque chose
que nous devons mettre en place lorsque nous créons le record principal pour
le partenaire commercial. Et plus tard, lorsque nous avons des factures, lorsque nous n'avons
que des paiements, ce compte est
celui sur lequel il est affiché. Bien sûr, l'acompte, par
exemple, qui est une transaction d'année
spéciale, utilise un
autre compte, mais c'est aussi ce que nous
allons commencer
à enregistrer les prochaines leçons. Joignez-vous à nous.
9. Conséquence des états financiers: Nous avons maintenant un acompte
complet ce qui signifie qu'à
la fin du document, il suffit d'un document financier. Mais l'important
est que ce document ait un impact sur les états
financiers. Nous avons également vérifié quel est le compte que nous
avons créé dans le
dossier principal du client. Et maintenant, nous
voulons simplement savoir si, en utilisant nos états
financiers, nous aurons accès
à ce compte ou si l'acompte a été affiché dans un
autre compte. Jetons donc un coup d'oeil là-dessus. Nous utiliserons la théorie de notre compte de
résultat de bilan à la hausse. Bon, donc nous l'avons ici. Et l'idée, bien sûr, c'est que
la première chose est de compléter l'IV pour
notre code d'entreprise. Et ensuite, juste la version de l'
instruction, qui pour ce
scénario, nous utiliserons les données 1010 est correcte. Le grand livre est correct
car quoi ? Nous voulons vérifier le grand
livre et nous avons
comparé les données réelles
aux données réelles. Nous pouvons
comparer avec les données de plan, par
exemple, d'autres scénarios. Mais pour le moment, pour notre scénario, nous sommes allés contre la période
réelle est correcte. Nous pouvons donc simplement cliquer sur Go. Et bien, découvrons
cela en utilisant les passifs. Nous avons donc ici des comptes créditeurs. Et dans Oracle Payables, nous avons
cette section pour eux, les paiements et l'échéance résiduelle inférieure à un an à
la fin de la journée, c'est quelque chose que nous avons déjà
reçu
du client. Et plus tard, le client
pourra simplement dire, hé, je veux que vous attribuiez
cela à une prochaine facture. Nous recevrons donc moins d'argent
pour cette image, car l'acompte
est déjà configuré. Mais encore une fois, le plus
important pour cette leçon pour les
relevés différentiels est que les 1100€ ne
sont pas affichés dans le compte 1 à un
cinq fois 0, qui est le principal compte de
reconstitution, les viscères dans
le dossier principal du partenaire commercial. Celui-ci est l'acompte
est affiché dans un
compte de reconstitution alternatif qui est le 211, 94 fois 0, juste les
versements de vidage pour les clients. Donc, tout est exactement ce
que nous attendions. La principale utilisation des transactions
annuelles est celle-ci. Après avoir
vérifié cela dans les états
financiers, nous venons de terminer la leçon. Mais juste un petit
rappel, s'il vous plaît. Vous pouvez nous contacter en utilisant
l'aide des experts SAP sur gmail.com. Alors, aidez les
experts SAP de gmail.com avec
tout doute que vous pourriez avoir, nous sommes ravis de vous
aider.
Merci beaucoup.
10. Tentez d'échec de créer la première facture et de confier le paiement du versement de l'espèce.: Nous nous sommes efforcés de fournir le service ou l'
autre par le client. Et si vous vous en souvenez, même dans l'ordre, nous avons
la facturation importante. En fait, nous avons franchi le premier jalon. Il est donc maintenant possible de
créer la première facture. Mais regardons si nous
pouvons réellement créer cela utilisant la fureur
de créer des documents de
facturation dans les ventes. Nous l'avons donc
ici. Et bien sûr,
nous devons faire référence à
un
mot, ordonne les Saints. Alors entrons le IV
pour celui-ci, puis entrez juste pour vérifier si nous pouvons créer ces
entrées en fait, eh
bien, pour l'instant ce statut est
partiellement facturé, mais au bottom recevra ce message indiquant qu' aucun document de facturation n'a
réellement été créé. Jetons donc un coup d'œil à la bûche. Nous l'avons donc
verrouillé dans le menu Plus. Et puis, comme vous pouvez
le voir, quel message est
vraiment très clair. Nous avons juste un blocage
juste dans le nouvel implant. Cette date a été bloquée
pour ce premier jalon deux. Nous ne pouvons donc pas créer le document de
facturation pour ces données pour l'
instant . Eh bien, que doit-on faire ? Bien sûr,
retirons simplement le bloc. C'est quelque chose que nous devons
accomplir dans le changement. Les jeux de modifications sont des applications Nous espérons
donc vous
y voir dans la prochaine leçon lorsque
nous aurons terminé ce processus. Merci beaucoup.
