Curso de pago inicial de SAP SD para ventas y distribución: proceso completo

1. introducción al curso de pago de SAP SD S/4HANA: Bienvenido a los pagos anticipados SAP S4 hana para las curvas de ventas y distribución. Somos una experiencia colectiva si nos consultores con décadas de experiencia y estamos ansiosos por compartir nuestros conocimientos con ustedes. En esta clase, aprenderás de nuestra experiencia no solo cómo configurar los registros maestros y simplemente crear la solicitud de amortiguación, sino también cómo vincular el pago inicial al proceso y más tarde tienen que conseguir la factura y aplicar el dumping en ella. En realidad. Pero aquí tenemos el contenido completo. El primero es solo una rápida introducción a la SAP S4 hana, cómo conectar y usar una teoría. Entonces iniciaremos el proceso y solo crearemos el pedido de ventas, configurando una nueva transacción especial de contabilidad general, que al final del día el pago inicial es transacción especial de contabilidad general, tan bien, comenzaremos con eso. Entonces solo tendremos un dumping en el monitoreo. Vamos a crear un ver la consecuencia del pago inicial incluso en contabilidad financiera más adelante. Pero plantearemos el tema de mercancías dentro de las ventas y distribución y simplemente ejecutaremos el proceso de licitación para podamos publicar la factura al final del día. Se trata de una cuenta por cobrar que tenemos en una contabilidad financiera. Debido a eso, el siguiente paso es publicar el pavimento entrante cuando realmente recibamos el pago del cliente. Pero claro, considerando el primer pago inicial, y después de plantear eso, el último paso es sólo para revisar la actualización a la cuenta del cliente porque por supuesto, todo ahora tiene que ser un despejado, tan bien, hemos cubierto ese proceso. Cerramos el curso y por supuesto te invitamos a seguir revisando nuestros siguientes cursos en la plataforma. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos con la primera lección. Y de nuevo, puede ponerse en contacto con nosotros utilizando nuestros datos de contacto en cualquier punto si tiene alguna duda, podemos ayudarle con cualquier otro tema. Simplemente por favor suelte una línea usando 123, aprende ACP en gmail.com. Así que muchas gracias y te veremos en la lección. 2. Proceso para conectarte con SAP Fiori: En esta lección, queremos mostrar los pasos que debemos seguir para empezar a usar furia. Y por supuesto, esto es realmente importante y relevante porque como sabemos, furia es una de las piedras angulares de estos nuevos lanzamientos. Por lo que sólo vamos a mostrar los pasos para conectar. Eso será sólo lo primero. Ejecutaremos una app. Como probablemente ya sabemos, las aplicaciones de teoría se construyen utilizando una tecnología muy similar a la tecnología que la mayoría de los sitios web que utilizamos cotidianamente. Entonces por esta razón, necesitamos utilizar un navegador web. Por lo que la mayoría de los navegadores modernos solo pueden trabajar con la teoría simplemente sin problemas. Pero entonces la decisión es simplemente más o menos una cuestión de gusto. Y realmente nos gusta Safari, ruedas como Firefox y Chrome. Entonces en esta ejecución, ahora que estamos en una computadora de escritorio, usaremos Chrome para mostrar los pasos. En realidad, ya tenemos una ventana de Chrome abierta y acabaremos de abrir una nueva pestaña. Definitivamente como se puede ver, que los ministros del sistema acaban habilitar también el enlace rápido en su 11. Así que vamos a hacer clic en ese. Pero claro, sólo es válido decir que al final del día, esto es sólo una URL. Y la mayoría de las veces los usuarios que trabajarán con VRE todos los días, simplemente configuran un atajo rápido. Al igual que en el escritorio, como un atajo en el que solo puedes hacer doble clic y lo llevarán. El equipo te llevará directamente a este sitio web. Para que podamos empezar a usar la teoría. Por supuesto, como se puede ver incluso desde esta primera pantalla, tenemos una interfaz de usuario mucho más agradable, más gráfica y simplemente fácil de usar. Tan bien, empecemos con los pasos. Apenas ingresemos a nuestro usuario. Y por supuesto, la palabra de moda. Podríamos cambiar el idioma a cualquiera de estos idiomas disponibles, por ejemplo. Pero ahora mismo lo que tenemos, simplemente iremos con el inglés. Así que sigamos adelante. Y al principio sólo cargará lo que llamamos la teoría Launchpad. Solo piense en estos como su página de inicio. Y podríamos usar estos azulejos solo para hacer click sobre ellos. Y la cola simplemente llamará a la aplicación subyacente. Pero en realidad, vamos a empezar con sólo algo realmente fácil, que es una inflamación de ellos reportan. Pero para eso, necesitamos también discutir los objetos que tenemos en la parte superior. Parecen que los hipervínculos es igual que los textos. Pero en realidad, al final del día, esto es sólo un grupo de apps. Así que pasemos al grupo de apps para controlar. Porque aquí tenemos la goma que fuimos a correr en este momento, que es el plan de los centros de costos. En realidad, este informe nos permitirá consultar la base de datos. Por lo que el sistema puede mostrar los valores para un centro de costos dado y podemos comparar la columna real del implante. Por lo que podemos comparar los costos reales nuevo con los planes, los costos del plan. Así que vamos a ejecutar esta aplicación simplemente realmente fácil porque solo necesitamos hacer clic una vez en ella. Y por supuesto, al principio, solo con los parámetros que necesitamos completar para consultar aparece la base de datos. Entonces empecemos con el ejercicio fiscal. También seleccionaremos un periodo de publicación para usted. Y es importante darse cuenta tal vez que tenemos estos asteriscos rojos para algunos de los campos. Para algunos otros, no los tenemos. Pero por supuesto, estos son sólo el, a, como una forma de señalar que el campo es obligatorio. Tan bueno, también, es importante que quizá notar es que en realidad para todos estos campos, tenemos este ícono en el lado derecho, que es como dos cuadrados uno encima del otro. Y para las personas que llevan mucho tiempo utilizando el sistema SAP, incluso la interfaz gráfica de usuario anterior. En la clásica. Estas familiarizado con esto porque el código mucho, solo en teoría se ve un poco diferente, pero es el mismo principio para algunos de ustedes que tal vez son nuevos para sep. vamos a mostrar cómo podemos usarlo, es con sólo hacer clic en él. Y la idea detrás de esto, en realidad, como se puede ver, como un rapero en sí mismo. Porque la idea es que en cualquier momento un usuario tenga una duda sobre cuál, como, qué valor debe seleccionar el usuario para un campo dado. Pero pueden hacer es solo que pueden usar el código de partido. Y de nuevo, es como un poco de goma que mostrará todos los valores permitidos para ese campo en particular. Entonces para nosotros, en este ejemplo, queremos la versión real del plan, versión 0. Por lo que sólo podemos seleccionar esos valores, seleccionar esa línea y hacer clic en Aceptar. Y también todos de inmediato tendrán el valor correcto para el campo. Entonces es como ¿qué es una forma de evitar errores? Sólo porque usamos sólo valores posibles. Porque esos son los únicos valores que se mostrarán por el código de partido. Entonces sigamos ahora con los códigos de empresa para estos entrarán en el IV, ¿cuál es qué? D dash diez, y el