SAP MM pour les versions S/4HANA

1. Introduction au cours SAP MM S/4HANA: Bienvenue dans le cours SAP Materials Management for S4 hana release. Nous sommes un collectif de consultants TCP experts possédant des décennies d'expérience et nous sommes impatients de partager nos connaissances avec vous. Dans ce cours, vous apprendrez non seulement à créer des notices maîtres pour les matériaux pour les partenaires commerciaux et bien sûr pour le cordon infrarouge d'achat, mais aussi comment les utiliser dans, dans le cycle complet de la gestion des matériaux. En fait, nous allons commencer par une introduction au système SAP S4 hana. Ensuite, nous créerons le record principal pour le matériel, une autre récupération musculaire ou un partenaire commercial. Ensuite, nous créerons l'infrarouge produisant pour avoir des données disponibles uniquement pour le processus d'approvisionnement. En fait, nous utiliserons le panier pour créer un pont n'est pas une demande d'approvisionnement. Plus tard, nous utiliserons celui-ci pour créer un bon de commande. Encore une fois, tout utilise SAP Fiori car nous allons alors poser le reçu de la marchandise. Enfin, lorsque nous recevrons la facture de notre fournisseur, nous vérifierons simplement que tout le contenu du document est correct. Si c'est le cas, nous publierons la facture. Et bien sûr, ce faisant, nous aurons également des conséquences en comptabilité financière. Les comptes débiteurs seront créés. Ensuite, nous lancerons le programme de paiement automatique pour traiter ce paiement au fournisseur afin que nous puissions effacer cet article ouvert sans plus attendre. Commençons par la première leçon. Bien sûr, contactez-nous à tout moment. Vous pourriez avoir des doutes pour que nous puissions vous aider. Merci. Nous vous verrons dans la prochaine leçon. 2. Utilisez l'application Gérer les commandes d'achat Fiori: Lors de la conférence précédente, un premier producteur a créé autrement. Et que nous devons récupérer le document et même écrire certains détails pour les utiliser dans les prochaines étapes du cycle. Pour cela, nous avons la fureur des bons de commande gérés que nous pouvons utiliser pour rechercher les détails, même si nous avons oublié l'ID du PIO. En fait, commençons l'application. Vous réaliserez que cela va récupérer les documents raisonnablement utilisés que nous avons utilisés ou créés dans certaines des étapes précédentes. En fait, nous avons notre P0 standard. Il est important que vous sachiez qu'en haut, nous pouvons développer cette section d'en-tête car nous pouvons l'utiliser pour entrer des valeurs de paramètres. Nous pouvons donc enfin arriver au point de vue standard que nous recherchons. Mais pour le moment, il n'est même pas nécessaire de modifier les valeurs. Nous l'avons maintenant. Le détail ici est déjà défini par défaut par l'application. Et nous pouvons simplement explorer plus en détail le POE hebdomadaire, cette icône que nous avons jusqu'à droite. La dernière section de la ligne. C'est donc juste pour entrer dans les détails. Eh bien, on vient de commencer à analyser. Comme vous pouvez le voir en haut, nous avons le statut. Cela n'est pas seulement envoyé au fournisseur, par exemple à notre fournisseur, et nous avons la valeur nette de 1950€, date du bon de commande. Puis quelques données d'en-tête. Par exemple, le groupe d'achat , l' organisation productrice, le code de l'entreprise, bien sûr , la devise et le fournisseur. Mais très intéressant, bien sûr, nous avons la section articles bien sûr, juste avec ce que nous achetons en ce moment, ce sont ces 300 unités de ces pneus. Encore une fois, nous avons la valeur. Ils pensent qu'en ce moment, nous voulons récupérer et même copier et noter ce numéro, qui est l'ID de la commande standard. nous manque peut-être que lorsque nous avons créé ce sont peut-être quelqu'un d'autre qui a créé la nomenclature. Nous ne savons même pas quel est l' ID du document. Il suffit donc de copier cette valeur et nous l' utiliserons dans les prochaines leçons. En ce moment. Arrêtons la fureur. Maintenant que nous avons les informations que nous recherchions, nous pouvons tout simplement terminer la leçon, mais bien sûr, simplement invités à continuer à en apprendre davantage sur le cycle lors des prochaines conférences. Merci. 3. Créer un ordre d'achat en utilisant SAP Fiori: Nous savons quand explorer le cycle d'approvisionnement. Et bien sûr, l'intégration pointe vers les modules de réplication tels que comptabilité financière et la comptabilité de gestion. Pour ce premier exemple, nous allons commencer la fureur que nous pouvons utiliser pour créer directement le bon de commande afin réapprovisionner le stock d'un matériau donné. Et pour cela, nous ouvrirons l' achat du groupe d'applications qui achètent. Ici, nous avons les failles de création ou les applications avancées. Commençons donc celui-là. La première chose que nous allons fermer cette section, juste de la documentation pour la fureur. Commençons maintenant par le fournisseur. Pour ce scénario, nous utiliserons le TI AB 20, c'est-à-dire l'ID de notre fournisseur. Et nous pouvons simplement appuyer sur Entrée pour mettre à jour toutes les valeurs. Comme vous pouvez voir ce que nous avons maintenant la bonne description. Et maintenant, nous pouvons continuer. Vérifiez l'en-tête. Examinons en particulier les données organisationnelles. On va avoir. Une organisation productrice a défini par défaut le groupe d'achats, le code de l'entreprise correctement configuré afin que nous puissions ensuite passer à la vue d'ensemble de l'article. Remplissons maintenant l'ID du matériel qui est d phi 20. Nous allons nous procurer 300 pneus. Écouter la quantité de bon de commande. On peut juste fixer le 300e. Si nous appuyons sur Entrée. Ensuite, nous lirons à partir du dossier principal du matériel, bien sûr, de l'unité de mesure. Et il sera par défaut, par exemple, la plante. Donc, pour l'instant, nous avons une autre date Liberty. Très bientôt. Aujourd'hui, 21 ans, la date de livraison est donc le 27 mai. Nous avons donc ce message d'avertissement disant : La date de livraison peut-elle vraiment être respectée pour nous ? En fait, c'est possible. Nous pouvons donc simplement continuer et économiser en bas à droite. Comme vous pouvez le voir, eh bien, maintenant nous avons en bas, en bas à gauche, nous avons ce message réussi qui dit simplement que le bon de commande standard a été créé avec ce numéro. Bien sûr, ce chiffre est vraiment important. Il s'agit de l'identifiant unique de ces P0 standard. Et c'est juste un chiffre que nous utiliserons dans certaines conférences à venir juste pour trouver un emploi et poser le reçu de marchandises. Et enfin, j'ai une facture. Pour cela. le moment, c'est plus que suffisant. On peut juste arrêter la fureur. Je suis de retour dans la zone de lancement de la fureur. Nous terminons cette leçon en pensant que vous le ferez 4. Utiliser l'application Fiori Mes éléments de document pour publier le reçu de marchandises: Continuons le cycle. Et maintenant, le vendeur frappe aux portes de notre entrepôt. Ils sont là pour livrer les 300 pneus. Et après une vérification rapide, nous recevrons les pièces et poserons le reçu de marchandises dans le système. Il s'agit de la première étape du cycle pour laquelle il s'agit d'un symbole de création de documents financiers et logistiques. Et pour cela, nous ouvrirons à nouveau le groupe d'applications d'achat. Nous pouvons commencer les articles de mon document d'achat professionnel. Ici, nous avons la fureur. suffit de cliquer dessus pour que nous puissions commencer dans cette application. Au début. Encore une fois, l'important est de considérer qu' en haut de la fin de semaine, saisissez des valeurs de restriction. Il suffit de chercher les documents que nous recherchons et que nous aurions besoin de traiter. Par exemple, nous pourrions utiliser le champ fournisseur. Ici, nous pouvons simplement saisir l'ID de notre fournisseur. Cela signifie que l'urée n' affichera que les documents liés au fournisseur, à ce fournisseur particulier. Donc, si nous cliquons sur Go sur le côté droit, la base de données est interrogée et maintenant l'application ramène tout. Nous avons d'abord la vue d'ensemble. Comme vous pouvez le constater, nous avons 0 demande d'achat, 0 zéros de réception de marchandises, factures fournisseurs. Mais en fait, nous avons un bon de commande. Juste pour entrer dans les commandes réduites, nous pouvons passer rapidement, comme avec les onglets et cliquer sur l'achat ou sur leur étape. Maintenant, la prochaine étape consiste à sélectionner les détails de cette commande fournisseur. Comme vous pouvez le constater, il est toujours important de vérifier deux fois par rapport au numéro de document que nous vérifions simplement la leçon précédente. C'est donc exact. Et sélectionnons la ligne et, bien sûr, la fonction pour poster le reçu de marchandises. Cliquons là-dessus. Et comme vous pouvez le constater, il ouvrira une nouvelle application. Ce ne sont que les frais d' affranchissement reçus. En ce moment. Toutes les données sont uniquement toutes les informations de la commande fournisseur en cours de lecture et elles sont par défaut. Ici, dans tous ces domaines importants. Par exemple, bien sûr, le matériel, les unités, tout. Mais maintenant, nous voulons utiliser un bon de livraison. Nous voulons simplement entrer un nœud de livraison rapide pour cela. Alors, restons simplement. Mais la prochaine chose est juste de vérifier l' usine parce que nous avons le bon matériel que les unités sont fournisseurs c'est livrer la totalité de 300. Et tout comme la qualité pour eux, juste une inspection rapide. Tout va bien, c'est correct, les unités sont correctes, la qualité est bonne. Nous pouvons juste vérifier la plante. Et bien sûr, nous pouvons également sélectionner un emplacement de stockage dès maintenant. Nous utiliserons le 101 comme lieu de stockage des matières premières. Nous avons besoin que ce soit des vélos, par exemple, juste pour les assembler. Et ce que nous voulons qu'ils soient dans ces emplacements de stockage. En fait, nous pouvons également sélectionner ce que nous voulons ici pour classer ce type. heure actuelle, nous pourrions même les bloquer dans l'inspection de la qualité. Mais en ce moment, nous sommes allés directement en usage illimité. Nous avons les unités disponibles immédiatement. Après avoir vérifié cela, nous pouvons juste venir ici en bas à droite. Nous avons ce fond de poussée bleu juste un poteau. Cliquons là-dessus. Et comme vous pouvez le constater, nous avons reçu ce message de succès. Message. Encore une fois, il est important que nous ayons un numéro de document matériel. Nous examinerons en fait ce numéro de document matériel et les documents connexes dans les prochaines leçons. Mais pour l'instant, nous pouvons simplement fermer le message. Quittez le Fourier. En fait, les deux applications de fureur que nous utilisons dans cette leçon et avec celles-ci nous finissent aujourd'hui. Mais bien sûr, nous voulions simplement vous remercier tous. 5. Explorez les documents créés à la fois pour MM et pour FI: Lors de la conférence précédente, nous avons affiché le reçu de marchandises. Et comme nous l'avons décrit, s'agit d'une étape importante car elle a un impact à la fois sur la gestion des matériaux et sur la comptabilité financière. Nous sommes donc allés explorer les documents. Et pour cela, nous utiliserons la vue d'ensemble des documents matériels. Passons à l'achat. Et en fait, eh bien, nous l'avons ici en bas. Nous allons maintenant utiliser celui-ci. En fait, avec cette application, nous pouvons rechercher des documents existants liés à un matériel particulier. heure actuelle, il affiche une longue liste, mais nous pouvons filtrer à nouveau, en développant l'en-tête en haut à l'aide, par exemple, du champ de matériau. heure actuelle, nous allons simplement sélectionner le matériau que nous avons utilisé pour notre