11. Correction du problème de commande de vente: Après la confirmation de
ces premières activités. Maintenant, ce que nous voulons
créer cette première facture. Mais comme nous avons vérifié
la leçon précédente, nous avons un blocage dans
les plans de facturation. Nous allons donc ouvrir notre commande client
vérifiera même les documents qui
ont été créés. De plus, nous vérifierons uniquement l'usine de facturation
et supprimerons ce bloc. Il s'agit donc d'un processus simple, mais il est
également important pour nous de savoir que nous pouvons avoir des
complications en cours de route, certains problèmes en cours de route, surtout si nous n'avons pas assez de récessions. ainsi
que les autorisations correctes et autres décisions pour
exécuter le processus. C'est donc aussi important. C'est quelque chose que seuls des utilisateurs spécifiques
peuvent réellement compléter. Si bien pour ces
serveurs, pour nous ,
dans notre scénario actuel nous avons le tout. Nous avons donc une Lexis à
peu près complète. Mais encore une fois, dans un scénario
réel, nous devrons vérifier
si, par exemple, nous pouvons lancer les
ventes de changement ou leur fureur et juste pour ce processus
particulier, supprimer le bloc si
bien, n'est-ce pas ? Maintenant, avons
ici,
modifiez la commande client. Cliquons dessus. Et bien
sûr, nous devons simplement entrer notre commande client. Donc deux, phi un, et continuez. Maintenant, l'urée va venir
au fond, revenez
simplement avec ce message que nous devrions examiner
ces documents ultérieurs. Et si nous n'avons aucune idée
des documents qui ont été attribués, si nous voulons simplement vérifier deux fois, nous pouvons aller jusqu'
en haut ici et cliquer sur le flux
d'affichage du document. Eh bien, l'idée ici est de vérifier que nous avons
la demande
de dumping, bien sûr, et ensuite nous avons
l'acompte réel. Si vous vous en souvenez, nous avons même les
bons documents, tout a été lié
aux commandes client. C'est donc toujours
la meilleure chose dans le document principal que la commande client que nous pouvons
toujours y revenir. Il suffit d'y
faire référence et de vérifier les documents suivants
qui ont été créés. Mais pour l'instant, nous
voulons simplement vérifier le plan de
construction également. Double-cliquez sur l'article, juste sur le premier article,
le premier et le seul article de cette commande client. Et nous pouvons simplement passer directement à l'habituel
ici au plan de facturation. Et nous avons cette première
activité, l'assemblée. Il vaut 4 000 euros. Et ce que nous voulons, c'est simplement
enlever le bloc. C'est donc aussi simple que ça. Il suffit de venir ici, de
supprimer ce bloc, et bien sûr,
nous devons le sauvegarder. Revenons donc
à l'écran principal. Cliquez sur Enregistrer. Et ensuite, ils reviendront
simplement avec ce message disant que la commande standard a
été enregistrée correctement. Avec cela, nous
pouvons terminer l'application. Et en fait, nous terminons la
leçon en vous pensant tous.
12. Créez la facture et attribuez le paiement de la somme en même temps: Dans la leçon précédente, nous
supprimons le Building Block. Et maintenant, nous voulons simplement vérifier les conséquences du processus de facturation. Mais ce qui
est important, c'est que nous vérifions simplement si
l'image est créée, mais aussi si l'amortissement est correctement attribué
à cette facture. Cela va donc être
vraiment intéressant, juste pour remarquer qu'en ce moment, nous allons sauter dans les
ventes pour cela. Merci. Nous leur demandons de créer des documents
de facturation. La peur. Oui.