centro de costos, que es para estos ejemplo, un diez, 1200s. Después de ingresar todos estos parámetros, sólo vamos a hacer clic OK. Y tan fácil como esto tendrá de inmediato los datos en nuestro informe. La app ahora se ejecuta la base de datos de consulta y simplemente muy rápidamente solo muestra los resultados. Por supuesto, esto es sólo una, por ejemplo, podemos ver la cuenta GL que se utilizó para esta publicación. Sólo tenemos uno en realidad. Es el valor es de cuatro, 90€ con $0,91. Bueno, este es sólo un ejemplo muy simple que son aplicaciones mucho más complejas que bien, dependiendo de lo que fuimos para un up con se construyó. Esto fue sólo un ejemplo rápido. Sólo graba. Hemos terminado acaba de comparar, por ejemplo, lo real contra ellos fuera. En realidad en contra de ese plan, que por supuesto es en realidad el plan está completamente vacío. Entonces la diferencia es la cantidad real. Eso es como una mirada rápida a su reporte al centro. Y claro que acaba de hacer una de nuestras primeras repeticiones. Por lo que ahora solo queremos mostrar los pasos para, oye, dejar esto para arriba. Para este video es realmente fácil. Simplemente podemos hacer clic en el logo zippy en la parte superior izquierda e inmediatamente interferirá el almuerzo. Pero con esto, solo queremos terminar esta lección. Y por supuesto, solo imaginábamos seguir aprendiendo con todo el resto. 3. Crea el orden de ventas para el escenario de pago inicial: Sabemos que los ERPs y el sistema integrado, y ahora queremos enfocarnos en la integración entre ventas y distribución y contabilidad financiera. En realidad, nos enfocaremos ahora mismo en el proceso de pago inicial. Y para ello comenzaremos con un nuevo pedido de venta. Por lo que tenemos estos definitivamente ahorra grupo de apps. Y usaremos la furia de crear pedidos de ventas. Yep. Entonces empecemos esa. Por supuesto. Quiero decir, fuimos por este escenario sólo unos pedidos estándar. Entonces usaremos el OR, o su tipo. Y para la organización de ventas usará un doble 0. Nuestra organización de ventas en este momento para este escenario, el canal de distribución es de diez, sólo ventas directas y la división se duplica ceros, sólo cruzamos división. De acuerdo, con esos valores, sólo podemos continuar. Demos clic en Continuar en la parte inferior solo para llegar a la pantalla principal. Y por supuesto, lo primero que tenemos que montar es la fiesta de la sal en el barco a fiesta. Entonces para los dos Budy's, solo veremos un cliente de ejemplo que hemos establecido aquí. Entonces todo es correcto. Ahora, podemos proceder con la referencia del cliente. Para eso, simplemente escribiremos la referencia del cliente directamente, el 4711. Entonces cuál es la fecha de referencia del cliente, acabaremos de seleccionar la fecha de hoy para esa. Por lo que ahora para la fecha de entrega solicitada, vamos a cambiar estos hacer en un mes es sólo un humano. Pero vamos a elegir ahora mismo, siete, 7 de junio. Entonces eso está bien. Ahora podemos proceder. Y en realidad, esto es para un servicio. Entonces utilicemos el ID para el servicio que es 11. Sólo servicios de instalación. Entonces esos son los códigos materiales para el servicio. Ahora, pero sólo queremos que la cantidad es un servicio que vendían al final. Vamos a utilizar un número material del cliente para este servicio. En realidad, ellos el IV para ese es para decenas, 711. Entonces similar a lo que teníamos en la referencia de clientes. Entonces eso es correcto. Solo revisemos doble que tengamos la licuadora correcta. Podemos asignar la planta, que es el doble 0. Y entonces sólo podemos presionar Enter. Eso es para validar los datos. Primero. Porque hemos estado modificando las fechas, vamos a tener un solo aviso aquí de que la fecha de licitación es para recordarnos, eso está bien. Podemos continuar. Y primero verificaremos dos veces la categoría del artículo. Fuimos por estos, que son Billings de Milestone. Entonces aquí lo tenemos. Eso es correcto. En realidad, debido a esto, podemos hacer doble clic solo para obtener el detalle completo del ítem para la enfermedad o el adecuado ellos. Porque queremos revisarlos dos veces. Están construyendo plan. Entonces echemos un vistazo aquí. Como se puede ver, tenemos el primer idioma es lo más importante este momento para nuestro proceso. Aquí lo tenemos configurado un pago inicial por diez por ciento. Entonces eso está bien. No está bloqueado, por 10%. Por lo que 1 mil €. Y eso es algo que, bueno, quiero decir, son sólo los datos básicos que necesitamos cuatro años después usando el mismo orden el documento anterior para el pago inicial. Entonces por supuesto que después tendremos también las facturas que viene en algunas de las próximas lecciones en este momento, solo volveremos para poder ahorrar. De acuerdo, podría tener algún pueblo en Boston, pero eso está bien para nuestro escenario. Vamos a guardar estas órdenes de venta. Y esperemos a que acabe la furia, porque por supuesto necesitamos estos DNI para el documento. Tenemos ahora un nuevo pedido estándar. Éste es 351. Entonces anotemos el número abajo. Por supuesto, como ustedes saben, este es uno de los valores más importantes que tendremos para el proceso. Y está bien ahora lo tenemos. Vamos a cerrar la furia. Con estos. Terminamos por hoy, pensando a todos ustedes. 4. Cómo usar la aplicación de documento de Post para crear la req de pago inicial: En este momento, sólo hemos creado el pedido de venta. Y como sabemos, este es un documento que es relevante para la logística, pero aún no tiene consecuencias. En contabilidad financiera, a pesar de que tenemos un plan de facturación, hemos hecho pavimentos y después hito una facturación a granel que luego estos documentos tienen un impacto, impactan directamente en la contabilidad financiera. Eso va a venir más tarde. En realidad, esta lección es probablemente la, una de las más importantes de estos ciclo porque usaremos una pose de facturación de documentos de urea para crear la solicitud de pago inicial. Y bueno, para estos, saltar a las ventas. Y aquí tenemos la teoría de crear documentos de facturación arriba. Por supuesto, esta app siempre mostrará el documento anterior que hemos estado trabajando con el mismo orden que creamos. Entonces está bien. Podemos simplemente presionar Enter. Y como se puede ver, una apa ha encontrado que es importante en este momento crear el realmente el pago inicial, pero es una solicitud de pago inicial. ¿ Cómo podemos saber eso? Porque en la parte superior izquierda tenemos aquí solicitudes de pago inicial. Posteriormente, entenderemos un poco mejor. ¿ Cuál es la diferencia entre una solicitud de pago inicial y un pago inicial real? Moverse ahora mismo, lo que vemos en este momento, esto es sólo una solicitud de pago inicial por 1 mil €. Si recuerdas, ahí está el pago inicial fue por diez por ciento y el valor para este documento, para el documento de venta, son 10 mil euros. Entonces sí, tenemos eso correctamente configurado. Las fechas son correctas. Todo está bien. Por lo que sólo podemos proceder y ahorrar en la parte inferior derecha. Y ahora están regresando con este mensaje de éxito de que el documento se ha guardado correctamente. Tenemos el ID nueve ceros múltiples, 111. Pero lo que es importante y podemos lograr eso en este momento. Es sólo echar un vistazo al documento, no sólo el documento logístico, sino también su documento de lucha que fue creado según