scénario, les pneus. Et cela signifie simplement qu'il fait R5 20. Nous allons donc choisir le pneu. Cliquez sur Go. heure actuelle, nous n'avons qu' un seul document, bien sûr. Et l'idée est que ce n'est que le résumé, l'information de base. Mais bien sûr, nous pouvons entrer dans les détails de ce document cliquant sur l'icône que nous avons jusqu'à la fin de la ligne. Cliquons donc sur celui-là. Et nous allons encore une fois, c' est en fait le document pour le reçu de marchandises. Nous voyons immédiatement le type de document correctement configuré COMME NOUS avons reçu une marchandise. Nous avons l'utilisateur, nous avons la date de publication. Et puis, bien sûr, dans les articles, nous avons les 300 pièces de pneus que nous avons reçues. Mais ce qui est vraiment génial , c' est qu'ils sont de nature graphique. Quelque chose de différent est vraiment différent de ce que nous avions auparavant dans l'interface utilisateur graphique SAP. L' interface précédente, bien sûr, que nous utilisons For comme impérialisme depuis longtemps. Mais le problème ici, c'est que nous avons toute l'histoire. Comme vous pouvez le constater, nous avons le bon commande que nous avons créé lors des premières conférences. Ensuite, nous avons le document matériel de réception de ces marchandises et le document comptable. Nous allons toujours les explorer. Il suffit de cliquer sur le document. Et nous obtiendrons ici, par exemple , une liste d'applications que nous pouvons utiliser pour explorer plus avant. Jetons maintenant un coup d'œil au document comptable. Nous pouvons simplement cliquer sur l'application Gérer les entrées de journal. Ce n'est donc que le message. Bien sûr, nous avons le débit sur l'inventaire de matières premières, nous vieillissons ce compte, et un crédit sur le reçu de la marchandise, un reçu facture concernant ce numéro d'intégration et à ce sujet. En particulier, c'est le cas. Nous pouvons même demander la vue du compte en T, ce qui, encore une fois, c'est vraiment de nature graphique. Cela aidera simplement les gens à comprendre ce que ces comptes T, ce qui a été publié, quelle est la conséquence de la pose que nous avons en ce moment, plus le crédit accordé à la réception des marchandises est important, compte de réception de facture, le débit sur l'inventaire des matières premières. Mais là encore, si nous revenons en arrière, agit en fait d'une application que nous pouvons considérer comme faisant partie de la comptabilité financière. Comptabilité financière, gérez votre interception. C'est juste l'écran. C'est une application dans laquelle les gens peuvent commencer dès leur repas furieux. Mais l' important que nous voulons simplement montrer ici , c'est que nous disposons également des documents connexes. Donc, même si nous n'utilisons pas la vue d'ensemble des documents matériels et que nous venons de commencer les entrées de journal du gestionnaire que nous arrivons au document. Nous pouvons toujours utiliser les documents associés pour revenir à l'historique de notre publication. Un document en F5, où vient-il ? Provenant d'un bon de commande. Ensuite, nous avons également le matériel, bien sûr, le document matériel pour la réception des marchandises. Encore une fois, nous avons ici le résumé. Il s'agit simplement de différentes manières de naviguer dans les informations et d'obtenir exactement les connaissances dont nous avons besoin sur nos processus, nos processus métier. Alors qu'en ce moment, laissons, comme vous pouvez le constater, nous pouvons simplement revenir en arrière et en arrière. Pour arrêter la fureur. Nous obtenons toute l'histoire des écrans. Nous pouvons les explorer plus avant. Mais pour l'instant, c'est à peu près tout ça pour la conférence. Nous vous invitons à continuer à apprendre avec le prochain. Merci beaucoup. 6. Transférer des actions dans l'application Plant Fiori: Nous avons maintenant 300 pièces du dash ou 520 matériaux. Et une tâche courante consiste à transférer unités vers un autre emplacement de stockage, peut-être aussi de les bloquer. Donc, pour cette production ouverte et chanceuse pour nous si nous l'utilisons pour la libération de henné, nous aurons accès à la fureur transversale de l' implant, qui rend ce processus aussi simple que possible. avec interface conviviale. Commençons l'application. La première chose est de remarquer la simplicité de l', il suffit de filtrer le haut. Ils sont exactement ce dont nous avons besoin pour identifier à la fois le matériau et les plantes avec lesquelles nous sommes allés travailler en ce moment. En fait, le mélange a été défini par défaut. C'est la plante que nous avons utilisée lors de certaines conférences précédentes. Il suffit donc de les compléter IV pour notre matériel. Nous l'avons ici. Comme vous pouvez le constater maintenant, nous avons le résumé. Nous disposons de deux emplacements de stockage pertinents pour ces matériaux. Et en ce moment, nous avons les 300 pièces classées comme illimitées. Vous êtes coincé dans l' emplacement de stockage 101. Mais d'abord, faisons quelque chose. Il suffit de déplacer la moitié d'entre eux du 101 C2. Encore une fois, c'est le bon processus, qui n'est pas plus simple. Cela ne peut pas être plus facile. Parce que, bien sûr, vous pouvez voir que nous avons ces icônes, toutes ou si c' est comme une flèche pointant vers le vidage ? Ils sont tous d'accord. Si pour tous ces types de camions et ensuite seulement pour les emplacements de stockage, l'exception de celui dans lequel nous avons réellement des pièces, qui est encore une fois l'emplacement de stockage 10 onesie ou sans restriction utilise le stock. Donc, ce que nous devons faire maintenant , c'est simplement cliquer sur l'icône, la seule qui soit active actuellement. Pour les 300 pièces et tout le reste s'allume. Mais en fait, l'icône va changer car maintenant, comme vous pouvez le voir, toutes les nouvelles icônes actives ne sont qu'une flèche pointant vers le bas. Ce week-end. Effectuez le transfert à faire et utilise des stocks restreints. Mais pour l'emplacement de stockage une fois que vous ne le serez plus. Il suffit donc de cliquer sur l'icône correcte. Ces fenêtres contextuelles s'afficheront. Bien sûr, la première chose et la plus importante est d'entrer la quantité. Nous sommes donc passés par le transfert de la moitié des unités. Donc 150, je veux dire, nous entrons dans des balises facultatives supplémentaires et nous venons de décrire le processus, mais pour le moment, c'est juste plus qu'assez de publications hebdomadaires en bas. Comme vous pouvez le voir, la nouveauté. Le processus a été fructueux. Et nous avons créé un nouveau document matériel pour nous automatiquement. Très simple, super graphique et convivial. Mais maintenant, même vous pensez peut-être, passe-t-il si j'allais sur un blog ou peut-être une inspection de la qualité ? Est-ce que je peux faire ça ? Encore une fois, le processus est très simple, juste dans le même emplacement de stockage. Vous pouvez le faire. Encore une fois, vous devez cliquer sur l'icône où vous avez les pièces en ce moment, nous avons les 150 pièces à certifier. Une fois que vous êtes un V ici, cliquons. En fait, vous pouvez à nouveau utiliser celle-ci ou utiliser la certification une fois que vous connaissez l'une des entreprises. Mais en fait, nous avons ce que nous voulons accomplir, ce que vous pouvez faire. Donc, en fait, faisons cela pour ceux qui étaient autrefois au lieu du 1012, cliqueront sur l'icône à côté des 150 pièces. Et nous allons maintenant les bloguer. Nous allons donc cliquer sur la flèche pointant vers le bas. Mais en fait, il n'y a qu' une seule pièce quand c'est le cas. C'est tout avec le, nous entrons dans le corps, désolés la quantité, et cliquons sur poster. Comme vous pouvez le voir maintenant, le document matériel, un nouveau document matériel est créé. Ici, nous avons la carte d'identité. En ce moment. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes allés qu'en stock de blocs et 149 pièces en stock d'utilisation illimitée pour ces derniers. Une fois que vous êtes, vous voyez l'emplacement de stockage. Encore une fois, simple, c'est juste avec une interface utilisateur monumentale et minimaliste, vraiment agréable. Et c'est aussi facile que possible avec ces EPS de fureur. Eh bien, terminons cette conférence. Mais bien sûr, nous avons encore quelques éléments importants à couvrir lors de ce premier cycle. Nous allons donc vous voir lors de la prochaine conférence. Merci. 7. Postez la facture de fournisseur en utilisant l'application Créer une facture de fournisseur Fiori: Nous sommes heureux d'avoir reçu les pneus et les qualités que nous attendions. Le vendeur est également satisfait, mais il a maintenant voulu recevoir le paiement de la marchandise. Et nous sommes heureux de l'obliger. Mais nous devons d'abord recevoir et poser la facture fournisseur. Nous avons un appel téléphonique avec le fournisseur, et quelques secondes après cela, nous avons un autre document dans notre boîte de réception. Nous devons maintenant vérifier que tout est correct avec les données que nous avons dans le document. Et si c'est le cas, nous continuons et nous nous lançons dans le groupe d' applications d'achat pour utiliser la facture de création de fournisseur furieuse. En fin de journée. Il s'agit également d'un document qui a un impact financier clair, car juste après la publication, nous aurons un nouveau compte créditeur. C'est le résultat. La première chose que nous devons vérifier si le code de la société, qui pour nous est 1010. C'est exact. En fait, nous pouvons ensuite saisir le montant brut de la facture. Pour l'instant, pour cette facture, le montant sera celui de 1220€ avec 0,50$. Comme nous connaissons également tous les documents de nos pairs dépendants, c'est la raison pour laquelle nous avons dû faire attention et entrer les dates correctes pour ce cycle. Cela signifie que c'est la date d'aujourd'hui pour la date d'affichage et la date de facturation. Nous allons donc utiliser la fonction de calendrier pour sélectionner la date correcte. Nous allons également lire maintenant entrer une référence valide que l'équipe Comptes fournisseurs pourra utiliser. Enfin ici, l'en-tête que nous allons également entrer maintenant la partie facturante est capable, ils doivent enregistrer ce joueur. Nous savons donc que c'est la valeur t. Ensuite, nous avons induit. C'est ce que j'ai commencé. Eh bien, nous pouvons faire défiler un peu vers le bas ici vous produisez une section de référence de document. Eh bien, tout d'abord, nous allons vérifier que nous avons la valeur correcte ici dans la catégorie du document de référence, ce que nous faisons parce que nous voulions utiliser un appel comme référence. Cela signifie que nous pouvons maintenant passer au champ suivant et entrer l'ID de notre P0. Si vous vous en souvenez, c'est le seul animal. Dès que nous cliquons sur la valeur, vous recevrez les informations en bas. Juste le montant de la taxe et même les pièces, 300 pièces. Ainsi, comme vous pouvez le constater, nous avons 19 % de textes d'entrée que la raison pour laquelle nous aimons également le montant total des symboles sera de 2320€ avec 0,50$. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en haut à gauche, nous avons maintenant un solde de 0, qui est ce dont nous avons besoin pour les documents financiers. Parce que tout est correct. Nous pouvons simplement venir ici et vérifier, par exemple, quel est le montant de la taxe, qui est de 270 ans avec 0,50$. Encore une fois, cela se traduit par 2220€ avec 0,50$. Et enfin, cela signifie simplement que nous pouvons poster. Alors, venons ici en bas. Cliquez sur le bouton-poussoir des poteaux. Comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant notre facture fournisseur. En fait, pour ce document particulier, nous pouvons même créer un lien, nous pouvons simplement cliquer dessus. Pour approfondir le document. Cela saura que le fournisseur arc-en-ciel est le montant brut de 2220€ avec 0,50$. Nous avons le détail du matériel, par exemple, la première chose que nous avons reçu ces 200 pièces, la taxe et même des données pour le trottoir. heure actuelle, nous avons des conditions de paiement qui ne nous gênent pas avec le fournisseur. Cela signifie que nous n' avons pas de rabais pendant des années. Et en fait, la vue d'ensemble des emojis , pour l' instant, nous devrions payer cela le plus tôt possible. C'est même gratuit pour les trottoirs , comme on peut le voir ici. Tout est correct avec notre document. Et encore une fois, on peut juste arrêter la fureur. Maintenant que nous avons vu que tout est correct. Et nous allons finir la leçon dans le déjeuner fury, mais merci. Nous vous verrons dans le prochain. 