Commençons donc celui-là. La
commande client sera correctement configurée en tant que document en tant
que documents de référence. Continuons donc le
processus présenté. Et ici, nous avons
ce qui est important qui est différent des
autres fois où nous avons lancé le
processus d'appel d'offres,
car ce n'est pas seulement que l'application trouve dans
le plan de construction qu'une facture
doit être créée. Cette application vérifie également le compte pour le client. Il a découvert que nous avons déjà créé
un acompte. Il va donc procéder à un
règlement anticipé. Dès que nous cliquons sur Enregistrer en bas à
droite, nous avons terminé l'
activité d'assemblage, c'est
donc les 4 000 euros. Et encore une fois, l'application
a également découvert ces acomptes pour 1 000€ et elle
attribuera, encore une fois l'
acompte à l'image. Jetons donc un coup d'
œil aux conséquences. Mais bien sûr, pour cela, nous
devons appuyer sur Enregistrer en
bas, dans le coin inférieur droit. Nous avons donc maintenant le
message de réussite en bas de la page. Le document a été correctement
enregistré. Et bien sûr, nous
voulons approfondir cette question. Passons donc jusqu'à l' affichage supérieur
des
documents de facturation. C'est la défaillance du
dernier document que nous avons créé. Continuons donc. Et encore une fois, il
ne s'agit que d'un résumé. Ce qui est
important, nous avons maintenant un document complet
également pour la logistique. Mais encore une fois,
vérifions les
conséquences de la comptabilité. Nous aurons en fait ces
fenêtres contextuelles que nous n'avions pas auparavant avec d'
autres processus car plusieurs
documents ont été créés. Jetons d'abord un coup d'œil au
document comptable. Il suffit de double-cliquer. Et comme vous pouvez le constater, nous avons la facture réelle
pour les 4 000 euros, mais en même temps, nous avons la cession de l'acompte
et bien sûr la taxe. Mais ce n'est que le
premier document important. encore, il s'agit de l'
exemple en haut à gauche, du numéro de document de
cette facture et uniquement des publications sur les
articles d'alignement sur le client. Et nous allons
vérifier cela un peu plus tard, juste un peu plus en détail. Mais jetons un
coup d'œil. Si nous revenons en arrière, nous pouvons également vérifier le
document de contrôle. Cela est pertinent pour contrôle, car
au bout du compte, il
faut se souvenir de
ce contrôle. La plupart du temps, nous
pensons à contrôler tout comme quelque chose a un
rapport avec les coûts. Mais à vrai dire, nous avons également nos doctorats, ce qui signifie simplement leurs segments de
rentabilité. Et ces 4 000 euros ont été affectés en recettes intérieures
pour les produits et services. segment de la rentabilité s'élevait donc à 21835. D'accord. C'est donc correct
pour le contrôle. Revenons en arrière. Nous sommes allés
quitter la liste. Enfin, vérifiez également la publication de l'
analyse de rentabilité réelle. Nous allons donc découvrir les
caractéristiques qui ont été utilisées pour créer ces publications
sur le segment de permittivité. Ainsi, par exemple, le client, le produit ou le service réel, qui est le
service d'installation, le code de l'entreprise, l'usine, tout est actuellement indiqué ici dans
les caractéristiques. Et ensuite, si nous passons
aux champs de valeur, nous
chercherons un
chiffre d'affaires de 4 000$ ici, et nous ne ferons qu'une heure
de service d'assemblage. Donc, l'application théorique a créé tout
ce dont nous avons besoin. Cela signifie simplement que
nous pouvons revenir en arrière, fermer même ces
pop-up et finir. Maintenant que nous avons tous
les documents, plus tard, nous allons
vérifier un peu plus les conséquences du processus. Mais pour l'instant, nous pouvons
terminer la leçon. vous remercie tous.
13. Mise à jour du compte client: Dans la leçon précédente, nous avons terminé avec succès
le processus de facturation et nous voulons maintenant
vérifier les
conséquences à l'aide des
éléments de ligne client gérés dans Financials. Le plus
important, en fait, nous allons voir
si l'acompte est correctement attribué et juste le solde que le
client doit payer. Donc, ce que nous
savons de cette fureur, allons remplir l'identité du client, puis
pour les codes de l'entreprise. Maintenant, si nous utilisons ces valeurs de
paramètres, cela ne suffit pas car
l'acompte à la fin de la journée ne
suffit pas à effacer la facture. Il s'agit toujours d'une facture ouverte
et c'est un article normal. Juste l'image est un
élément normal pour que nous puissions cliquer sur GO. Mais si nous demandons à la requête, la base de données via l'application pour interroger la base de données avec
ces valeurs de paramètres
, rien n'est trouvé. Parce que, eh bien, si vous vous
souvenez que la date de facturation était dans la fonctionnalité était à
peu près en juillet. Nous allons donc modifier le plein air. En fait, nous allons sélectionner à
peu près le dernier jour d'un mois de juillet et nous pourrons repartir,
et nous l'avons ici. L'important, bien sûr, est que nous ayons la facture. Il s'agit de 4 400, mais nous avons
également
correctement attribué l'acompte. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons le solde que pour 3 300€. Eh bien, c'est intéressant. Nous avons tout mis en
place dans le même document. C'est pourquoi dans
la leçon précédente, nous n'avions qu'un seul document contenant environ six lignes car tout n'était publié
qu'avec un seul document. Mais c'est exactement
ce que nous attendons. C'est exactement exact. Et encore une fois, à la
fin de la journée, l'équilibre est correct. C'est ce dont nous avons besoin pour le client nous revienne
juste pour payer plus tard. C'est très bien. Assimilons la fureur
du poulet à ça. Et avec cela, nous finissons bien
sûr la leçon. Merci beaucoup.