o cosas a este escenario, estos pasos. Entonces para esto, vamos a hacer clic en Más. Y dentro de documento dispuesto, sólo podemos hacer clic en Mostrar amble. Nuevamente, el último documento que hemos estado utilizando, el que se creó como documento de facturación hace unos segundos. Ahora está en mora aquí. Por lo que sólo podemos seguir en el fondo, a la derecha. Podemos hacer clic en Continuar. Y aquí tenemos el detalle. Por supuesto que esto es exactamente lo que estábamos revisando las pantallas anteriores. Pero ahora tenemos la diferencia porque ahora en lugar de tener solo un número temporal aquí, una identificación temporal para documento, ahora tenemos la identificación real para este documento, el valor neto, el pagador, todo. Pero, de nuevo, estábamos diciendo que queremos entender un poco mejor lo que ha sucedido para nosotros en la contabilidad financiera. Así que hagamos clic en el botón de control contable. Y capaz, este es el documento, pero es realmente super interesante documento porque la mayoría de sus documentos de lucha que a, verás a lo largo de tu tiempo usando esta API. Tienen al menos dos líneas de artículos son la mayoría de las veces tres o incluso más. Pero en este momento, éste, sólo tenemos una línea de pedido. Como se puede ver, es sólo la f es este indicador especial del año para una solicitud de pago inicial en boxes y es sólo una línea. Nuevamente, este documento ni siquiera forma parte de los estados financieros. En realidad. El documento ni siquiera es que no teníamos un saldo 0. Por lo que ni siquiera es cumplir con las reglas contables más básicas. Pero eso es correcto porque al final del día, este no es un documento financiero. No es algo que en realidad podamos considerar como parte de los estados financieros. Entonces, ¿qué es importante entonces? Es el monto que tenemos solicitudes para 1100 considerando también el impuesto, el 10, que es 10% de impuesto cuando 1010%, 1100. Y bueno, de nuevo, lo importante con operaciones de contabilidad especialmente general es que utilicen una cuenta diferente, no la cuenta principal que tenemos en el registro maestro para su negocio socios. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora mismo, lo que podemos mostrar ahora mismo, hay dentro más ahí? Oh, bueno, en realidad, sólo podemos hacer doble clic en el línea-ítem. Se enumeró en el, pero en realidad está justo en la pantalla. Ahí está el pulsador o podemos simplemente hacer doble clic en él en la línea de pedido. Y como se puede ver, la cuenta de correo electrónico que se publicó de dos a 11, Nueve, una triple 0. Entonces eso es exactamente correcto. Esta no es la recomendación. Y Canadá tenemos en el registro maestro para el socio comercial para este cliente, esta es una cuenta alternativa de reacondicionamiento, y en realidad esta es la cuenta para solicitudes de pago inicial. Lo importante es que después convertiremos, transformaremos las solicitudes de pago inicial en un pago inicial real. Y también cuando conseguimos que la cuenta va a cambiar y luego cuando asignemos el pago inicial a una factura, también la cuenta será diferente. Cualquiera de la concisión y Gamble sean diferentes. Entonces es como una pila por supuesto, en el proceso algunos pasos, pero cada vez que sigamos al siguiente paso, tendremos una cuenta de rendimiento diferente, una publicada también, porque de nuevo, eso es la magia, eso es lo principal con las transacciones especiales de GL. Tan bien, después de haber visto esto, sólo podemos volver de cerca y terminar la teoría hacia arriba. Y por supuesto, solo queríamos agradecerles a todos su atención durante esta lección e invitarlos a seguir aprendiendo con la siguiente. Muchas gracias. 5. Descubre la Req de pago inicial con la aplicación Gestionar elementos de línea de cliente: Mostramos en la lección anterior que la aplicación de teoría crea documentos de facturación, en realidad creó un nuevo documento, pero esto no es una factura. En realidad. Esto ni siquiera es un documento que se mostrará en los estados financieros. En realidad es sólo una solicitud, es solicitud de pago inicial, por supuesto. Entonces en esta lección, asumiremos que solo somos contadores trabajando especialmente males en cuenta por cobrar. Porque nuestro trabajo es solo pasar por la cuenta de los clientes múltiples veces al día por lo menos y simplemente encontrar si hay algo nuevo para lo que debemos contactar con el cliente. Sólo la presión, tal vez sea un pago, algo que está atrasado o simplemente un pago inicial. Porque si no recibimos el dinero, pero si es si es una visión general en ambos, entonces incluso podemos iniciar un procedimiento legal a veces, o al menos cobrar es algunos intereses por el dinero que no tenemos recibido todavía. Pero si es algo más parecido a un pago inicial, pero a veces podría ser aún peor porque no hemos recibido el pago inicial, no hemos recibido el dinero. Y por eso, ni siquiera hemos empezado a trabajar con producir el producto que estamos a punto de venderlo o simplemente el servicio. En realidad, nuestro escenario es más para los servicios, pero sin importar, tenemos que recibir el dinero o es malo para nosotros. Es malo para el cliente porque no lo hacemos, porque entonces el cliente podría estar pensando, Oh, probablemente estén trabajando en el pedido en este momento y no lo estamos, y luego perdemos al cliente. Entonces también es malo para nosotros. Podría pasar eso, pero de nuevo, para todos. Entonces por eso, vamos a mostrar el proceso. Nuevamente. Supongamos que sólo somos contadores trabajando en. Contadores que trabajan hace en cuenta por cobrar. Y utilicemos los artículos de línea de clientes gestionados para Europa. Entonces, por supuesto, lo primero es solo configurar el ID para el cliente. ¿ Qué vista? Recuerda que es como el EC doble 0 y luego el ID del código de la empresa aquí. Y luego si usamos los filtros como están en este momento, en realidad, probemos esto. Nada va a aparecer. Porque si recuerdas, hemos estado diciendo que esta solicitud ni siquiera es un rubro normal, ni siquiera se considera parte de los estados financieros. No tiene impacto financiero, jabón, ni impacto contable. Entonces si dejamos el tipo de elemento como artículos normales, nada saldrá de estas consultas. Pero en realidad podemos simplemente eliminar el tipo de elemento y luego podemos abrir la lista de posibles valores. Por ejemplo, si seleccionamos especialmente transacción de libro mayor general y vaya semanal, nuevo, nada va a aparecer porque esto ni siquiera es pago inicial todavía. Es un pago inicial solicitudes. Y eso es una gran diferencia porque una solicitud de pago inicial es lo que consideramos solo una nota de que el ítem es otra vez, ni siquiera está mostrando los estados financieros nunca así. Bien para entender el uso de estos y sólo para ver las consecuencias. Línea de pedido del cliente, clicemos en anotar que los artículos y haga clic en Ir. Como se puede ver ahora, el conjunto de resultados no está vacío, entonces la consulta está regresando con datos con, por supuesto, nuestras solicitudes de pago inicial. ¿ Cómo podemos saber que esto es un pago inicial solicita apenas de inmediato por la letra F en esta columna de indicadores de año especial. Esto vuelve a ser como el más especial de las transacciones especiales de GL porque de nuevo, estas ni siquiera forman parte de los estados financieros. ¿ Qué es también importante? Es la red. Por lo que de nuevo, deberíamos estar contactando al cliente porque no hemos recibido el dinero. El tipo de entrada de diario es interesante es RV Y cantidad, que es 1100. Bueno, de nuevo, sólo para volver a comprobar que esto ni siquiera forma parte de los estados financieros, sólo para estar seguros, podemos hacer clic en la Administrar entradas de diario después de hacer clic en el número del documento. Y de inmediato tenemos en la parte superior esta cosa, ítem uno de uno. Entonces eso es algo que debería llamarlo como nuestra atención de inmediato, debería saltar de inmediato por nosotros. Y tendríamos que decir: Oye, ¿cómo está pasando esto? Para documentos? En, para los documentos contables financieros, necesitamos al menos dos rubros. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El documento debe ser equilibrado, pero luego solo verificamos que se trata las solicitudes de pago inicial que esta se publique en una cuenta alternativa, no a la cuenta principal o de confusión que hemos establecido en el registro maestro. En realidad, podemos hacer clic en la esquina inferior derecha vuelta a la entrada de su diario. Y de nuevo, es obvio que esto ni siquiera es un documento completo, que eso ni siquiera forma parte de los estados financieros porque sólo tenemos una noche ligera, nada aquí después de eso. Entonces sí, todo es correcto como puedes ver ahora, tenemos el general tu cuenta correctamente configurada aquí. Y lo importante es que en el encabezado, inmediatamente sabemos que esta es una nota ese ítem de nuevo, por lo que sabemos que está bien si no tenemos un saldo 0 con el documento. Tenemos también sabemos que esto viene de es z porque tenemos un tipo de transferencia de documento de facturación que el ID RV. Y de nuevo, sabemos que esto es du. Por lo que tenemos que contactar con el cliente de inmediato. Si saltamos a documentos relacionados, por supuesto, tenemos acceso no sólo al documento de facturación a, Qué es gran dignidad, sino también a la orden de venta, nuevamente creada en como D. Así que de nuevo, nosotros tener siempre el pleno acceso a la historia del valor, por lo que, bueno todo es correcto. Podemos simplemente hacer clic luego en el logo zippy. Entonces volvemos a tu launchpad y hemos terminado con esto, estas lecciones. Por lo que ojalá puedas unirte a nosotros en la siguiente. 6. Convierte la solicitud de pago en pago inicial con Fiori: Hasta el momento sólo tenemos solicitudes de pago inicial, y ahora necesitamos transformar esto en un pago inicial completo. Para ello, saltaremos a las finanzas y usaremos la furia de pagos anticipados del cliente post arriba. Por supuesto, podemos utilizar las solicitudes de pago inicial como algo para ser considerado como un documento previo que para estos Fool pago inicial. Pero bueno, lo primero es solo completar la fecha del documento. Fuimos la misma fecha para la fecha de publicación y la fecha del documento? Eso es correcto. Ahora, entonces vamos a completar el IV para los códigos de la empresa y equivalencia. Lo siguiente es el ID para el cliente, que es el AUC 0, si lo recuerdas. Y por supuesto nuestro indicador de trato especial, que permite echar un vistazo usando el código de partido. Usaremos la a, que es el pago de volcado completo. Por lo que sólo podemos seleccionar el valor de la lista. Y entonces podemos apenas alrededor de lo siguiente es solo continuar con los datos bancarios. En este momento, estableceremos la cuenta bancaria principal. En realidad, esta es la Cuenta GL que mapea la cuenta bancaria principal y el monto que es de 1100, si lo recuerdas. Ahora, es importante comprobar aquí en la parte superior que tenemos sus peticiones pulsador que nos permitirá solo considerar el documento anterior como documento base para ellos para el real pago inicial. Justo antes de proceder. También podemos asignar estos dos centro separado. Usaremos nuestro PCA. Así que vamos a hacer clic en solicitud. La aplicación revisará la cuenta para el cliente. Y esto surge, por supuesto, cuando sólo cuando dumping solicitud, que es la que tenemos. Por supuesto, sólo podemos seleccionar la línea y hacer clic en los postes en la parte inferior. Con esto, se publica la teoría que volveré con este mensaje de éxito al fondo en este mensaje de éxito al fondo en nuevo documento. Ahora, por supuesto, comprobaremos la consecuencia en las próximas lecciones. Entonces por ahora solo podemos cerrar la furia y terminamos por hoy. Pero de nuevo, solo sigue aprendiendo con todos nuestros entrenamientos y por favor únete a nosotros en la siguiente. Muchas gracias. 7. Muestra el pago inicial en la cuenta de cliente: Ahora tenemos el documento de pago inicial y por supuesto solo queremos comprobar cómo se ve y justo si hay consecuencias para la furia de los artículos de línea de clientes gestionados. Así que vamos a saltar a las finanzas. Y aquí al final tenemos nuestros artículos de línea de clientes gestionados. Entonces acabemos de completar el ID para nuestro cliente y para la empresa va. Vale, bueno, sabemos que lo primero que tenemos que modificar, solo el tipo de artículo. No queremos artículos normales. En realidad, queremos transacciones especiales de GL. Entonces después de haber seleccionado el otro, clicemos Ir. Y como pueden ver, tenemos ahora el pago inicial. Esto es por supuesto, el documento. Como se puede ver, éste sigue abierto de oído. Lo tenemos aún no está claro, y es por mil millas, 100 Euros. Pero también es importante solo revisar dos veces lo que pasó con la solicitud de pago inicial. Por lo que en realidad vamos a cambiar a todos los artículos porque ese está despejado. Y también tenemos que seleccionar nota que los artículos, nuevo, recordar que solo volcar lo solicita es siempre una nota ese artículo. No importa si ha sido claro o no. Entonces si cambiamos esos dos valores en los parámetros, como se puede ver ahora, tenemos las dos líneas, la F, que es la solicitud de pago inicial, se ha aclarado. Y bueno, claro, en realidad quedó claro por el documento, el documento de pago inicial. Puedes echarle un vistazo a eso. Si se desplaza hasta el lado derecho usando la columna Andrew que despeja, los tenemos número de documento para el dumping real. Entonces sí. Todo está configurado correctamente para la compensación de la solicitud de dumping y la creación del pago inicial. Y simplemente rápido, si revisamos el documento, lo haremos sin sin ventana. En este momento sabemos que el documento es ahora un pago inicial. Ahora la solicitud de pago inicial. Entonces lo importante también es que la cuenta sea diferente. Como se puede ver, esto se ha trasladado a los 21194 veces 0, solo la cuenta de cliente de pago inicial y es por 1100€. Todo con lo que hemos sido un trabajo con y esperando sobre el proceso. Entonces todo es correcto. Tenemos el estado correcto ahora para el volcado y solicita el correcto antes del pago inicial y posteriormente, continuaremos ese proceso, tenemos alguna facturación usando el plan de facturación, claro, teniendo algunos facturas En realidad. Para que posteriormente aplicaremos el pago inicial a estos documentos. En realidad, esta va a ser una de las cosas más importantes y sobre todo del proceso. Porque cuando volvamos a ejecutar los documentos de facturación grises arriba, verás que es algo realmente interesante. Apenas el hecho de que el sistema asigne automáticamente a estos esfuerzos tanto en el pago inicial, por lo que ni siquiera tenemos que preocuparnos por eso. Pero, de nuevo, esto es algo que viene en la próxima lección. Por lo que sin duda esperaríamos verte ahí. Muchas gracias. 