8. Créer un nouveau record de maître de matériaux: Nous sommes allés explorer davantage le processus d'approvisionnement et les points d'intégration. Pour cela, nous commencerons par les records maîtres. En fait, nous utiliserons cette conférence pour créer un nouveau disque maître matériel à partir de zéro. Utilisons le matériel de création pour cela. Et bien sûr, le premier champ que nous devons remplir est l'ID de ce nouveau matériel, qui, pour notre premier disque maître sera comme ça. Dash 920. Nous allons maintenant sélectionner, évaluer le secteur de l'industrie. Pour nous, il s'agit de génie mécanique. Eh bien, ce sera pour un coup d'œil, que nous considérerons comme une matière première dans nos processus. Pour cela, choisissons la bonne valeur. Parfait. Maintenant, il s'agit d'un sommet complexe du Master Record qui montre qu'il est différent. Si nous le comparons à d'autres enregistrements parce que nous avons tellement de champs que SAP les a regroupés en utilisant ce que nous appelons des vues. Pour cela, pour vous montrer cela, cliquons sur les vues sélectionnées en haut. Comme vous pouvez le constater, ce que nous avons tant de gens. instant, nous ne noterons que la vue des données de base, la réduction du Bu, les données du plan général et la vue comptable. Alors choisissons ceux de base, puis celui à acheter. Nous sommes également allés au plan général de stockage et de comptabilité des données. En ce qui concerne la comptabilité, il y en a tellement que nous devons faire défiler vers le bas. Et ici, nous l'avons. C'est juste le premier point de vue de la comptabilité. Continuons maintenant. Et le Furious nous demandera immédiatement de sélectionner les unités organisationnelles pertinentes. Nous sommes allés à l'usine américaine 1010, qui est une usine que nous avons à Hambourg et qui va décharger le lieu. Une fois que vous êtes allé voir l' emplacement de stockage des matières premières, nous pourrons continuer. Commençons par entrer la description de ce nouveau matériel. C'est-à-dire, chance, on va juste le retourner. J'ai l'air fort. Maintenant, ce qui est également important, c'est que nous puissions entrer la description dans différentes langues. Et pour cela, nous allons cliquer sur des données supplémentaires en haut. Nous allons d'abord sélectionner ces champs obligatoires. En fait besoin des unités de mesure de base, qui pour nos bûches ne sont que des pièces. Nous allons donc entrer la pièce d'identité pour cela. Nous devons garantir que l'idée du groupe est telle, donc pour les matières premières, car nous avons tellement de groupes de matériaux, la meilleure option est d' utiliser la couche d'allumette. En fait, le IV, c'est L zéros 02, c'est que vous pouvez voir ici. Lorsque nous en arriverons, nous pouvons simplement sélectionner et continuer. Maintenant, comme nous le disons, nous pouvons simplement sélectionner la nouvelle langue en ce moment, bien sûr, que nous utiliserons l' espagnol pour cela. Alors, d'abord, regardons l' ID de la langue que nous avons ici. Pour l'espagnol, ES dans la description. En espagnol. Parfait. Une fois que nous avons terminé, nous pouvons simplement revenir en arrière. Nous pouvons également compléter le poids brut et net de ces nouveaux matériaux. Nous devons faire défiler vers le bas et voici les champs. Entrer 50 pour le poids brut et le poids net. Nous devons également sélectionner l'unité de poids correcte, qui pour nous grammes, 50 rampes et l'idée pour eux, et c'est juste g. Nous pouvons simplement entrer cela directement. Maintenant, continuons avec les brèches en vue. heure actuelle, nous allons sélectionner le groupe d'achat, C120, le V1 à utiliser pour l'approvisionnement de ces matériaux ? Ou s'agit-il d'un groupe d'achat d'experts B ? Ensuite, nous avons d'autres ponts en valeur. Et utilisons le code de correspondance car nous allons sélectionner un Q1 produisant. Mais comme vous pouvez le voir, ce que cela signifie. C'est que nous enverrons des lettres de rappel aux fournisseurs pour la livraison des marchandises après 10 à 2030 jours, à compter du moment où la livraison est due, si bien sûr nous ne les avons pas reçus. Mais choisissons-en un. Nous l'avons ici. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous avons ici les marchandises ont reçu temps de traitement pour ce matériel et nous sommes allés, avons juste cela comme un jour. Nous pouvons simplement prendre la valeur là une, quand ils ont reçu le temps présent pour notre matériel. Passons maintenant à la vue suivante. Mais pour cela, nous en avons deux. Montrez, les abus restants, que, comme vous pouvez le constater, nous avons ces icônes à rechercher. Comme revenir à certains des mauvais traitements initiaux ou passer aux points de vue suivants. En ce moment, nous avons le stockage des données de l'usine. Cliquons donc sur Devin. Nous venons de recevoir ce message d'avertissement indiquant que nous devrions vérifier si les dates sont correctes en fonction de la clé de valeur d'achat que nous avons sélectionnée pour ces lettres. Ils sont donc corrects. Nous pouvons simplement appuyer sur Entrée sur le clavier pour continuer. Maintenant, avec la vue suivante. Nous voulons, dans la vue de stockage des données du plan simplement entrer dans le haricot pour ce matériel, qui a l'ID BL qu'elle en avait un dans notre système. Enfin, nous pouvons continuer avec les données comptables de ce matériel. Et regardons la vue que nous avons ici. La première chose qui est pertinente pour la comptabilité est de sélectionner un WE correct ou valide pendant la classe. C'est vraiment important car en fonction la classe d'évaluation que nous choisissons, le système le saura, il saura exactement lequel si je compte publier quand il est nécessaire de créer le financement document comptable pertinent. Encore une fois, il ne reste que beaucoup de codes pour que nous puissions sélectionner le cluster religieux 3 000, qui, comme vous pouvez le constater, est celui des matières premières. Confirmons. Nous saisirons également 5€, le prix unitaire. Parfait. Et en fait, avec cela, nous pouvons finaliser le processus et enregistrer simplement ces enregistrements de démonstration. Cliquons donc. Nous pouvons le réparer maintenant en bas à droite. La devise provient automatiquement du code de l'entreprise lié à notre usine. Pour ce scénario avec des zéros. Encore une fois, juste la capacité. Voulez-vous vraiment enregistrer vos données ? Disons simplement oui. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, nous avons maintenant ce message de réussite indiquant que le matériel a été créé correctement. Cela signifie simplement que nous pouvons finir cette fureur et terminer la leçon. En pensant à vous tous pour votre attention et juste un rappel rapide, vous pouvez les connecter à l'aide du compte Gmail. Aidez les experts SAP sont des chewing-gum démon. Encore une fois, aidez les experts SAP sur gmail.com, nous sommes plus qu'heureux d'y recevoir toutes vos questions, vos demandes de nouvelles transactions, vos commentaires. Donc définitivement avec un e-mail et nous rejouerons dès que possible. Merci. 9. Créer un nouveau registre de maître des partenaires commerciaux: Nous allons maintenant travailler avec un enregistrement principal différent qu'il est également nécessaire pour le prochain processus. Et bien sûr, nous parlons du vendeur. Nous savons que le partenaire commercial est maintenant le record principal que nous devons créer si nous utilisons SAP S4 hana animals, nous allons maintenant en créer un nouveau. Pour cela, nous utiliserons les données de base des partenaires commerciaux gérés avec beaucoup moins de représentants, nous pourrions rechercher des enregistrements maîtres existants, mais maintenant nous sommes allés créer le nouveau. Il suffit de cliquer sur Créer, et il s'agira d'une organisation. Maintenant, la première chose à faire est de compléter l'ID du fournisseur. Alors, entrons simplement T dash être P20. Maintenant, nous avons passé un numéro externe, une fourchette pour cela. Nous allons les utiliser. Ceux-ci lorsqu'ils sont externes pour le regroupement numérique. Une fois que nous avons sélectionné cette valeur, nous pouvons spécifier le retrait. Nous avons opté pour ce nouveau partenaire commercial. Nous avons tellement de rôles. La meilleure chose est d'utiliser le code de correspondance et nous pouvons ensuite chercher, maintenant nous allons sélectionner le FI étant la route. Nous pouvons également utiliser. Bien sûr ils aident ici sur le côté gauche, ce qui n'est qu'une identification technique. Parce que l'ID technique de celui que nous voulons moment est FLP n zéros, zéros. Donc, si j'y suis allé, choisissons celui-là. Il s'agit d'une entreprise, nous pouvons donc simplement créer cela au sein de l'organisation. Maintenant pour le nom légal, saisissons simplement l'exemple de fournisseur DCC pour nos scénarios d'experts SAP. On peut même commencer par la rue. En ce moment. Nous avons fait ça juste pour être dans une rue ici, c'est l'avenue 38, ambulate, DC, même Berlin. Le code postal 09724. Et encore une fois pour le pays, nous pouvons utiliser le code de correspondance. Mais même nous pouvons rapidement chercher l'Allemagne. Et nous connaissons l'idée, c'est l'E. Maintenant, pour la région, nous sommes allés juste Berlin. Nous l'avons ici. Pour la langue. Laissez-nous sélectionner l'anglais. Parfait. Maintenant que nous avons le PC thêta, nous pouvons simplement cliquer sur OK. En fait, cela nous amène à l'écran des détails. Ici, par exemple, terminons simplement un terme de recherche. De plus, si nous faisons défiler vers le bas, nous accéderons à l'adresse de l'expéditeur, puis à la communication standard. Ici, par exemple, nous pouvons simplement remplir un e-mail. Par exemple, aidez les experts SAP sur gmail.com. C'est tout pour ces partenaires commerciaux. Maintenant, en fait, si nous faisons défiler jusqu'au vidage, nous voyons maintenant qu'il y a une ligne pour le, si je plie le rôle. Mais ce ne sont que les données de base en fait, c'est à peu près comme nous avons la plage valide. Nous avons donc la limite inférieure et la limite supérieure. Mais à l'heure actuelle, nous sommes allés voir les détails du rôle. Pour cela, il faut cliquer sur la flèche pointant vers la droite. Nous sommes maintenant dans le rôle, mais en fait ce rôle, il nous permettra de créer une entrée de toutes les données pertinentes pour les codes d'entreprise, pour les codes de l'entreprise. C'est donc une raison pour laquelle nous devons rechercher la section en ce moment, les codes d'entreprise. Et nous pouvons cliquer sur Créer plus grand maintenant, il est 70. Nous n'y avions encore rien. Nous allons donc remplir l'ID du code de la société 1010. n'est que le premier champ obligatoire, mais nous devons ensuite remplir la section Comptabilité. Mais en apprenant spécifiquement, nous avons besoin du champ obligatoire, qui est le compte de réexamen. Celui-ci, celui que nous utiliserons, 2115 fois 0, ce qui est pour les comptes débiteurs nationaux, les comptes créditeurs. Donc, l'échange les paye pour les conditions de paiement. Il suffit de sélectionner une unité payable immédiatement, dont l'ID est triple 01. Nous pouvons également spécifier les modes de paiement complets. Pour cela, nous utiliserons S, c'est-à-dire des chèques. Enfin, nous pouvons simplement cliquer sur Appliquer. En fait encore une maladie, le détail des rôles que nous avons, les valeurs du code 1010 de l' entreprise. Nous pouvons donc cliquer à nouveau sur Appliquer, que nous puissions accéder à l'écran principal de notre nouveau partenaire commercial, M. Record. Et Q, nous pouvons simplement produire continuer et économiser. bas à droite, nous avons économisé. Comme vous pouvez le constater, les données de base sont correctement enregistrées. Nous avons donc un BP complet pour cela, du moins pour la comptabilité financière plus tard. Nous allons même étendre ce record de maître. Mais pour l'instant, quittons le Fourier et terminons la leçon. Merci encore une fois. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter en utilisant ces experts SAP sur le site middle.com. Notre autre est pour vous permettre de les contacter. Nous pouvons tout y recevoir. Tous les doutes que vous pourriez avoir, même si ce n'est pas dans la formation, des demandes de formation supplémentaire, commentaires, ont été très heureux d'entendre votre part. Alors s'il vous plaît, faites-le Merci beaucoup. Et l'un ou l'autre 10. Prolonger un dossier de maître de partenaire commercial: Nous avons maintenant un dossier de référence pour nos partenaires commerciaux, mais nous ne pouvons pas encore l'utiliser pour aucun processus d'approvisionnement. Cela s'explique par le fait que nous n'avons actuellement aucune donnée pour aucune organisation d'achat. Et à vrai dire, c' est aussi la meilleure chose propos des rôles, car nous pouvons facilement étendre le partenaire commercial doit enregistrer autant d' organisations d'achat nous pourrions avoir besoin en utilisant la ligne correspondante, il suffit de le créer autant de fois que nécessaire. Pour montrer les étapes. Nous utiliserons les données de base des partenaires commerciaux gérés. Si vous vous souvenez, dans ces premières versions sont vertes, nous pouvons simplement l'utiliser pour rechercher le dossier principal existant pour les partenaires commerciaux. Alors, saisissons l' ID pour où BB. Nous l'avons ici. C'est ça. Nous pouvons simplement cliquer sur Go. Et en bas, nous aurons les détails de notre cintreuse d'échantillons. Cliquons donc à la fin de la ligne pour entrer dans les détails. Dans ce nouvel écran, nous avons toutes les informations nécessaires, mais nous ne le ferons pas parce que nous avons modifié les valeurs à la fin de cela, que feriez-vous lorsque nous étendons les enregistrements maîtres ? Donc oui, allons jusqu' au sommet. Cliquez dessus. Nous disposons de toutes les données pour les données générales de l'enregistrement principal. Et cela signifie simplement que nous n' avons rien à modifier ici. Juste l'adresse est correcte. Le terme de recherche est correct, tout est correct et nous n'avons finalement pas besoin de modifier quoi que ce soit en rapport avec FI, ce rôle, nous allons simplement le laisser intact. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons créer un nouveau rôle. Nous sommes donc dans la bonne section. Il suffit de cliquer sur Créer. Mais bien sûr, nous devons choisir quel est ce rôle. Si vous vous en souvenez, nous avons plusieurs rôles et la meilleure chose est d'utiliser le code de correspondance ici dans la liste des rôles possibles. Nous allons maintenant sélectionner le fournisseur. Ici, nous avons le rôle, mais nous savons que nous devons entrer dans les détails. Cliquons donc pour accéder à cet écran suivant. Comme vous pouvez le constater, nous avons nos organisations d'achat. Donc, si nous arrivons à cette section, nous l'avons divisée. Nous avons le code de l'entreprise selon lequel nous avons déjà un code d'entreprise lié à notre dossier principal de fournisseur. Mais maintenant, nous voulons créer de nouvelles données de l'organisation d'achat car il n'y a rien ici. Cliquez donc sur Créer. La première chose à faire est de choisir l'idée d' organisation d'achat qui, pour nous, est une organisation d' achat d'experts SAP consciente de 1010. Et puis, eh bien, nous devons commencer par, par exemple, leur monnaie. heure actuelle, nous sommes allés à l'euro pour devenir monnaie que nous avons la monnaie que nous avons opposée à nos commandes. Maintenant, nous sommes également allés sélectionner un Incoterms valide. En fait, c'est juste cette Mastercard. Nous sommes allés dans les Incoterms pour être EX w, donc x fonctionne. Et nous devons également entrer l'emplacement pour cela, il suffit de le taper. Nous pouvons également configurer ici les conditions de paiement complètes. Et c'est important car si vous vous souvenez du code de l'entreprise pour ce poste précédent, nous avons également les conditions de paiement, mais celles s'appliquent IV par exemple, nous aurons peut-être une facture directement publiée dans a phi able ces paramètres seront définis par défaut. Mais la plupart des choses, bien sûr, nous aurons le processus complet provenant de la gestion d'un accord. Ainsi, lorsque nous exécutons l'étape de vérification des factures logistiques, les conditions de paiement seront définies par défaut, celles que nous sélectionnons ici. Mais reprenons juste une valeur complète pour l'unité payable immédiatement. C'est ça. Avec ces données, nous pouvons simplement cliquer sur Appliquer. Nous revenons pratiquement à l' écran précédent ici. Ce n'est que le détail des routes. Nous pouvons simplement cliquer à nouveau sur Play. Nous revenons donc à l'écran de données de base de ce partenaire commercial et nous pouvons simplement l'enregistrer. Cliquons donc en bas à droite pour étendre ces enregistrements maîtres. Nous avons donc reçu ce message clair, disant que toutes les données sont maintenant correctement enregistrées. Nous sommes donc prêts à y aller. Nous pouvons en finir moins maintenant , oui. Ensachez le Launchpad de fureur, qui est censé vous remercier tous. 11. Créer un enregistrement d'informations d'achat à l'aide de SAP Fiori: Un objet important que nous pouvons créer la rapidité du processus d'achat est l'enregistrement des informations d'achat, car en l'utilisant, nous pouvons stocker des informations sur les conditions qui s'appliqueront lorsque nous avons un vendeur. Donc, le branchement et le matériel spécifique, cet objet est vraiment flexible et nous l'avons fait, nous pouvons stocker des données sur les prix et les remises, dates et les données de livraison supplémentaires, et même des données spécifiques à un fournisseur, pour exemple. Eh bien, commençons le processus. Passez au groupe d'applications d'achat. Ici, nous avons l'accord de création d'achat infrarouge. Cliquons donc sur Darwin pour les démarrer. Et bien sûr, la première étape consiste à saisir à la fois l'ID fournisseur et le matériel. Pour notre fournisseur. Nous utiliserons l'identifiant que nous avons utilisé pour le fournisseur que nous avons créé dans les leçons précédentes. Donc gp120 et le matériel d, Ce sont 920. Notre chance. Vérifions que nous avons les bonnes organisations d'achat par les furieux, ce que nous faisons. Et quelle est la plante. Maintenant que nous disposons de toutes les données nécessaires, suffit d'appuyer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater en premier lieu, nous ne disposons que de données générales pour ces objets. Nous avons le groupe de matériaux pour les matériaux, par exemple, il s' agit de données de matières premières sur ce lecteur. Et même si vous vous en souvenez, nous fixerons les dates auxquelles nous pourrons envoyer des lettres pour rappeler au vendeur que nous n'avons pas reçu, par exemple, un produit que nous avons commandé. Nous en avons donc disponible ici. Nous avons les autres lettres. Nous disposons de données sur l'origine, quel sera le pays d'origine, la région du pays ? Nous pouvons définir des données supplémentaires. bas, nous avons aussi quand nous le sommes, ce ne sont que des unités du matériau. Ce qui sera l'unité dans ce scénario ne sont que des pièces que nous pourrions, c'est la tension par l'enregistrement maître matériel. Nous pourrions changer cela si nous préférons. Nous pouvons même modifier les valeurs de conversion. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas simplement changer qui que ce soit. Nous sommes allés jeter un coup d'œil aux données de l'organisation d'achat. Nous avons donc cette icône en haut à gauche. Vous pouvez voir maintenant que nous disposerons toutes les données qui dépendent des différentes organisations d'achat que nous avons créées. Par exemple, nous pouvons définir le délai de livraison du plan spécifique à ce fournisseur dans ce matériel pour notre scénario, nous avons en fait configuré ce délai comme celui d'aujourd'hui. Nous savons donc que cela prendra lorsque ces fournisseurs particuliers jouent ce matériel particulier, alors nous pourrons vérifier le groupe d'achat. À l'heure actuelle, nous avons le bon ensemble, qui est celui que nous voulons pour cet objet, puis nous pouvons également saisir la quantité standard pour les bons de commande, c' est-à-dire lorsque nous avons ces disques métalliques, Nous voulons dix pièces. C'est exact. Et nous pouvons également fixer le prix net, mais vous serez cinq ans par unité. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut simplement être défaillant par défaut parce que le système lira ceci et les valeurs par défaut lorsque nous sommes au milieu l'accord du Président. Bo, par exemple. Mais comme toujours, il ne s'agit que valeurs proposées que nous pouvons varier. Les applications vous proposeront, le système vous proposera. Cela signifie simplement que les utilisateurs peuvent modifier les valeurs s' ils ont plutôt un prix différent, par exemple pour un bon de commande particulier ou une quantité standard différente, bien sûr. Ce qui est également important pour nos scénarios ici, c'est que ces fournisseurs ont un prix basé sur la quantité pour ce matériel. Ce qui signifie que plus nous achetons, plus le prix est bas. La façon dont nous pouvons les saisir dans le système SAP consiste abord à cliquer sur les conditions en haut, le bouton-poussoir des conditions. Avec cela, nous pouvons maintenant sélectionner la ligne pour notre cordon infrarouge matériel. Et il est précisé que nous voulons définir des compétences pour ces accords infrarouges produisant. Bien sûr, même avec les échelles, nous pouvons avoir des dates de validité, comme la date de début de validité, la fin, elles sèchent. Maintenant, ces dates sont correctes. Nous voulions simplement avoir ici un ensemble de compétences particulières pour les prix. Mais là encore, pour des situations spécifiques, nous pouvons même avoir des valeurs différentes pour les six premiers mois de l'année , puis des valeurs différentes pour la seconde moitié de l'année. C'est donc tout à fait possible. Et pendant qu'ils le sont maintenant, c'est que nous avons continué à définir les valeurs correctes que nous utilisions pour lesquelles nous venons d'être spécifiées par notre fournisseur. Et cela signifie simplement que si nous commandons de 0 pièces à 99 pièces par entreprise, le prix sera de cinq ans. C'est déjà quelque chose que nous avons déjà. La façon dont la limite est que nous entrons la limite inférieure pour la deuxième plage, qui sera 100. Et ce faisant, nous disons, d'accord, de 0 à 99 ans, les enfants de cinq ans représentent le prix unitaire. Et puis nous pourrons définir l' échelle, ce qui serait, le prix sera de €4,75 de 100 pièces à 499 pièces, 499. Cela signifie juste que nous devons mettre en place un 500e. Et puis ce que nous disons, juste avec la dernière ligne ici, c'est que pour cinq cent cinq cents unités et plus que cela, le prix unitaire sera de 4,50€. C'est non, il est actuellement configuré. Une fois que nous avons saisi toutes les données, nous pouvons simplement continuer en bas à droite et cliquer sur Enregistrer. Juste pour