14. Mise à jour des états financiers: Dans les leçons précédentes, nous avons terminé
avec succès
le processus de construction et nous affectons également l'
acompte à la facture. Mais maintenant, nous
voulons simplement vérifier les conséquences des états
financiers. Et nous accorderons
une attention particulière au compte réel
qui a été publié sur le compte de reconstruction, car cette facture à la fin de
la journée est un article normal. Et pour cette raison,
il devrait s'agir de la valeur qui devrait apparaître dans le compte de
condition principale,
qui, si vous vous en souvenez, a un identifiant de
un à un, cinq zéros. Ensuite, nous vérifierons également ce qui se passe
avec l'acompte. Nous allons jeter un coup d'œil. Il suffit d'utiliser l'
application du compte
de résultat du bilan pour comprendre ce
qui s'est passé avec cela. Mais en tant qu'acompte
maintenant qui a été attribué. Nous avons donc ici l'application. Nous allons simplement configurer l' ID pour
le code de l'entreprise et l'ID de la version de l'
instruction. Et bien sûr, nous allons maintenant
passer à un mois de juillet pour
montrer actuellement que les valeurs, nous avons
donc tout configuré
correctement. Nous pouvons cliquer sur Go. Et si nous rouvrons les actifs, les actifs
courants
et nos créances ici, nous
avons des comptes débiteurs et tout ce qui est inférieur à un an avec une
échéance inférieure à un an. Si nous ouvrons le détail complet ici, nous en aurons 4 400. Parce que rappelez-vous que
le webinaire a été attribué à cette
variable uniquement à eux. Est-ce qu'ils comptent, donc les
comptes débiteurs. Cela signifie simplement que nous
avons un montant de 3 300€. Maintenant, si nous explorons cela plus loin, nous allons découvrir quels documents sont considérés ou peut-être quel document
s'il n'en est qu'un, mais quels éléments du document
ont été publiés ici. Mais ce qui est également important
pour nous de remarquer, c'est que nous n'
avons rien d'autre
que des acomptes. Au moins, nous avons peut-être juste les impôts
ici en bas. On n'a rien
d'autre, bien sûr, lui, comme dans la
capitale et les réserves. Il n'y a
rien d'autre dans l'acompte,
car encore une fois, l'acompte a été correctement reclassé
sur ce compte. n'y a donc plus rien avec
ce compte. C'est la raison pour laquelle il
n'apparaît pas dans les états financiers,
car encore une fois, leur montant de 1100, a été reclassé
au compte un à un cinq
fois zéros. Comment pouvons-nous vérifier cela ? Nous ne cliquons simplement pas sur le
solde ici pour 3 300. Et nous allons chercher
les articles en ligne. Nous voulons vérifier deux fois les lignes de
ces comptes. Donc, si nous ouvrons le
chemin complet, comme vous pouvez le voir, nous aurons ces valeurs, l'âge dans lequel nous avons les 4 400. Il s'agit de la facture. Mais encore une fois, ce qui a été
comme reclassifié, c'est les années 1100 parce qu'il ne s'agit
plus d'un acompte, a été correctement affiché sur le compte
national des créances commerciales. Mais bien sûr, celui-ci réduit le solde
du compte. Et c'est la
raison pour laquelle nous n'avons que
3 300 euros pour
le solde des comptes débiteurs. Eh bien, tout
est vraiment correct. Tout est exactement
comme prévu, et cela signifie simplement que nous pouvons terminer l'application et
finir pour aujourd'hui. Juste un petit rappel, veuillez en écrire un usage. Nos
experts SAP santé sur gmail.com. Aidez les experts SAP
sur gmail.com, nous sommes
ravis de vous
aider à résoudre tout problème que vous
pourriez avoir en doute. Nous sommes là
immédiatement pour vous, merci beaucoup. Et nous vous verrons dans le prochain.