8. Consulta la cuenta de reconciliación en el registro de maestro de clientes: El cuenta de reconstitución que se utiliza para apenas normales unos ítems como los que estábamos pidiendo en la lección anterior justo al inicio del puente, Escucha. Todas esas facturas, pagos y todos esos, tienen algo similar, que es que utilizan la cuenta de conciliación que hemos establecido en el registro maestro del socio comercial. Entonces en esta lección, realidad queremos mostrar ese registro maestro usando el socio de negocios gestionado, los datos maestros de socios arriba. Porque a más adelante vamos a revisar los estados financieros y queremos entender las consecuencias de utilizarlo solo en especial las transacciones genéricas y también usar solo transacción normal, rubros normales. Así que vamos, solo esperemos a que se cargue la aplicación para que podamos buscar el registro maestro de nuestro socio comercial. Y aquí lo tenemos. Vamos a usar el id, él, el AC. Y podemos justo entonces hacer clic en Go. La app. Volveremos con el resultado de la consulta a la base de datos. Y como se puede ver, sólo tenemos uno. Por supuesto cuando registro maestro que tiene este id Eso es totalmente correcto. Este es el nombre del cliente EBIT de la dirección, pero subió, pero lo más importante es solo entrar en los detalles. Por lo que podemos hacer clic al final de la línea exactamente para volver a comprobar los detalles. Y esto es sólo porque queremos volver a entender, los datos se muestran en el en la app, pero también ¿cuál es la cuenta de reconciliación? Y este es un entorno que es completamente empresa llamada dependiente es una empresa llamada configuración dependiente. Entonces primero tenemos que seleccionar el rol correcto. Y como pueden ver, tenemos el rol de cliente aquí. Esta es la que queremos buscar en este momento. Por lo que podemos hacer click al final de la línea solo para entrar en los detalles de ese rol. Y en realidad, como se puede ver ahora tenemos una sección de código de empresa por lo que sólo podemos desplazar hacia abajo para llegar a esa sección. Y dentro de esa sección tendremos todos los códigos de empresa que realmente podemos tener postings usándolos. En este momento queremos buscar la DAW 0. Así que hagamos doble clic en ese. Y de nuevo, estos son sólo los códigos de la empresa que podemos tener postings utilizando estos registros musculares de socios comerciales dentro de los detalles. Por ejemplo, aquí para nuestro código de empresa, lo descubriremos aquí. Aquí tenemos el importante campo que acabamos de considerar, los créditos comerciales nacionales. Lo importante es que revisemos dos veces el número de identificación. Es uno a uno, cinco veces 0. Estos son nuestros comerciantes los que eran domésticos. Posteriormente, entenderemos un poco mejor cómo entra en juego esto. Pero sí, esta es la principal cuenta de conciliación para estos socios comerciales debe registrar las cuentas por cobrar comerciales nacionales. Entonces de nuevo, esto es algo que tenemos que configurar cuando creamos el registro maestro para el socio comercial. Y más tarde cuando tengamos facturas, cuando solo tenemos pagos, esa cuenta es la que se registra en. Por supuesto, el pago inicial, por ejemplo, que es una transacción especial del año, utiliza usaremos una cuenta alternativa, pero eso también es lo que comenzaremos a chequear en las próximas lecciones. Así que por favor únete a nosotros. 9. Consecuencia en los estados financieros: Ahora tenemos un pago inicial completo y eso sólo significa al final del documento, sólo un documento financiero. Pero lo importante es que este documento tenga un impacto en los estados financieros. También tenemos chequear cuál es la cuenta que hemos configurado en el registro maestro para el cliente. Y ahora solo queremos entender si usando nuestros estados financieros, tendremos acceso a esa cuenta o el pago inicial se ha publicado en una cuenta alternativa. Entonces echemos un vistazo a eso. Usaremos nuestra teoría de la cuenta de resultados del balance hasta. De acuerdo, así que aquí lo tenemos. Y la idea, por supuesto es que lo primero es solo completar el IV para nuestro código de empresa. Y luego solo la versión de declaración, que para este escenario usaremos los datos 1010 es correcta. El libro mayor es correcto porque ¿qué? Queremos revisar el libro mayor y fuimos a comparar datos reales con datos reales. Podemos comparar con los datos del plan, por ejemplo, otros escenarios. Pero en este momento, para nuestro escenario, fuimos en realidad contra periodo real es correcto. luego podamos simplemente hacer clic en Go. Y bueno, descubramos esto usando los pasivos. Entonces aquí tenemos cuentas a pagar. Y dentro de cuentas a pagar tenemos esta sección para ellos, pagos y vencimiento residual menos de un año al final del día, esto es algo que ya recibimos del cliente. Y después el cliente sólo puede decir, oye, quiero que asignes esto a una próxima factura. Por lo que vamos a recibir menos dinero por esa imagen porque ya tenemos el pago inicial configurado. Pero de nuevo, lo más importante para esta lección para declaraciones diferenciales es que los 1100€ no se muestran en la cuenta uno-a-uno cinco veces 0, que es la principal cuenta de reconstitución, las vísceras arriba en el registro maestro del socio comercial. Éste es el pago inicial se está mostrando en una cuenta de reconstitución alternativa que es la 211, 94 veces 0, solo los pagos de volcado para los clientes. Entonces todo es exactamente como esperábamos. El principal uso de las transacciones especialmente año es este. Entonces después de que tenemos doble cheque esto en los estados financieros, acabamos de terminar la lección. Pero sólo un recordatorio rápido, por favor. Puede ponerse en contacto con nosotros utilizando ayuda los expertos de SAP en gmail.com. Así que por favor ayuda a que los expertos de SAP en gmail.com con cualquier duda que pueda tener, estamos más que contentos ayudarle allí. Muchas gracias. 10. Intento de crear la primera factura y asignar el pago de Down: Hemos estado trabajando para entregar el servicio u otro por parte del cliente. Y si recuerdas, incluso en el orden tenemos el hito de facturación. Por lo que en realidad, ahora mismo hemos completado el primer hito. Por lo que ahora es posible crear la primera factura. Pero echemos un vistazo si realmente podemos crear esto usando la furia crear documentos de facturación dentro de las ventas. Entonces aquí lo tenemos. Y bueno, claro que tenemos que tener una referencia a una palabra, los santos ordena. Así que vamos a entrar al IV para ese y luego entrar solo para volver a comprobar si podemos crear estas entradas en realidad, bueno, ahora mismo es sólo tener este estado se factura parcialmente, pero en el bottom recibirá este mensaje de que realidad no se crearon documentos de facturación. Así que echemos un vistazo al registro. Entonces aquí lo tenemos encerrado en el menú Más. Y entonces como se puede ver lo que el mensaje es realmente súper claro. Sólo tenemos un bloqueo justo en el nuevo implante. Esta fecha ha sido bloqueada para este primer hito dos. Por lo que no podemos crear el documento de facturación en este momento para estos datos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, vamos a quitar el bloque. Eso es algo que tenemos que completar en el cambio hacia arriba. Los conjuntos de cambios están ahí apps, por lo que esperamos verte ahí en la siguiente lección cuando completemos este proceso. Muchas gracias. 