que nos nouveaux achats pour disque soient créés. Nous avons ici l'idée que le système assigne automatiquement à l'objet la fin des données de base les plus simples. Eh bien, une fois que nous aurons terminé, nous pourrons juste boucler la fureur. Avec ça. Nous terminons la leçon. Je pense à vous tous. 12. Applications Fiche d'information: Si nous utilisons c'est pour Hana, nous avons différentes catégories d'Europe. Nous avons un écoulement transactionnel, nous avons des laboratoires analytiques. Pour cette conférence, nous sommes allés montrer à quoi ressemble une fiche d'information. Pour cela, nous passerons au groupe d'applications d'achat. Nous pouvons donc démarrer l'application Gestion des enregistrements d'informations d'achat. Cette application, nous pouvons affecter cela signifie simplement que nous pouvons rechercher d'autres valeurs. Par exemple, compte tenu des records maîtres en particulier pour l' achat d'accords infrarouges. Nous pouvons utiliser les filtres que nous avons ici en haut de l'écran pour rechercher des accords infrarouges qui produisent déjà. Mais à vrai dire, nous pouvons également ajouter de nouveaux filtres. Il suffit de cliquer sur le bouton-poussoir des filtres pour adultes. Par exemple, nous pouvons créer ce filtre dès maintenant. Comme vous pouvez le constater, nous avons ces sections ici, et c'est simplement dire plus de filtres. En fait, cinq autres filtres, rêves ou filtres, six autres filtres. Et nous en aurons même beaucoup plus si nous faisons défiler vers le bas. Mais le meilleur salaire le plus rapide à la maladie, utilisez la zone de recherche en haut. Nous savons déjà que nous recherchons le filtre créé sur. Ensuite, nous allons conserver plus de filtres, le lien hypertexte. Et puis nous pouvons sélectionner Q créé sur, eh bien, cochons cette case pour activer ce filtre supplémentaire Démo, d'accord ? Et partez. Si nous cliquons sur Go, nous aurons une nouvelle valeur ici, notre nouveau champ, qui est le filtre sur le terrain créé. L'idée est maintenant que nous avons passé un certain temps, par exemple, nous avons déjà passé quelques minutes à modifier cette disposition. Et de manière générale, nous voulons utiliser cela à l'avenir à nouveau. Il est donc logique de l'enregistrer pour que nous puissions accéder rapidement à ce dernier. Pour cela, nous pouvons cliquer sur la ligne, la flèche W en regard des normes. Et comme vous pouvez le constater, voici mon point de vue en ce moment. Nous n'avons qu'une seule norme. Mais si nous voulions sauver cela, c'est simple. Cliquez sur Sauvez-nous. Ensuite, il suffit de compléter un nom pour cette mise en page. Delete Devin et David est un expert en épi. Nous pouvons également définir cette option en tant que mise en page par défaut, ce que nous allons faire ici simplement en sélectionnant Définir comme valeur par défaut. Sauvons ça. Maintenant. Nous pouvons toujours venir ici et y accéder rapidement si nécessaire. Nous pouvons revenir à la norme, créer des mises en page supplémentaires. Je veux dire, c'est juste très utile d'avoir ces corps changeants, changer de disposition et ensuite nous pouvons les sauver dès maintenant. Eh bien, nous voulons rechercher l'enregistrement principal l'aide des filtres que nous avons sélectionnés dans le fichier créé. Nous choisirons la date d'aujourd'hui. Eh bien, cliquons sur Go. Ensuite, chez le fournisseur, nous pouvons choisir le dossier principal, mais nous pouvons entrer l'idée du dossier principal de notre fournisseur. Pour le matériel. Ensuite, nous pouvons également restreindre cela. Nous interrogeons donc uniquement les données pour un verrou ultra fort sur le 920. C'est donc exact. l'air ultra fort. Tout est définitif si les choses comme nous l'attendions et comme nous en avions besoin trois. Nous pouvons donc simplement cliquer sur Go. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, une seule valeur apparaîtra à la suite de cette requête. L'idée est donc de montrer toutes les données pertinentes pour un objet. Par exemple, ici, ces enregistrements maîtres. Et pour l'instant, c'est juste le résumé. Nous avons le résumé de la brève description des données de base. Eh bien, dans ce scénario, parce qu' il produit un cordon infrarouge, nous avons également la brève description de notre fournisseur. Nous avons l'usine, nous avons le délai de livraison, l' estimons en jours. Mais si nous voulons vérifier les détails complets, nous pouvons cliquer ici. Juste au bout de la ligne. Ce sont des rangs. Ils auront, pour cet objet célèbre écran, nous aurons tous les objets pertinents. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons que les données ici. Les données de base, ces informations d'achat sont destinées au fournisseur et à ces documents. Mais ensuite, nous allons commencer à analyser les valeurs, par exemple, le délai de livraison en jours. Aujourd'hui, c'est les pièces de la commande. Nous sommes allés en morceaux. Si nous sommes entrés en affaires et qu'ils ont commandé l'unité est une pièce, alors nous avons les conditions. En fait, si nous cliquons ici, nous pouvons obtenir le premier montant clair. ne sont que des enfants de cinq ans pour ce type d'accords infrarouges produisant. Et l'idée est toujours avec ce genre d'applications de fureur, c'est d'obtenir immédiatement ces données complètes. Indique pour où maître enregistre un laboratoire différent trop transactionnel, bien sûr, différent des applications analytiques. Il suffit donc de vous montrer tous les faits sur ces objets. En ce moment, nous avons tout vu. Nous sommes allés vérifier l'achat pour enregistrement. Et avec ceux-ci, nous pouvons terminer la leçon en vous pensant tous. 13. Créer une demande d'achat à l'aide de Panier d'achat: Nous pouvons commencer le cycle d'approvisionnement en créant un bon de commande, mais nous pouvons d'abord avoir une demande d'achat. ce moment, nous allons en créer un en utilisant la fureur de la demande d'achat de créer. Et pour cela, nous devons nous lancer dans l'achat. Et ici, nous avons notre demande d'achat de création. Cliquons donc sur Devon. Comme vous le savez, avec ces furieux, ils sont vraiment simples, ils sont vraiment minimalistes. Nous n'avons pratiquement rien ici, sauf qu'ils créent UN objet, un bouton-poussoir. Cliquons donc sur le four. Eh bien, il suffit de sélectionner l'ID de notre matériel, dont vous vous souvenez que c'est le tableau de bord 920. C'est donc notre chance. Nous allons juste fort. Nous avons tout configuré correctement le groupe de matériaux. Et nous obtiendrons même les valeurs du prix d'évaluation. fait même d' acheter des guirlandes infrarouges est exactement ce que nous avons fait dans les leçons précédentes. instant, il suffit de sélectionner une quantité correcte que nous demandons . Donc, pour ce premier article, s'agira de 100 pièces. Pour la date Liberty. Nous choisirons une semaine dans le futur, donc le dernier jour d'avril. Et en fait, nous avons fini saisir les valeurs du premier élément. Il suffit donc de cliquer en bas à droite, Ajouter au panier. Ensuite, nous sommes allés demander le même article. Nous avons donc d'abord le résumé de notre panier. Mais là encore, ce que nous voulons, c'est simplement continuer le processus et avoir un deuxième élément du même matériau, mais dix pièces. Saisissons donc l'ID du matériau, le tiret 920. Tout est actuellement configuré. Il suffit de modifier maintenant la quantité demandée pour le deuxième article, qui sera de dix pièces. Configurons la date de livraison correcte. OK. Nous avons tout configuré pour le deuxième article. Il suffit donc de cliquer sur Ajouter au panier. Nous aurons maintenant un résumé complet de notre carte. Nous avons un local fort de 100 pièces. La valeur pour un est de 500 euros et le même matériau, dix pièces, la valeur de seulement 50€. Bien sûr, nous avons la valeur totale de la carte 550€, ce qui est très bien. C'est exactement ce que nous voulons. Et juste vers les deux éléments, il faut cliquer ici sur ce bouton-poussoir bleu. Il est écrit le bouton-poussoir de commande. Donnons maintenant une chance de finir. Nous allons finir. Et maintenant, lorsque le processus sera terminé, nous aurons ces messages réussis indiquant que la demande d' achat a été créée. Nous avons même l'idée de notre demande d'achat, notons cela. Fermez ce message. Et avec cela, nous pouvons tout simplement finir cette fureur, refermer dès le lancement, mais nous terminons la leçon d'aujourd'hui. Mais bien sûr, nous vous invitons à continuer à apprendre avec toutes nos formations. Merci. 14. Aide à la source des éléments de demande d'achat: Nous avons maintenant une demande d'achat et la prochaine étape consiste à évaluer les différents fournisseurs et choisir la meilleure alternative possible. heure actuelle, nous avons décidé que le meilleur est le gp120. Et cela signifie simplement que nous devons, en effet, la demande d'achat pour assigner ces fournisseurs comme source pour les deux articles. Pour cela, ouvrons le groupe d'applications d'achat. Nous utiliserons la procédure de gestion des acquisitions de votre IEP. Nous l'avons donc ici. Le meilleur scénario possible consiste à utiliser l'idée de la demande d'achat comme paramètre pour la requête. Mais nous ne nous souvenons probablement pas de cette pièce d'identité. fureur peut donc vous aider car nous pouvons bien sûr utiliser les filtres en haut. En fait, comme nous le savons, nous pouvons même adapter les filtres. Nous avons demandé des champs supplémentaires. heure actuelle, nous allons utiliser l'ID du matériau comme filtre pour la requête. Nous pouvons donc simplement vérifier qu'il est sélectionné. Et si nous cliquons sur Go, nous pouvons simplement vérifier la valeur au hasard, elle est vide, mais ensuite nous pouvons entrer le tiret T 920, qui est l'ID de notre matériel. Si nous saisissons la valeur et que nous cliquons sur Aller, nous avons les deux lignes ici pour notre demande d' achat. Eh bien, l'idée est de ne pas utiliser ces deux lignes pour le processus d'attribution du fournisseur. Pour cela, nous avons le lien hypertexte des sources dans leur colonne Science of Player. Ce que nous allons faire, c'est simplement cliquer sur l'hyperlien correspondant au premier élément. Et ensuite, en utilisant les informations que nous avons ici dans la fenêtre contextuelle, nous sélectionnerons l'accord infrarouge que nous avons créé dans les leçons précédentes exactement pour ces matériaux avec le Partenaires commerciaux TDash Beam B2B. Nous avons donc maintenant la valeur. Les deux doivent être prudents car nous devons sélectionner la ligne qu'elle obtient. En fait, les prises ici vont changer. Il vous suffit de dire que c'est le fournisseur d' une source que vous avez sélectionnée pour le premier article. Nous devons donc maintenant répéter le processus pour le deuxième article, X2 et le même fournisseur. Encore une fois, sélectionnez le cordon infrarouge. Maintenant, le service a été correctement attribué. Ce qui est génial également avec ces applications de fureur n'est même pas nécessaire pour sauvegarder ces changements. En fait, nous ne savions pas, disons bouton-poussoir et quelque chose vient d'être mis à jour automatiquement Et nous devons ensuite effectuer n'importe quelle étape originale. On peut juste arrêter la fureur. Avec cette semaine. Bien sûr, nous terminons également la leçon en vous remerciant tous. 15. Créez une nouvelle PO en utilisant l'application Gérer la demande d'achat Fiori: Nous voulons maintenant créer un achat, ou ils utilisent la demande d'achat comme référence pour cela, nous utiliserons les demandes d'achat gérées, une théorie à l'intérieur des achats. Nous l'avons donc, géré les demandes d'achat. Comme nous le savons tout d'abord, nous avons une liste de toutes les demandes d'achat disponibles dans le système. En utilisant ces listes, nous devons rechercher celle que nous voulons utiliser comme référence. Et encore une fois, Davy utilise un filtre de dossier que