15. Retirez le bloc de facturation des derniers objets dans le plan de facturation: Nous voulons maintenant profiter de
cette opportunité pour supprimer le bloc des articles, les éléments restants dans
le plan de facturation. Utilisez également la leçon pour afficher les documents
créés au cours du processus. Nous allons donc utiliser les ventes. Ici, nous avons la fureur de la
commande client. Donc, il
suffit de vérifier que la commande client est correctement
la faute, ce qui est le cas. Nous pouvons donc continuer. Eh bien, comme nous le disions, la première chose est
d'écouter ces avertissements que nous
avons en bas, ce
message d'information, en fait, qui est juste pour examiner
les documents suivants. Cliquons donc sur
Afficher le flux de documents. Et comme vous pouvez le constater, nous avons tout ce que
nous avions auparavant, l'acompte,
puis la demande ping, puis nous avons la facture. Enfin, nous avons l'acompte
appliqué aux intrants. Donc c'est juste,
ils ne sont pas encore clairs. Nous n'avons pas obtenu de compensation car
nous n'avons pas reçu le paiement intégral
de la part du client. Mais ce qui est important, c'est qu'il a déjà été correctement
affiché dans le système. Nous pouvons donc juste plus tard, lorsque nous recevons réellement l'argent, nous pouvons les utiliser pour les dégager uniquement avec le
trottoir entrant et le système ne
montrera aucun message
d'erreur indiquant que nous manquons de l'argent ou quelque chose parce que leur acompte, il sera si bien considéré, double-cliquez sur l'article. Parce que, encore une fois, nous
souhaitons profiter cette occasion pour modifier
le plan de facturation. Et bien, en fait,
comme vous pouvez le constater, les deux renflements puisque les deux éléments précédents
sont maintenant terminés, nous pouvons même modifier
n'importe quoi à leur sujet. Ils ont été construits,
mais supprimons le bloc de construction
de l'opération. C'est le dernier à
fournir le service. Et la facture de clôture qui n'a
pas de valeur monétaire. Mais juste pour clore le processus, les
dates sont
si importantes, bien sûr. heure actuelle, nous allons
sauvegarder le changement. Revenons ici, gardons ça. Et avec cela, nous terminons
la leçon, bien sûr, espérant que vous pourrez participer à la prochaine étape dans laquelle nous
continuerons le processus. Merci beaucoup.
16. Facturer les derniers éléments du plan de facturation en utilisant SAP Fiori: Nous avons supprimé le bloc dans
la leçon précédente. Maintenant, relançons le processus de
facturation. Jetons un coup d'œil aux documents que le
processus va créer. en fait, je le vois dans les documents
pluriels parce que, bien
sûr, cela en
créera plus d'un. Jetons donc un coup d'œil à la création de documents de
facturation. Bien sûr, nous savons
que nous devons
vérifier la
commande client, ce qui est correct. Et nous pouvons simplement
continuer, présentateur. Et c'est tout. Nous
aurons les deux documents. Même pour la logistique, nous avons
les images de clôture pour 0€ et la dernière étape
est pour les 6 000€. Donc oui, nous voulons qu'ils soient
tous les deux
verts en ce moment. Nous sélectionnerons donc les deux lignes, puis cliquez
simplement sur Enregistrer dans le coin
inférieur droit. OK. Le document a été créé en fait
deux documents. Jetons un coup d'œil à eux. N'oubliez pas que nous pouvons utiliser davantage le document de facturation
et l'affichage, mais ils seront par défaut
le dernier. Cliquez donc sur Continuer. Et c'est juste l'inverse, juste la facture de clôture
du service d'installation. Encore une fois, 0,
la valeur monétaire ici est de 0€. Donc, c'est très bien. Revenons en arrière
et demandons simplement
le document précédent. Ainsi, les 1139 zéros multiples, 113. Donc l'idée maintenant est
juste d'analyser, c'est juste l'inverse, bien
sûr, pour 6 000€ ils
auront une date
pour les rendus de service. Nous sommes donc en août, donc nous
supposons bien sûr que nous sommes dans ce
mois-là en ce moment. Mais c'est juste à des fins
de démonstration. Jetons un coup d'œil à
la comptabilité pour que cela fonctionne. La période comptable
doit être ouverte. Donc, dans ce serveur, nous avons cela ouvert. Mais dans un scénario réel, plupart du temps,
cela doit être proche,
mais bien, double-cliquez sur la
comptabilité pour vérifier ces
documents comptables afin que nous sachions que nous avons le compte débiteur. Ensuite, l'affichage sur le compte de
revenus est le chiffre d'affaires
des ventes nationales et les textes de sortie. Encore une fois, c'est
comme un article normal, n'
est pas particulièrement un article du grand
livre ou quelque chose comme ça. Nous pouvons donc utiliser la vue du grand
livre pour confirmer que le compte de
reconditionnement qui a été utilisé comme
un à un cinq fois 0, ce qui est correct. En fait. C'est très bien. Donc, tout est correct. Mais ils facturent même avec la comptabilité des arc-en-ciel, mais nous pouvons simplement vérifier
le document de contrôle. Si vous vous en souvenez, probablement. Je veux dire, il doit
être affecté à un PSG sur un
segment de rentabilité, qui est le 21837. Et encore une fois, juste une
publication pour 6 000 euros, similaire à ce que nous
avions auparavant, mais le document précédent
était de 4 000, ces factures pour 6 000. avons donc fait comme ça. Si nous revenons en arrière, oui, nous voulons quitter la liste. Nous pouvons simplement vérifier le document d'
analyse de rentabilité. Encore une fois, les
valeurs caractéristiques utilisées pour configurer correctement le segment de rentabilité
sont les mêmes qu'auparavant. Nous avons donc ici le même
client, bien sûr, mêmes codes d'entreprise dans les usines et tout est à
peu près le même. Et si nous vérifions les champs de
valeur, le montant est juste la
chose qui est différente. Si nous comparons cela à
la précédente, nous découvrons qu'ils sont
affichés sur le segment parce qu'
il y avait 4 000 fois auparavant. Maintenant, bien sûr, nous
en avons 6 000. Donc oui, tout est correct. On peut alors
quitter le Fourier. Maintenant que
tous les documents correctement configurés, créés
correctement. Et avec cela, nous terminons la
leçon en vous pensant tous.