11. Corrección del problema de la orden de ventas: Después de la confirmación de estas primeras actividades. Ahora, lo que queremos crear esta primera factura. Pero como comprobamos en la lección anterior, tenemos un bloque en los planes de facturación. Por lo que en este momento abriremos la nuestra orden de venta revisará dos veces incluso los documentos que se han creado. Además, verificaremos dos veces solo la planta de facturación y eliminaremos este bloque. Entonces es un proceso sencillo, pero es importante también para nosotros saber que podemos tener algunas complicaciones en el camino, algunos problemas en el camino, sobre todo si no tenemos suficientes recesiones y los permisos correctos y otras decisiones para ejecutar el proceso. Por lo que esto también es importante. Esto es algo que sólo los usuarios específicos pueden realmente completar. Tan bien para estos servidor, para nosotros, en nuestro presente un escenario, tenemos la realidad tenemos el sep todo. Entonces tenemos prácticamente un Lexis lleno. Pero de nuevo, en un escenario del mundo real, tendremos que volver a comprobar si por ejemplo, podemos ejecutar las ventas de cambio o su furia arriba y solo para este proceso en particular, quitar el bloque tan bien, correcto ahora, aquí lo tenemos, cambiar orden de venta. Vamos a hacer clic en él. Y por supuesto que sólo tenemos que ingresar nuestro pedido de venta. Entonces dos, phi uno, y continuar. Ahora, la urea vendrá al fondo, acaba de volver con este mensaje que debemos considerar estos documentos posteriores. Y si no tenemos idea de qué documentos se han asignado, si solo queremos volver a comprobar, podemos llegar hasta arriba aquí y hacer clic en el flujo del documento de visualización. Entonces bien, la idea aquí es comprobar que tenemos la solicitud de dumping, claro, y luego tenemos el pago inicial real. Entonces si recuerdas, incluso tenemos los documentos correctos, todo ha sido vinculado a los pedidos de venta. Entonces eso es siempre lo mejor del documento principal que el pedido de venta que siempre podemos volver a ella. Apenas tener una referencia a ella y verificarles sus documentos posteriores que se han creado. Pero ahora mismo, solo queremos revisar el plan de construcción también. Así que hagamos doble clic en el artículo, solo el primer artículo, tanto el primer como el único artículo para estos pedidos de venta. Y sólo podemos venir directamente al regular aquí al plan de facturación. Y tenemos esta primera actividad, la asamblea. Vale 4 mil Euros. Y lo que queremos es sólo quitar el bloque. Entonces es tan simple como esto. Apenas ven aquí, borra este bloque, y luego por supuesto, tenemos que salvar esto. Así que volvamos a la pantalla principal. Haga clic en Guardar. Y entonces simplemente volverán con este mensaje solo diciendo que el orden estándar se ha guardado correctamente. Entonces con esto, podemos terminar la app. Y en realidad terminamos la lección pensando todos ustedes. 12. Crea la factura y asigna el pago de Down al mismo tiempo: En la lección anterior, eliminamos el bloque de construcción. Y ahora solo queremos revisar dos veces las consecuencias ejecutando el proceso de facturación. Pero lo importante es que acabemos de comprobar si se crea la imagen, pero también si la amortiguación está asignada correctamente a esta factura. Entonces esto va a ser realmente interesante, sólo para notar, en este momento, saltaremos a las ventas para esto. Gracias. Tenemos ellos crean documentos de facturación. Miedo. Yep. Así que empecemos esa. Tendrá la orden de venta correctamente configurada como documento como documentos de referencia. Entonces continuemos con el proceso que se presenta. Y aquí tenemos lo importante que es diferente a otras veces hemos estado ejecutando el proceso de licitación porque no sólo es que la app está encontrando dentro del plan de construcción que se cree una factura. Estas muy app también está revisando la cuenta para el cliente. Ha descubierto que tenemos un pago inicial ya creado. Por lo que se va a ejecutar un acuerdo de pago inicial amortiguador. cuanto hacemos clic en guardar en la esquina inferior derecha, tenemos la actividad de montaje una terminada, por lo que son los 4 mil Euros. Y de nuevo, la app también ha descubierto estos pagos anticipados por 1 mil € y en realidad asignará, nuevamente el pago inicial a la imagen. Entonces echemos un vistazo a las consecuencias. Pero claro, para eso tenemos que presionar save en la parte inferior, en la esquina inferior derecha. Por lo que ahora tenemos el mensaje de éxito en la parte inferior. El documento se ha guardado correctamente. Y bueno, por supuesto que queremos explorar esto más a fondo. Así que vamos a venir todo el camino a la pantalla superior de los documentos de facturación. Esa es la falla del último documento que creamos. Entonces vamos a continuar. Y de nuevo, esto es sólo un resumen. Lo importante también tenemos ahora un documento completo también para la logística. Pero, de nuevo, revisemos dos veces las consecuencias para la contabilidad. En realidad tendremos estos pop-up que no teníamos previamente con algunos otros procesos porque se crearon múltiples documentos. Echemos un vistazo primero al documento contable. Puede simplemente hacer doble clic. Y como se puede ver, tenemos la factura real por los 4 mil Euros, pero a la vez, tenemos la cesión del pago inicial y por supuesto el impuesto. Pero este es solo el primer documento importante. Nuevamente, este es el ejemplo en la parte superior izquierda, el número de documento para esta factura y solo las entradas a los artículos alinear con el cliente. Y en realidad vamos a revisar esto un poco más tarde, solo en un poco más, sólo más detalle. Pero echemos un vistazo. Si volvemos, solo podemos volver a revisar también el documento de control. Esto es relevante para control porque al final del día, hay que recordar ese control. La mayoría de las veces, pensamos en controlar igual que algo tiene que ver con los costos. Pero se diga la verdad, también tenemos nuestros doctorados, lo que sólo significa sus segmentos de rentabilidad. Y estos 4 mil euros se han asignado como ingresos internos para productos y servicios. Por lo que el segmento de rentabilidad fue 21835. Ok. Entonces eso es correcto para controlar. Volvamos. Fuimos a salir de la lista. Entonces por fin comprobar también la publicación de análisis de rentabilidad real. Por lo que descubriremos las características que se utilizaron para crear estos envíos al segmento de permisibilidad. Entonces por ejemplo, el cliente, el producto o servicio real, que es el servicio de instalación, el código de la empresa, la planta, todo se muestra actualmente aquí en las características. Y luego si pasamos a los campos de valor, vamos a buscar, tener aquí un 4 mil ingresos publicando, y vamos a sólo una hora del servicio de montaje. Entonces, bueno, la aplicación de teoría ha creado todo exactamente como necesitamos. Entonces eso solo significa que podemos volver atrás, cerrar incluso estos pop up y terminar. Ahora que tenemos los documentos completos, más adelante, comprobaremos un poco más de las consecuencias del proceso. Pero ahora mismo, podemos terminar la lección. Agradeciéndolos a todos. 