nous pouvons avoir avec ces applications de fureur juste pour obtenir exactement la demande d' achat que nous recherchons. Alors que nous utiliserons le filtre de matériaux juste pour découvrir rapidement notre demande d'achat pour obtenir cela en interrogeant simplement la base de données. Et bien sûr, vous savez, pour celui-ci, c'est T ou 920. Une fois que nous avons cette valeur, cliquez sur Go. Et comme vous pouvez le constater, nous avons les deux lignes pour la demande d'achat. Nous pouvons simplement les sélectionner. Tous les deux, tous les deux. Nous avons le premier pour les 100 pièces, 500 euros, et le second a été en affaires, 50€. Eh bien, la prochaine chose que nous devons simplement faire est de cliquer sur Créer un bon de commande. Sur le côté droit. Nous aurons quelques avertissements sur les dates et même le prix que nous avons obtenus, mais c'est exact. Nous pouvons simplement fermer les messages d'avertissement reçus ce nouvel écran dans lequel nous pouvons vérifier les valeurs comme vous pouvez le voir, oui, le prix est inférieur cinq ans parce que nous avons un seul bon de commande contenant plus de 100 pièces, en fait 110 pièces. C'est donc exact. Il suffit ensuite de cliquer sur Enregistrer en bas à droite. Encore une fois, nous recevrons simplement les messages d'avertissement, mais le plus important est que nous obtenions notre numéro de bon de commande. Encore une fois, rappelez-vous que nous avons déjà affecté le fournisseur précédemment, en fait lors de la dernière conférence. Maintenant, nous n'avons que l' important ici, qui est l'ID de notre document. Nous pouvons simplement cliquer sur OK pour fermer cette fenêtre contextuelle avec ces étapes simples que nous connaissons comment le nouveau P0. Arrêtons la fureur avec ces derniers. Nous terminons pour aujourd'hui, mais bien sûr, nous voulions simplement vous remercier de votre attention. 16. Modifier une PO en utilisant l'application Fiori de changement: Nous avons un nouveau bon de commande et, bien sûr, nous pouvons le rechercher et modifier certaines conditions si nécessaire, certaines affectations, certaines valeurs. Donc, la première chose que nous sommes allés montrer les étapes à suivre pour cela, ouvrons le groupe d'applications d'achat. Nous allons sélectionner la vignette Modifier la commande fournisseur. D'abord. Fermons cette documentation. Ensuite, nous avons à gauche, et en fait, nous ouvrirons la vue d'ensemble du document. En cliquant sur ce gros bouton-poussoir, nous avons à gauche. Nous avons maintenant une variante de sélection. Cliquons simplement pour afficher la liste des valeurs possibles. Nous allons sélectionner la commande Mon bon de commande. Il y a une option. Comme vous pouvez le constater, nous avons nos deux lignes pour ces PAO. instant, il suffit de double-cliquer sur l'une des lignes. Il suffit d'obtenir les données complètes ici dans les éléments, tous les deux dans l'en-tête. Nous pouvons vérifier les données organisationnelles. Par exemple, l'organisation d'achat 1010 est actuellement défectueuse. Le groupe de production pour les experts SAP est également présent. Le code de l'entreprise est également correct. Et bien sûr, nous avons nos articles commandés ici en bas, capables de le faire dans la partie centrale. Eh bien, tout d'abord, nous devons passer à changer de mode. heure actuelle, nous ne sommes qu'à l'affiche. Nous pouvons cliquer sur Afficher la modification. Parfait. La fable, premier élément, comme vous pouvez le voir, a été automatiquement configurée pour avoir une affectation de compte bien sûr Center. Est-ce que la raison pour laquelle nous avons le k ici ? Nous ne voulons pas cela. Il suffit de supprimer le k. Si nous appuyons sur Entrée, nous aurons juste l'avertissement concernant le prix inférieur, ce qui est très bien. Nous pouvons simplement confirmer cela en appuyant à nouveau sur Entrée, mais nous aurons un nouveau message indiquant est différent de celui du confinement car nous modifions cela afin que nous puissions accepter d' car nous modifions cela afin que nous puissions appuyer à nouveau sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, le deuxième article que c'était pour celui-ci, nous avons également la catégorie de confinement pour les centres de coûts, qui est le k, mais nous sommes allés remplacer cela par une simple affectation pour les commandes internes. Nous allons utiliser le code. Comme vous pouvez le voir, la valeur de F. Utilisons celle-ci. Et nous allons appuyer sur Entrée. Une fois encore. Nous recevrons l'avertissement concernant le prix et que nous modifions l' oméga-3, ce qui est très bien. Nous pouvons simplement appuyer à nouveau sur Entrée. Mais qu'est-ce que nous devons faire très attention, c' est de venir ici dans l' onglet Compte Simon et remplacer réellement le centre d'appels. C'était toute la profondeur. Supprimez simplement cela parce que nous sommes allés utiliser les tensions, avons une affectation à l'ordre interne. Donc, une fois que nous les avons supprimés centrés, terminons le IV maintenant pour notre commande interne, c'est l'ID. Je vais vraiment XY. Nous l'avons ici. Avec cela, nous pouvons simplement sauvegarder les modifications apportées à notre PIO. Il suffit de cliquer sur Enregistrer en bas à droite. La norme P0 a été modifiée correctement. Et cela signifie simplement que nous pouvons mettre fin à cette fureur. Il suffit de terminer que pour l' instant je suis avec eux, nous terminons cette leçon, vous invitant à continuer à apprendre avec toutes nos formations. Merci. 17. Vérifiez l'impact du changement en utilisant le rapport Commitment IO: Lors de la conférence précédente, nous modifions l'enveloppe de l'acheteur. Plus précisément, nous modifions l'affectation de compte nous utilisons maintenant, juste un ordre interne, qui, bien sûr, c'est un objet que nous avons dans le contrôle appartient au contrôle des animaux. Nous savons que tout ce que nous faisons dans un module d'application du système CP aura un effet immédiat sur les prochains modules d'application. ce moment, contrôler, bien sûr, juste pour vérifier que l'effet est correct. Nous sommes apparus dans l'ordre interne. Si nous venons juste à contrôler, nous commençons le plan interne ou leur plan, les engagements réels, la fureur. Bien sûr, ce que nous devons juste faire attention, c'est juste chercher les valeurs qu'ils pourraient contrôler la zone est correcte. L'exercice financier est correct. Nous demanderons les données pour l'année complète, puis nous n'avons qu'à venir ici en bas pour sélectionner ou saisir l'ID de ces commandes internes. Très bien, maintenant nous allons utiliser l'ID. Il suffit de le taper et cliquer sur Exécuter dans le coin inférieur droit. faut comprendre qu'il ne s'agit pas encore d'un coût réel, car le bon de commande n' a pas d'incidence directe sur la comptabilité financière. Nous ne pouvons pas considérer cela comme des coûts réels, mais nous pouvons certainement les 0 comme des engagements. Comme vous pouvez le constater, nous avons 47 ans avec 0,50$ pour les dix pièces que nous avons pour le deuxième article dans lequel nous attribuons cette commande interne. Bien sûr, c'est exact, sans tenir compte des textes et c'est la bonne quantité affichée dans la colonne de droite. Donc, définitivement, plus tard, nous pourrons peut-être comparer et voir s'il y a un changement d' engagement à réel. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, avec un bon de commande, même avec des demandes d'achat, nous n'avons que l'affichage dans la colonne d'engagement pour ce rapport dans le contrôle des sols. Une fois que nous avons vu cela, nous pouvons tout simplement combler la fureur avec ces derniers. Nous terminons la leçon en vous pensant comme toujours. 18. Postez le reçu de marchandises en utilisant SAP Fiori: Le matériel que nous sommes arrivés dans notre entrepôt et dans ce système, nous devons poser le reçu de marchandises. En fait, nous publierons un bon reçu de 100 pièces d' abord à l'inspection de la qualité. Et ensuite, seules les dix pièces supplémentaires confirmeront l'affectation à l'ordre interne. Pour cela, nous utiliserons les articles de mon document d'achat fury up. Mais passons dans le groupe d'applications qui achètent. Ici, nous avons la tuile. Commençons juste cette furieuse amble. Nous utiliserons la valeur du filtre pour le fournisseur. Si vous vous souvenez de ce qui a été attribué à notre fournisseur D vp 20. Avec cette restriction, nous pouvons simplement cliquer sur Go. D'abord. Nous avons la vue d'ensemble. Nous avons créé deux articles pour la demande d'achat précédente la demande d'achat précédente et les deux articles pour le PIO. Passons directement aux bons de commande. Ici, nous avons les deux lignes. Sélectionnons la première ligne et cliquons Suspendre le reçu de marchandises, qui est automatiquement activé lorsque nous sélectionnons la première ligne. Maintenant, la chose est d'abord d' entrer dans ce nouveau furieux qui, à la fin de la réception de ces marchandises déposées pour protéger les documents, s' effraie avec la valeur par défaut correcte ici en haut. Parce que ces informations ne circulent de la première application vers cette deuxième application. Ensuite, nous pouvons simplement continuer le processus et leur bon de livraison. Nous allons maintenant sélectionner un emplacement de stockage valide pour les 100 pièces, soit le 10 onesie, juste un emplacement de stockage pour les matières premières. Et certainement, nous allons sélectionner l'inspection de la qualité du type de stock. Eh bien, maintenant que nous avons ceci, nous pouvons vérifier que nous cochons la case ici pour le premier élément, mais aussi pour la deuxième ligne. Parce que, comme nous l'avons dit, ces dix pièces seront affectées à notre commande que nous avons sélectionnée lorsque nous avons créé le bon de commande que nous avons édité le PIO en fait, maintenant que nous l' avons comme Cliquez sur Publier dans le coin inférieur droit. Et bien sûr, attendons que les furieux finissent et livrent ces nouveaux documents matériels. Nous avons donc ici l'ID de ce nouveau document matériel. C'est exact. Nous pouvons simplement cliquer sur OK. Avec cela, nous finissons l'application. En fait, nous allons également fermer articles de mon document d'achat en vérifiant que nous avons maintenant les articles postés, le bon reçu de marchandises. Plus tard, nous vérifierons si une fois la facture reçue. De plus, bien sûr, cela est mis à jour. Mais pour l'instant, nous pouvons simplement fermer ces premières désintox que nous avons utilisées. Et avec cela, nous terminons la leçon, vous invitant à continuer à apprendre avec le prochain. 