17. Affichez la nouvelle facture en utilisant Fiori: Parfait. Nous avons donc maintenant un nouveau document financier et
nous voulons simplement vérifier la conséquence de l'utilisation la
ligne client gérée pour l' urée, c'est que nous
connaissions ce processus, nous devons nous lancer dans les finances. Et ici, nous avons les articles de
ligne client gérés pour l'Europe. Le plus important est que nous définissions l'
identifiant du client, l'identifiant du code de l'entreprise. Mais la date, nous
sélectionnerons la date correcte,
qui, si vous vous en souvenez. Mais selon ce scénario, nous voulons utiliser la modification
pour le dernier jour d'août. Encore une fois, c'est possible uniquement pour nos
serveurs dans le monde réel, nous ne fonctionnerions pas. La chose courante n'est pas de
faire de telles étapes, comme dans le futur. Mais pour l'instant, nous pouvons le faire. Donc, le dernier jour d'août, et nous allons juste
chercher les articles normaux. Donc si nous cliquons sur Go, car vous pouvez voir que nous avons
le limbe original est de 4 400. Celui pour l'acompte
pour réduire le compte 1100 et la facture maintenant
la nouvelle facture, 46 600. Encore une fois, ce qui est important, c'est l'acompte est
pris en compte ici. Par conséquent, plus tard, lorsque nous
recevons le paiement, nous n'avons besoin que de
9 900 de la part du client. Et supposons que nous
recevons réellement le montant total. Ce qui est également important, c'est que nous l'afficherons dans
le système, bien sûr. Et quand nous pouvons confirmer avec la banque et le relevé bancaire, par
exemple, le relevé bancaire
électronique. Le système peut
effectivement être effacé
sans problème, car
l'acompte est également considéré
automatiquement,
si bien que nous le faisons manuellement ou si nous le faisons
avec les programmes, le Le système SAP n'
aura aucun problème à les coller lorsque nous
recevrons les 9 900€. est donc ce qui arrive ensuite. Donc, nous espérons
vraiment vous y avoir. Merci beaucoup.
18. Publiez le paiement entrant en tenant compte du paiement du client: Nous avons posté toutes les factures selon le plan consentant. En fait, nous avons envoyé les
documents au client. Bien que ce client ne
soit qu'un client dès qu'il reçoit
une facture. Nous allons donc simplement montrer le
processus maintenant. Nous utiliserons une théorie
ici même dans les finances que nous pourrons utiliser uniquement pour publier ces paiements
entrants. Mais l'important, c'
est que nous allons vérifier, tripler si l'acompte est considéré correctement et si nous pouvons simplement publier des messages si
peu clairs, ils ouvrent la facture. Donc pour cela, nous avons nos trottoirs à venir, fury up. Utilisons celui-là. Amble. La première chose que
nous devons mettre en place l'IV pour le code de l'entreprise. Ensuite, vérifions simplement la date de publication,
qui est correcte. Et nous utiliserons la même date pour la
date d'entrée du journal et pour la validation. OK. Maintenant, pour la section banque, nous allons utiliser l'ID pour le compte grand livre
que nous utilisons pour cartographier notre banque, notre compte bancaire principal. Pour ces scénarios,
si vous vous souvenez ce que possède le client, ce qu'il doit payer
pour transférer l'argent. C'est un 9 900 euros, que nous avons
ici, en fait. Et une fois que nous avons configuré cela, c'est en fait ce que
le client transfère. Voyons donc s'
ils représentent une valeur de 9 900€
que nous avons maintenant sur notre compte
bancaire peuvent être utilisés
pour effacer les factures ouvertes car nous avons
plusieurs factures. Pour cela, nous devons
cliquer sur les éléments proposés. Et comme vous pouvez le voir en bas
à gauche, nous avons tous les objets ouverts. Nous avons les deux factures et nous avons un acompte. Et ce qui est vraiment intéressant
ici, c'est que si nous
cliquons sur la facture
ou sur l'acompte, le système
sélectionne automatiquement les deux articles. Il suffit donc de
cliquer sur l'un des éléments. Les deux options ici des deux éléments que nous avons
liés par le passé, bien sûr, car si nous cliquons sur le 146.600, l'acompte
ne sera pas sélectionné. C'est simplement parce que
si vous vous en souvenez, la chaussée DOM