13. Actualización de la cuenta de cliente: En la lección anterior, completamos con éxito el proceso de facturación y ahora solo queremos volver a verificar las consecuencias usando las líneas de línea de cliente administradas dentro de Financials. Entonces lo más importante en realidad, solo echaremos un vistazo si el pago inicial está correctamente asignado y solo el saldo que el cliente tiene que pagar. Entonces lo que sabemos de estos furia arriba, vamos a completar el ID para el cliente y luego para los códigos de la empresa. Ahora bien, si usamos estos valores de parámetro, está bien porque el pago inicial al final del día no es suficiente para borrar la factura. Sigue siendo una factura abierta y es un artículo normal. Apenas la imagen es un elemento normal por lo que podemos hacer clic en GO. Pero si le pedimos la consulta, la base de datos vía la app para consultar la base de datos con estos valores de parámetro, entonces no se encuentra nada. Porque, bueno, si recuerdas apenas la fecha de facturación estaba en la función fue más o menos en julio. Por lo que vamos a modificar el aire libre. En realidad, seleccionaremos más o menos el último día de un julio y podemos ir de nuevo, y aquí lo tenemos. Lo importante, por supuesto, es que tengamos la factura. Se trata de 4 mil 400, pero también tenemos el pago inicial correctamente asignado. Esa es también la razón por la que tenemos el saldo solo por 3.300€. Tan bien, esto es interesante. Tenemos todo configurado en el mismo documento. Entonces esa es una razón en la lección anterior, solo teníamos un documento con tantos alrededor de seis líneas de ítems porque todo se publicó solo usando un documento. Pero eso es exactamente lo que esperamos. Eso es exactamente correcto. Y de nuevo, al final del día, el saldo es correcto. Esto es lo que necesitamos para que el cliente nos transfiera solo para pagar más adelante. Entonces eso está bien. Vamos a igualar la furia del pollo esto. Y con esto, nosotros, por supuesto, terminamos la lección. Muchas gracias. 14. Actualización de los estados financieros: En lecciones anteriores, completamos con éxito el proceso de construcción y también asignamos el pago inicial a la factura. Pero ahora solo queremos revisar dos veces las consecuencias para los estados financieros. Y vamos a prestar especial atención a enfocar estará en la cuenta real que fue publicada la cuenta de reconstrucción porque esta factura al final del día es un artículo normal. Y por eso, debe ser el valor debe estar apareciendo en la cuenta de condición mayor, que si recuerdas, tiene un ID de uno-a-uno, cinco ceros. Y luego también comprobaremos lo que está sucediendo con el pago inicial. Vamos a echar un vistazo. Simplemente se usa la aplicación de cuenta de ingresos del balance para entender lo que pasó con eso. Pero como un como un pago inicial ahora que se ha asignado. Entonces aquí tenemos la app. Bueno, vamos a configurar el ID para el código de la empresa y el ID para la versión del estado de cuenta. Y por supuesto, vamos a cambiar ahora mismo a un julio solo para actualmente mostrar que los valores, por lo que tenemos todo correctamente configurado. Podemos hacer clic en Go. Y si reabren activos, activos corrientes, y nuestras cuentas por cobrar aquí tenemos cuentas por cobrar y todo lo que sea inferior a un año con vencimiento menor a un año. Si abrimos el detalle completo aquí, tendremos 4,400. Porque recuerda, el webinar ha sido asignado a esta variable solo a ellos. Hacen cuentas, por lo que las cuentas por cobrar. Entonces eso solo significa que tenemos un monto por 3.300€. Ahora, si exploramos esto más a fondo, descubriremos exactamente qué documentos se están considerando o tal vez qué documento si es solo uno, pero qué elementos del documento se han publicado aquí. Pero lo que también es importante para nosotros notar es que no tenemos nada más como pagos iniciales. Nosotros al menos tenemos tal vez sólo los impuestos aquí en la parte inferior. No tenemos nada más, claro, él, como en la capital y las reservas. No hay nada más en el pago inicial porque de nuevo, el pago inicial ha sido correctamente como reclasificado a esta cuenta. Entonces ya no hay nada con esa cuenta. Esa es la razón por la que no se presenta en los estados financieros porque de nuevo, suman que fue de 1100, se ha reclasificado a la cuenta uno-a-uno cinco veces ceros. ¿ Cómo podemos revisar eso? Simplemente no hacemos clic en el saldo aquí por 3,300. Y iremos por los artículos de línea. Queremos revisar dos veces las líneas de pedido para estas cuentas. Entonces si abrimos el camino completo, como se puede ver, bueno, tendremos estos valores, edad en la que tenemos los 4,400. Esta es la factura. Pero de nuevo, lo que en realidad se ha reclasificado es el 1100s porque ya no es un pago inicial, se ha publicado correctamente la cuenta interna de cuentas a cobrar comerciales. Pero por supuesto, éste está reduciendo el saldo de la cuenta. Y esa es la razón por la que sólo tenemos 3.300€ como saldo para las cuentas por cobrar. Tan bien, todo es en realidad correcto. Todo es exactamente como esperábamos, y eso solo significa que podemos terminar la app y terminar para hoy. Sólo un recordatorio rápido, por favor escriba un uso. Nuestros expertos en SAP en salud en gmail.com. Ayuda a que los expertos de SAP en gmail.com, estamos más que contentos de ayudarte con cualquier problema que puedas tener en cualquier duda. Estamos ahí de inmediato para ti, así que muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente. 15. Quita el bloque de facturación para los últimos elementos del plan de facturación: Ahora queremos aprovechar esta oportunidad para quitar el bloque para los artículos, artículos restantes en el plan de facturación. Y también usa la lección para mostrar los documentos que se han creado dentro del proceso. Así que utilicemos las ventas. Aquí tenemos la furia del pedido de venta arriba. Entonces bien, sólo tenemos que comprobar que el pedido de venta es correctamente la falla, que es. Por lo que sólo podemos continuar. Um, bueno, como decíamos, lo primero es sólo escuchar estas advertencias que tenemos en la parte inferior, este mensaje informativo, en realidad, que es sólo para considerar los documentos posteriores. Así que vamos a hacer clic en el flujo del documento de visualización. Y como se puede ver, tenemos todo lo que antes teníamos, el pago inicial, luego solicitud de ping, luego tenemos la factura. Y por último, tenemos el un pago inicial aplicado a los insumos. Por lo que simplemente, ellos, aún no están claros. No hemos anulado porque no hemos recibido el pago completo del cliente. Pero lo importante es que ya se haya publicado correctamente en el sistema. Entonces podemos justo después, cuando en realidad consigamos el dinero, podemos usarlos para despejar solo con el pavimento entrante y el sistema no mostrará ningún mensaje de error que nos falta dinero o porque su pago inicial, se considerará tan bien, vamos a hacer doble clic en el artículo. Porque de nuevo, también queremos aprovechar esta oportunidad para modificar el plan de facturación. Y bueno, en realidad, como se puede ver, tanto del bulto como los dos ítems anteriores ya están completos, incluso podemos modificar cualquier cosa sobre ellos. Se han construido, pero vamos a quitar el bloque de construcción para la operación. Este es el último en entregar el servicio. Y la factura de cierre que en realidad no tiene valor monetario. Pero sólo para cerrar el proceso, tan importantes las fechas, claro. En este momento, vamos a salvar el cambio. Sólo volvamos aquí, guárdalo. Y con esto, terminamos la lección, por supuesto, esperanza de que puedas unirte a la siguiente en la que continuaremos el proceso. Así que muchas gracias. 