19. Application Fiori du matériel unique: Nous avons posté le reçu de marchandises et maintenant nous sommes allés vérifier le stock disponible pour l'usine. Pour cela, nous allons entrer dans le groupe d'applications d'achat. Nous allons les utiliser collés à une seule furie matérielle. Bien sûr, comme vous pouvez le constater, nous n'avons qu'un seul champ disponible. Et c'est juste à nous de saisir l'ID du matériel pour lequel nous sommes allés vérifier le stock. Saisissons donc le clavier ID, juste la touche Entrée. Et comme vous pouvez le constater pour l'usine 1010, notre plantation de Hambourg, nous avons actuellement la configuration de 100 pièces en inspection de qualité. C'est exact. est probablement ce que nous attendions. Mais maintenant, ce qui est également important, c'est ce que nous pouvons obtenir de cet écran à la vue d'ensemble des documents matériels. Pour cela, nous allons simplement sélectionner la ligne de stockage des matières premières. Si vous regardez en bas, nous avons les documents matériels, la vue d' ensemble, les boutons-poussoirs. Cliquons donc sur celui-là. Nous obtiendrons cette publication. heure actuelle, c'est la seule ligne disponible. Cliquons sur la flèche pointant vers réconcilié pour accéder aux détails. Bien sûr, il s'agit du document créé pour les marchandises reçues, la réception des 100 pièces et dix pièces ASN divisionnaires à la commande. Nous avons donc ici l'historique complet des documents. En fait, comme vous pouvez le constater, nous avons d'abord produit un document qui est notre bon de commande. Ensuite, nous avons l'affichage du reçu de la marchandise et nous pouvons également vérifier le document comptable. Il est donc toujours intéressant de voir comment nous pouvons travailler avec l'application, juste pour accéder, par exemple, à une autre application. Eh bien, nous avons ici le résumé de ces marchandises reçues qui a été affiché. Ensuite, nous avons la valeur des 100 pièces qui viennent d'être directement affichées dans l'inventaire, les matières premières et un crédit sur l'image de réception des marchandises pour dix pièces. Nous avons bien sûr un compte différent, qui n'est que le compte de consommation de matières et le crédit également sur le compte de réception des factures de réception des marchandises. En fait, nous allons toujours demander l' affichage du compte T comme nous le savons. Et il est facile pour nous de comprendre comment le compte d'imagerie des marchandises reçues a été publié, quelles sont les valeurs que nous avons maintenant, elles ne font que compenser le compte. Tout est correct. Le système a tout mis à jour correctement et cela signifie simplement que nous pouvons quitter cette fureur. Également l' application de matériel unique et terminez la leçon, vous invitant à continuer à apprendre avec toutes nos formations. Merci. 20. Transfert de la vérification de la qualité à l'utilisation sans restriction: Nos techniciens ont fini de vérifier la qualité des échantillons des 100 unités, et nous aurions maintenant besoin de ces pièces qui viennent de sortir. Je vais en fait les transférer de l'inspection qualité du type de stock à des utilisations illimitées prises. Eh bien, car ces étapes sont simples. Nous allons entrer dans le groupe d'applications qui achètent. Nous utiliserons notre fureur d'implant de stock de transfert juste pour traiter cela. La première chose à faire est de vérifier à nouveau l'usine que nous travaillons en ce moment avec les unités que nous avons implantées lorsque 1010, notre usine de Hambourg. Ensuite, entrez simplement l' ID du matériel, c' est-à-dire t, c'est votre 920. Ensuite, entrez dans le clavier. C'est un symbole. Il suffit d'apporter immédiatement la situation des stocks en ce moment. Donc oui, nous avons 100 pièces, elles sont en ce moment. Nous les avons en stock pour créer des inspections. Cliquons donc sur cette icône, ce bouton-poussoir que nous avons à côté des 100 pièces. En fait, c'est le seul que nous pouvons utiliser en ce moment. Ce sont les bons produits sont simplement inactifs en ce moment, ils sont désactivés parce qu'il n'y a pas de pièces dans ces autres types de stock, il suffit de cliquer dessus. Un pour 100 pièces. Ensuite, tous les boutons-poussoirs suivants disposés en fait avec la flèche pointant vers le bas parce que cela signifie ce que nous transférons de ces deux autres types d'actions en ce moment, bien sûr, nous sommes allés à sélectionnez l'utilisation illimitée. Nous recevons le résumé. Les pièces proviennent de l'inspection de la qualité de la traque jusqu'au stock d'utilisations illimitées. Eh bien, remplacons simplement cette valeur par le montant réel, qui est bien sûr 100e. Nous sommes allés déplacer les 100 pièces complètes. Nous allons avoir un rapide clic sur la publication. Bien sûr, nous avons reçu notre nouveau document ici, nous l'avons reçu plus tard. Nous pouvons utiliser des UDF même simplement pour y arriver et mieux le comprendre. Mais maintenant, cliquons simplement sur OK, terminez. Terminez pour aujourd'hui. Merci beaucoup. 21. Publiez la facture du vendeur: Nous allons maintenant recevoir la facture du fournisseur. Et la première chose que nous devons vérifier que c'est juste qu'il a été créé correctement. Et si c'est le cas, nous pouvons simplement continuer et poster. Pour cela. Nous utiliserons la facture Créer un fournisseur furieux dans l'achat. avons donc ici. d'abord, entrez simplement l'idée du code de l'entreprise qui est réellement lié à l'usine. Aussi nécessaire pour dater correctement l'urgence de réception des marchandises, le compte, bien sûr. Le montant brut de la facture est de 574€, largeur 75 cents. Continuons donc maintenant avec la date de facturation. Nous voulons à la fois pour la facture et l'affichage que nous sommes allés à cette date. C'est ça. Et puis ils facturent la partie, nous avons cette configuration, c'est en T dash B 20. Maintenant, entrez simplement une référence rapide ici pour que le compte créditeur soit créé avec ces références. Et bien sûr, nous pourrions simplement taper les articles ici en bas, juste les marchandises, mais c'est plus rapide, bien sûr, si nous pouvons simplement avoir une référence au bon de commande, donc nous pouvons l'avoir. Saisissons simplement la pièce d'identité. Pour notre PIO. Nous pouvons le sélectionner à partir de la valeur suggérée. Et maintenant, nous avons nos articles, donc tout est correct, que les taxes soient correctement prises en compte. Nous avons un solde en haut à gauche de 0 en vert, ce qui signifie que nous sommes bons pour aller ici, nous avons le montant de l'impôt. Et cela signifie simplement que nous pouvons les finaliser en cliquant sur les publications en bas. Notre écran. Bien sûr, ils ont de l'urée qui créera les documents correspondants. Et même voulez-vous vraiment créer une nouvelle facture fournisseur, mais non, en fait, jetons un coup d'œil au document ici en utilisant notre lien, notre lien hypertexte. Nous pouvons donc simplement cliquer sur celui-là. Comme vous pouvez le constater, ces deux éléments ne seront évidemment que le document fournisseur. Si nous faisons défiler vers le bas, nous avons les articles qui ont été réellement pris en compte pour ces documents en logistique, nous avons la taxe. Il n'a pas encore été payé. Nous n'avons ni notes ni pièces jointes achetées. Tout va bien ici. Si les entrées de journal hebdomadaires se trouvent dans le coin supérieur droit. Ensuite, nous obtiendrons cette nouvelle fureur dans laquelle nous pourrons vérifier le flux complet du processus. Bien sûr, tout a commencé avec le bon de commande avec les deux articles que nous avons conservés pour le four. Nous avions le reçu de facture et maintenant nous avons ces écritures de journal directement affichées dans la table du chien AC. C'est donc valable pour la comptabilité, bien sûr, il suffit de cliquer sur Pour mieux comprendre le document. Donc oui, il s'agit d'une facture selon laquelle le type de document ou le type d'entrée de journal est r. e. Le montant total de l'image est de 508€. Avec 7574 ans, nous avons gagné soixante-quinze cents. Nous avons le MBE, tout est correctement configuré. Alors, arrêtons cette fureur. Avec ces derniers. Nous terminons la leçon en vous pensant comme toujours. 22. Ouvrez le document d'activation financière: Nous avons utilisé les articles de mon document d'achat pour vérifier chaque fois qu'il y a un nouveau document. C'est important car nous avons besoin d'une application pouvant être considérée comme un hub central pour accéder rapidement à tous les documents nécessaires au processus. heure actuelle, nous allons l' utiliser à nouveau pour ouvrir le dernier document et vérifier si le document comptable a également été créé avec les étapes que nous avons effectuées lors de la conférence précédente. Jetons donc un coup d'œil au groupe d'applications qui achètent. Ici, nous avons mes documents d'achat professionnels. Cliquons sur cette vignette. Amble, comme nous le savons. En haut, nous pouvons développer la section d'en-tête afin mieux comprendre quels filtres ont été pris en compte par défaut. Et aussi au-dessus juste pour entrer des valeurs de filtre supplémentaires si nécessaire. Nous allons maintenant utiliser ce filtre fournisseur. Désolé, et remplacez-le par le bon ID. Et puis, comme nous pouvons le voir, si nous cliquons sur Go, rien ne s'en vient. Mais c'est juste parce que encore une fois, nous devons faire attention aux types de filtres que nous utilisons ici. ne s'agit pas des violations et du groupe corrects que nous utilisons pour notre scénario. Si nous nous en débarrassons et que nous réexécutons la requête, nous aurons bien sûr un résultat différent. Nous avons maintenant un mot pour acheter des articles de demande d'achat, les deux articles de bon de commande, les deux articles de réception de marchandises, et enfin, les articles de facture fournisseur, dont deux. Nous allons donc mieux les étudier. Et cela signifie simplement que nous allons cliquer sur le dernier onglet ici. Nous pouvons en fait arriver aux détails que nous avons ici. Hé, juste deux articles, l' un pour les 100 pièces, l'autre pour la quantité facturée. Passons donc à tous les détails. Si nous cliquons sur la flèche pointant vers la droite. heures de jeu de la maladie remboursent IV, nous faisons défiler un peu ici, nous les avons Veda à propos des deux éléments, bien sûr, les codes fiscaux pris en compte, mais comprennent vraiment le document financier. Et pour accéder à ce document, nous avons continué à cliquer ici sur les entrées de journal, qui ouvriront le flux de documents. Nous pouvons le voir ici, mais nous pouvons certainement cliquer sur l'entrée du journal. Nous pouvons donc utiliser uniquement nos applications associées pour explorer ces documents directement avec une application qui est réellement une application que nous utilisons en comptabilité financière. Donc, si nous cliquons ici, vous obtiendrez tous les détails. Et ensuite, mais il est important pour nous comprendre ces deux éléments ici en bas. Les éléments centraux ne font que poster des messages David sur le compte de réception de l'image de réception des marchandises . C'est important car maintenant nous avons dédouané les marchandises reçues d'urgence sur le compte. En supposant qu'il n'y ait pas d'autres publications, aucun autre fournisseur n' est un autre processus ouvert. Nous achetons des commandes et des marchandises, des reçus et des factures, en supposant qu'il n'y ait rien d'autre. Eh bien, maintenant ce compte est complètement équilibré 0. OK. Nous avons donc ces deux éléments, alors que la taxe est également affichée sous forme de débit. Enfin, les comptes créditeurs, qui s'élèvent à 474 euros avec vingt-cinq cents. Ce que nous pouvons toujours vérifier la vue du compte T. Ravi de voir juste les messages. Nous avons entrée txt, nous les avons payables en tant que crédit aux comptes créditeurs nationaux, et encore une fois, effacer le reçu de marchandises, la facture, le compte de réception. Donc, tout est comme prévu. Cela n'est pas créé automatiquement, bien sûr, il y a le document de comptabilité financière. Et c'est une caractéristique importante de l'intégration du système CP. Nous pouvons donc quitter toutes ces applications, quitter les applications de fureur. Et avec cela, nous terminons la leçon en vous pensant comme toujours. 