a été affectée à la facture pour 4 400$,
mais c'est le but. Si nous choisissons ces lignes, la facture de 4 400$
ou l'acompte, cela n'a pas vraiment d'importance car les deux articles seront automatiquement sélectionnés et seront considérés
comme des articles à effacer. Nous avons donc actuellement
un solde de 9 900. Cliquons pour
tester tous ces éléments. Cliquez sur l'acompte. Comme je l'ai dit,
les deux éléments seront
automatiquement sélectionnés. Et bien sûr, nous
avons toujours un solde, mais le solde
n'est que de 6 600 euros. C'est bien sûr, le retard, la dernière facture.
Nous allons choisir celui-là. Et comme vous pouvez le constater maintenant, le solde passe à 0. Cela signifie simplement que nous pouvons
réellement continuer et publier. Pour être clair, passons plein écran ici dans la section. Les
éléments de la section principale doivent être clairs. Et oui, nous
avons examiné la facture de 4 400$
plus l'acompte. Nous avons donc une valeur de 3 300 ici et ils
envisagent également la facture six fois 6 600 et le client a payé complètement tout. Nous pouvons donc simplement continuer et poster en bas à droite. Voyons si nous
ne recevons que le message avec le document maintenant que nous l'
avons créé et qu'il
a été publié avec succès. Nous allons donc afficher celui-ci est
un simple document qui vient publier sur le compte bancaire et c'est le débit,
comme vous pouvez le voir ici. Et le crédit sur les
créances est domestique. C'est donc important en
fin de compte,
c' est un paiement client, mais à la fin de l'album, s'agit d'un document qui
efface tout. Nous allons donc prêter attention ici
au numéro d'entrée du journal, juste au numéro car nous
aurons une conséquence. Ensuite, nous vérifions la compensation. Tous les éléments
seront clairs en utilisant cette entrée
de journal comme documents de compensation. Eh bien, après
avoir vu cela, nous pouvons quitter l'application. Non, nous ne voulons pas
poser le nouveau paiement. Nous pouvons donc simplement créer
la théorie. Et avec cela, nous
terminons aujourd'hui, mais nous espérons vraiment vous
voir dans la prochaine leçon. Merci beaucoup.
19. Vérifiez la conséquence du paiement dans le compte client: Le client a transféré les 9 900€ et nous
avons déjà posté
ces paiements entrants. Donc maintenant, nous voulons juste
vérifier la conséquence en utilisant pour la
ligne de clients gérée fury up. Passons donc au groupe d'applications
correspondant. Et ici, nous l'
avons. À peu près. Nous connaissons bien la presse et nous savons probablement
ce qui va se passer. Juste, le système affichera simplement tous les éléments ouverts maintenant clairs. En fait, ils
ne sont plus là. Nous ne les avons plus ouverts. Ils sont maintenant blanchis. Mais vérifions simplement si tous les montants correspondent, si tout est correct et si l'acompte a été
correctement compensé. Nous allons donc
sélectionner tous les éléments, mais nous devons faire
attention car si nous interrogeons la base de données
avec ces paramètres, un
seul élément apparaîtra, c'
est-à-dire le paiement. C'est uniquement à cause
de la plage de dates. Modifions donc qu'ils boivent. Nous les voulons bien, pas dès le début
du mois de décembre 2021. Non, nous voulons aller de l'avant, disons le premier jour
de la période actuelle. D'accord. Et nous voulons ensuite aller de l'
avant le dernier jour d'août. Il s'agit donc de la plage de dates de la requête. Cliquez sur Go. Et tous les changements
immédiatement ressentis, nous avons tous les articles trois articles de
location via factures, le 146 600, celui pour 4 400 et l'acompte de 1100. Mais maintenant, nous avons également le set d, ce document qui est le paiement
final des 9 900. Et bien sûr, il en
résulte un solde de 0. Nous n'avons plus rien à voir avec ce client en retard. Et si nous faisons défiler jusqu'à droite, vous pouvez vérifier la colonne d'entrée d'
effacement. Et comme vous pouvez le constater, pour
tous les éléments de ligne, le document de paiement
a été configuré comme compensation d'une entrée, sorte que tout est correct. Maintenant, avec un compte
pour le client, cela signifie simplement que nous pouvons
créer cette fureur. Et avec cela, nous terminons la
leçon en vous pensant tous.