23. Explorez l'application des éléments de ligne des fournisseurs Fiori: présent, nous avons vu l' aspect logistique du processus. Nous voulons simplement explorer les documents directement dans les finances, supposons que nous sommes comptables dans les comptes fournisseurs. quoi cela ressemblerait-il, comment puis-je accéder rapidement aux documents ? Agrégats la plupart du temps. C'est juste parce que nous n'avons pas accès. Si nous sommes comptabilisés, par exemple, à ces factures logistiques. Ceux-ci, en particulier ces applications. la même manière que les employés de la gestion des matériaux, seuls les employés qui travaillent avec les applications logistiques, n' auront pas accès à nos applications financières. Alors, venons ici aux finances. Et nous pouvons utiliser les éléments de ligne du manager player. furieux pour ça. L'idée est évidemment d'utiliser le même identifiant que celui que nous avons car il ne s'agit que d' un seul partenaire commercial. C'est donc un TDA gp120. Le code de l'entreprise est correct. Et nous sommes allés chercher et vérifier si nous avons ouvert des objets. Les dates sont donc correctes, les types d'articles sont corrects. Nous pouvons simplement cliquer sur Go. Et comme vous pouvez le constater maintenant, nous avons notre facture à l'écran. Nous devons payer à ces bender les 574€ avec soixante-quinze cents. C'est le document, bien sûr, dans un combat, nous pouvons explorer la communauté en fin de journée. C'est un point de vue similaire à ce que nous avions vérifié précédemment. Mais l'important sera également d'accéder aux documents liés à l'informatique. Vous savez que quelqu'un travaille directement avec ces applications peut également lier ou tout simplement découvrir ce lien vers les documents logistiques. heure actuelle, nous ne pouvons pas voir cela parce que nous sommes dans le détail d'un article. Capable de se souvenir aussi, si je publie, ils ont une ligne d'articles et simplement poster deux comptes différents. Et en ce moment, nous sommes en train de découvrir les détails du premier. Mais si nous cliquons sur votre entrée de journal, nous aurons le résumé du document, bien sûr, mais si nous cliquons sur les documents connexes, nous aurons toujours cette histoire folklorique. Nous étendons ces lignes au producteur ni même à la demande d'achat que nous avons utilisée pour ce scénario que nous avons créé abord, puis, bien sûr, le bon de commande et enfin le facture entrante. Nous avons donc toujours accès à l'historique complet, même commencé à demander le flux de documents, bien sûr, ce qui est probablement le mieux parce que, comme nous le savons, ce n'est qu'une représentation graphique des processus et dans en particulier la relation. Ces documents commencent tout d'abord par la demande d'achat. Ensuite, nous avons le bon de commande. À la fin de la journée, comme vous pouvez le constater, nous aurons également un défilement de l'axe v vers le bas jusqu' au reçu de la marchandise. Ensuite, en haut, nous avons le document logistique pour la réception des marchandises qui commence par cinq zéros multiples, 268. Et puis en bas, nous avons l'entrée du journal pour le reçu de marchandises, qui a cinq mois, il avait 84 ans. Mais la chose que nous récupérons le plus ici et c'est probablement un des documents les plus importants à prendre en compte en ce moment, c'est la facture logistique, qui porte encore une fois cet identifiant, phi 105611. Et c'est l'origine de cet article de journal. Nos comptes créditeurs pour 51, mais l'idée avec 51 zéros multiples, 21. Nous avons donc toujours un accès rapide aux informations en utilisant les deux éléments conscients. Si je monte, mais aussi si nous voulons avoir accès à nos applications logistiques pour que nous puissions toujours explorer, récupérez nos données pour le moment. Cela signifie que vous pouvez simplement arrêter cette opération après avoir vérifié les liens. Enfin, nous avons terminé cette leçon en pensant que tout le monde fait pour nous contacter via notre e-mail, aidez les experts SAP de gmail.com à aider les experts SAP sur gmail.com, s'il vous plaît. Nous sommes plus qu'heureux de recevoir toutes vos questions ou vos problèmes que vous pourriez rencontrer. Finalement, lorsque vous vérifiez tous ces clients. Ou bien sûr, il y a des demandes de sujets supplémentaires pour demandes de sujets supplémentaires pour des formations supplémentaires que nous ne pouvons créer. Merci. Et nous vous verrons dans le prochain. 24. Traitement du paiement à l'aide de l'application Gérer les paiements automatiques Fiori: Il y a un joueur qui a gardé sa fin de l'aubaine et maintenant on doit garder des heures. Pour cela, nous utiliserons le programme de paiement automatique dans Financials. Commençons l'application. La première chose est que nous devons créer des paramètres, les paramètres de l'exécution. Et nous ne voulons pas vraiment chercher un R1 existant, ce que nous pourrions faire avec les filtres en haut. À la place. Il suffit de cliquer sur Créer un paramètre. Nous utiliserons le lundi prochain comme trottoir et les dater, mais nous n'avons qu' une pièce d'identité pour cette course. Cliquez sur Créer. Eh bien, en fait, il s'agit d' un écran juste pour créer les paramètres, bien sûr, nous devons faire attention à tout configurer correctement. Les dates sont la tension en raison de ce que nous avons choisi dans l'écran précédent. Mais maintenant, saisissons les codes de la société, qui sont 110, bien sûr. Ensuite, à la prochaine date de paiement, nous le fixerons le vendredi prochain. Nous n'avons pas aimé ça ici. Si vous vous en souvenez, le mode de paiement que nous avons choisi pour cela n' était que le mode de paiement par défaut des fournisseurs. Donc, c'est tout. Nous allons vérifier le mode de paiement. Bien sûr, nous devons entrer la pièce d'identité pour celle-ci, qui est BP 20. En fait, ce ne sont que les paramètres complets dont nous avons besoin. Activons ça. Nous voulons que le programme crée le journal d'origine. Et nous pouvons ensuite continuer et enregistrer les paramètres. Maintenant, la prochaine chose est que les boutons-poussoirs ici ont été modifiés. Maintenant. Nous avons maintenant le bouton-poussoir programmé qui est utilisé, qui a planifié l' exécution de la proposition et les dimensionne pour qu'il soit exécuté ultérieurement, mais nous préférons que ces deux démarrages effectués immédiatement et nous pouvons en vérifier les conséquences. Cliquons maintenant sur Planifier. Nous pouvons ensuite cliquer sur les chèvres pour qu'elles soient rafraîchies. Nous avons maintenant des propositions créatives, mais nous pouvons bien sûr modifier les filtres. Pensez simplement à tout ce qui se passe ce mois-ci. Nous recevons en fait notre proposition ici. Nous l'avons en haut et nous voyons simplement ce qui est proposé, le contenu de la proposition. Nous pouvons cliquer sur les détails. Nous avons ici ce que le système a constaté que nous devrions payer. Nous devrions donc payer les 574€ avec soixante-quinze cents. Bien sûr, tout est lié ici à notre fournisseur. Nous pouvons même sauter ici et jeter un coup d'œil au dossier principal. Mais ce n'est pas ce que nous voulons désigner. Nous pouvons alors, parce que tout est correct, nous pouvons simplement revenir en arrière et choisir où. Il suffit de proposer, puis de cliquer sur Échelle de paiement. Nous avons effectué ce paiement immédiatement. Pavan a donc été correctement mis à l'échelle. Nous pouvons même définir le filtre ici pour l'ID. Nous nous concentrons uniquement sur notre course. Maintenant que nous l'avons comme ça, le trottoir a été affiché. Nous pouvons simplement vérifier les détails directement à partir de cet écran. Nous devrions avoir accès au document de paiement si nous passons ici au deuxième onglet. Et c'est le document de paiement réel. Nous allons donc y jeter un coup d'œil même dans les prochaines leçons. Il suffit de vérifier à nouveau l'absolu, juste pour vérifier les lignes du fournisseur, voire identifier s'il y a eu une mise à jour de la logistique. Donc, pour l'instant, finissons tout ça. Quittons la fureur et terminons la leçon d'aujourd'hui. Je pensais juste que tu le feras. 25. Mise à jour du compte fournisseur: Après avoir exécuté le programme de paiement automatique, nous voulons simplement vérifier les conséquences uniquement pour le compte fournisseur directement dans les finances. Nous allons donc ouvrir ce groupe d'applications. Et ici, nous avons les articles précédents gérés, fury up. Bien sûr, saisissons simplement l'ID de notre fournisseur. Nous allons simplement utiliser la date comme date comme dernier jour de ce mois. Si nous cliquons sur Aller et que pour commencer la requête avec ces paramètres, rien ne s'affichera car nous savons que l'élément a été effacé avec la chaussée. Nous devons donc modifier la valeur du statut. En fait, ouvrons la liste ici pour sélectionner tous les éléments. Encore une fois, mais choisissons pour la plage que le trempé ces mois. Tous les documents sont affichés en gras. Nous avons ici notre facture. Ils sont là où la facture originale a été validée juste avec le processus complet de gestion des matériaux, le paiement avec cet ensemble p, donc le solde de ces deux-là est égal à 0. C'est vrai, tout est en train d'être éclairci. Et en fait, si nous voulons vérifier le document deux fois, nous pouvons simplement cliquer sur l' ID de l'entrée de journal, ce qui permettra d'accéder aux entrées de journal du gestionnaire. Au début, il ne s'agit que d'afficher le détail du premier élément. C'est un trottoir qui pose les enfants de 25 ans. Comme vous pouvez le voir. La méthode est le chèque et il s'agit de la banque domestique et du compte bancaire utilisé alors que le montant d'un montant de 574€. Mais nous pourrons ensuite explorer le prochain article si nous cliquons en haut à droite. Et ce n'est qu'un crédit à un compte de soupe de mots pour un chèque, en fait pour des chèques. Tout est donc correctement affiché ici, mais revenons à l'entrée de votre journal en bas. Nous obtenons donc le résumé complet du document. Il suffit de débiter pour pouvoir être mythique, nous n'avons plus de compte créditeur ici. Et juste le crédit sur notre compte. Nous allons demander la vue du compte T. Encore une fois, nous n'aurons que le débit et le crédit sur les comptes correspondants pour que nous sachions que tout a été effacé. Eh bien, si nous venons de voir tout ce qui est correctement configuré avec les documents, nous pouvons simplement créer la fureur. Et nous savons maintenant que le compte créditeur a été effacé. Nous avons payé. Et maintenant, nous pouvons tout simplement terminer cette leçon. Merci beaucoup et nous vous verrons dans le prochain. 26. Mise à jour de l'application Fiori Mes éléments de document d'achat: Après avoir exécuté le programme de paiement automatique nous voulons simplement vérifier si quelque chose n'a pas été mis à jour pour nous lors de l'achat. Mais ouvrons ce groupe d'applications. En fait, nous utiliserons à nouveau, mes articles de document d'achat, fureur professionnelle pour cela. Commençons celui-là. Comme nous le savons, nous devons ouvrir l'en-tête ici juste pour accéder aux filtres. Nous allons nous renseigner sur le groupe d'achat. Au lieu de cela, nous allons simplement saisir l'ID de notre fournisseur. Nous l'avons ici. Exécutons la requête dans la base de données. Tout d'abord, je veux dire, il n'y a pas de grand changement ici, juste dans la vue d'ensemble. Mais nous pouvons demander les factures fournisseurs. Nous ne disposons que de ces deux articles pour notre facture fournisseur. Si nous entrons dans les détails, nous savons que ce n'est que le document logistique. Ce n'est pas le document complet, l'entrée du journal, mais si nous voulions vérifier ces flux de documents, c'est quelque chose que nous avons ici. Il suffit de cliquer sur les entrées de journal. Et comme vous pouvez le constater maintenant, nous avons toute l'histoire. Mais le plus important est que cela ait été mis à jour, car nous avons maintenant victoire dans un document qui est le pavé et qu'il efface l'entrée du journal. Nous avons donc une mise à jour du statut maintenant. Tous ces éléments sont verts. Et encore une fois, nous avons toujours accès aux détails des documents complets comme tout ce qui s'est passé. Qui a créé le document ? Quel est le montant payé au sujet du code de l'entreprise concerné ? Nous savons que tout cela concerne le fournisseur, donc nous pouvons simplement revenir en revue l'historique, obtenir ici tout pour les documents précédents, puis entrer dans les détails si nécessaire. Mais pour l'instant, c'est tout ce que nous cherchions. Nous pouvons simplement créer une fureur sur Amadeus. Nous terminons pour aujourd'hui, mais nous tenons à vous remercier tous comme d'habitude. Merci.