20. Utiliser l'application Fiori du flux de document d'affichage pour vérifier l'historique: Parfait, donc maintenant, nous
voulons simplement clore le cycle en
utilisant une théorie qui va simplement accorder
une représentation graphique de tous les documents
créés pour le processus, pas seulement les documents logistiques, mais également les documents
financiers. Tout sera
pris en compte ici. Et pour cela, nous devons utiliser la zone de recherche en haut. Nous utiliserons un flux de volonté. Parce qu'en fait, l'application que nous voulons est le flux de
documents d'affichage. suffit donc de cliquer sur celui-là. Et comme toujours avec
ces applications théoriques, en particulier celles qui
sont comme les représentants de vues récentes, elles ont ce
sentiment minimaliste pour eux, tout aussi simple que possible. Et nous n'avons qu'un seul champ, ce champ de numéro de document. Nous allons donc entrer l'ID
de notre commande standard 351 qui
complétera automatiquement les zéros. Et nous pouvons cliquer sur Go. Et nous allons, comme je le disais, c'est comme un imbécile, une représentation graphique
de tous les documents. point de départ est
la première chose ici, bien sûr, c'est
l'ordre standard. En fait, tout
fait référence à la table des ordres
standard. Nous avons ensuite le premier document créé avec
les processus de facturation. Donc, les demandes de mise de fonds. Ensuite, si nous faisons défiler vers le bas,
nous avons la première facture et celle de 4
000 euros, puis celle
de 6 000 euros. Eh bien, si vous vous souvenez du texte de l'
ingrédient, celui-ci est 4 400 et
le suivant est 6 600. Ensuite, l'image finale est juste pour
0€, juste une facture de clôture. Regardez que même
en utilisant cette vue, nous avons comme le résumé
du document complet. Cela signifie simplement que nous
avons les deux parties, qu'ils ont la date de facturation, nous avons la devise et nous avons même la possibilité d'explorer
plus avant les documents. Mais si nous descendons jusqu'au bout, nous arrivons au flux de
documents GL ici. Et comme vous pouvez le constater, ne
sont que les documents qui ont été publiés pour la comptabilité
financière. Le premier n'est que
la facture. Celui qui est
la première image, celle pour mille. Ensuite, nous avons la deuxième facture, celle de 6 000. Et enfin, nous avons le
paiement, comme vous pouvez le constater, ceux-ci établissent un paiement
client. Eh bien, ce n'est que le type d'entrée de
journal ou le type de document comme
nous l'appelons également. Nous pouvons donc passer de
cette vue à n'importe quel document. Il suffit de cliquer sur les
détails avec un document régulier. Ensuite, nous cliquons sur les détails. Nous allons demander la
gestion de vos entrées de journal. En fin de journée. Ce qui est montré est le document
réel, mais c'est génial car bien, agit bien sûr du paiement, si vous vous souvenez
du paiement intégral que
nous avons reçu pour les 9 900 se faisant passer pour un débit à un compte bancaire et un crédit aux résiduels, en les compensant au
niveau national. Ils représentent
les éventuelles PME. En fait, c'est
une raison pour laquelle nous
ne montrerons pas les conséquences
des états financiers,
car à l' heure actuelle, il ne
nous
reste plus rien en tant que compte débiteur. Le montant total qui
a été dédouané, et nous n'avons rien pour les
acomptes car bien, l'acompte était
même de niveau auparavant. Il n'est donc pas
très utile de les montrer. Nous préférons donc
fermer le cycle utilisant ces théories de flux de
documents d'affichage, ce qui est encore une fois génial. C'est vraiment une nature graphique. Nous savons qu'avec l'interface utilisateur
graphique classique était pratiquement impossible d'
accomplir quelque chose comme ça. Mais avec les applications théoriques, il est simple de
réaliser quelque chose comme ça. Et ce qui est génial ici, c'
est qu'il s'agit bien sûr d' une application par défaut que nous pouvons
utiliser dès la sortie de la boîte. Après avoir vu cela,
terminons la leçon, en vous
pensant tous comme toujours,
et nous terminons la leçon, vous
pensant tous comme toujours, vous avons invité à continuer à apprendre avec toutes nos formations.
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