16. Facturación de los últimos elementos en el plan de facturación con SAP Fiori: Quitamos el bloque en la lección anterior. Ahora, volvamos a ejecutar el proceso de facturación. Echemos un vistazo a los documentos que creará el proceso. Un en realidad, veo que en documentos plurales porque es, por supuesto, va a crear más de uno. Entonces echemos un vistazo aquí a la creación de documentos de facturación. Por supuesto, sabemos que tenemos que revisar dos veces el pedido de venta, que es correcto. Y sólo podemos proceder, presentador. Y eso es todo. Tendremos los dos documentos. Incluso para la logística, tenemos el a las imágenes de cierre por 0€ y el paso final es por los 6 mil euros. Entonces sí, queremos que ambos, ambos sean verdes en este momento. Por lo que seleccionaremos ambas líneas y luego simplemente haga clic en guardar en la esquina inferior derecha. Ok. El documento se ha creado en realidad dos documentos. Echemos un vistazo a ellos. Recuerda, podemos usar más el documento de facturación y la visualización, pero ellos por defecto el último. Así que vamos a hacer clic en Continuar. Y esto es solo lo inverso, solo la factura de cierre para el servicio de instalación. Por lo que de nuevo, 0, el valor monetario aquí es 0€. Así que eso está bien. Volvamos y vamos a pedir sólo el documento anterior. Por lo que los ceros múltiples 1139, 113. Entonces la idea ahora es sólo analizar, esto es sólo lo inverso, por supuesto, para 6 mil euros les tendrán una fecha para los renders del servicio. Entonces es agosto, así que estamos asumiendo por supuesto, que estamos en ese mes en este momento. Pero es sólo para el propósito demo. Echemos un vistazo a la contabilidad son realidad para que esto funcione. El periodo contable tiene que estar abierto. Entonces en este servidor, tenemos eso abierto. Pero en un escenario del mundo real, mayoría de las veces que tiene que estar cerca, pero bueno, hagamos doble clic en contabilidad para revisar estos documentos contables para que sepamos que tenemos la cuenta por cobrar. Después publicar en la cuenta de ingresos es los ingresos de las ventas internas y los textos de salida. Por otra parte, esto es igual que un artículo normal, no es especialmente elemento de contabilidad general o algo así. Por lo que podemos usar la vista de contabilidad general solo para confirmar que la cuenta de reacondicionamiento que se ha utilizado como la uno-a-uno cinco veces 0, que es lo que es correcto. En realidad. Eso está bien. Entonces todo es correcto. Pero facturan incluso con la contabilidad de los arcoíris, pero sólo podemos revisar dos veces el documento de control. Si recuerdas esto, probablemente. Quiero decir, tiene que ser publicado en un PSG a un segmento de segmento de rentabilidad, que es el 21837. Y de nuevo, sólo una publicación por 6 mil euros, similar a lo que teníamos anteriormente, pero el documento anterior fue por 4 mil, estas facturas por 6 mil. Entonces tenemos así. Entonces si volvemos, sí, queremos salir de la lista. Simplemente podemos revisar dos veces el documento de análisis de rentabilidad. Por lo que de nuevo, los valores característicos que se utilizaron para configurar correctamente el segmento de rentabilidad son los mismos que antes. Entonces aquí tenemos el mismo cliente, por supuesto, los mismos códigos de empresa en las plantas y todo es más o menos igual. Y si verificamos los campos de valor ahí, La cantidad es justo lo que es diferente. Si comparamos esto con el tiempo anterior, descubrimos que estos están publicando al segmento porque hay el tiempo anterior fue de 4 mil. Ahora claro que lo tenemos como 6 mil. Entonces sí, todo es correcto. Entonces podemos simplemente dejar el Fourier arriba. Ahora que tenemos todos los documentos correctamente configurados, creados correctamente. Y con esto, terminamos la lección pensando todos ustedes. 17. Muestra la nueva factura con Fiori: Perfecto. Por lo que ahora tenemos un nuevo documento financiero y solo queremos volver a comprobar la consecuencia en el uso las líneas de pedido de clientes gestionados para urea es para que sepamos de este proceso, tenemos que saltar a las finanzas. Y aquí tenemos los artículos de línea de clientes gestionados para Europa. Lo más importante es que vamos a establecer el ID para el cliente, el ID para el código de la empresa. Pero la fecha, seleccionaremos la fecha correcta, la cual, si te acuerdas. Pero de acuerdo a este escenario, queremos utilizar modificar esto para el último día de agosto. Así que de nuevo, esto es posible sólo para nuestros servidores bastante bien en el mundo real, no estaríamos corriendo. Lo común es no dar pasos como este, como hacia el futuro. Pero ahora mismo podemos hacerlo. Por lo que el último día de agosto, y sólo vamos a ir por los artículos normales. Entonces si hacemos clic en Go, porque se puede ver tenemos el limbo original es de 4,400. El para el pago inicial para reducir la cuenta para 1100 y la factura ahora la nueva factura, 46,600. Por lo que de nuevo, lo importante es que el pago inicial se considere aquí. Por lo que después, cuando recibimos el pago, solo necesitamos recibir 9 mil 900 del cliente. Y supongamos que realmente recibimos el monto total. Entonces lo que también es importante es que publicaremos eso en el sistema, claro. Y cuando podemos confirmar con el banco y el extracto bancario, por ejemplo, el extracto bancario electrónico. El sistema puede realmente claro sin ningún problema porque el pago inicial también se considera automáticamente, tan bien, ya sea si lo hacemos manualmente o si lo hacemos con los programas, el El sistema SAP no tendrá ningún problema pegarlos cuando recibamos los 9.900€. Entonces eso viene a continuación. Por lo que definitivamente esperamos tenerte ahí. Muchas gracias. 18. Publica el pago entrante teniendo en cuenta el pago de Down del cliente: Hemos publicado todas las facturas acuerdo al plan dispuesto. Y en realidad hemos enviado los documentos al cliente. Si bien este cliente es solo cliente que cuanto reciben una factura pagan. Por lo que sólo mostraremos el proceso en este momento. Usaremos una teoría justo aquí en las finanzas que podemos usar solo para publicar estos pagos entrantes. Pero lo importante es que vamos a hacer doble cheque, triple cheque si el pago inicial se considera correctamente y si podemos simplemente mensajes tan poco claros, abren factura. Entonces para esto, tenemos nuestra publicación que viene pavimentos, furia arriba. Usaremos esa. Amble. Lo primero que tenemos que configurar el IV para el código de la empresa. Entonces solo revisemos dos veces la fecha de publicación, que es correcta. Y usaremos la misma fecha tanto para la fecha de entrada de diario como para la validar. Ok. Ahora, para la sección bancaria, usaremos el ID Para la cuenta de contabilidad general que utilizamos para mapear nuestro banco, nuestra cuenta bancaria principal. Para estos escenarios, si recuerdas, lo que tiene el cliente, lo que necesita pagar para transferir el dinero. Es un 9,900, que lo tenemos aquí mismo, en realidad euros. Y después de que hayamos configurado eso, en realidad eso es lo que transfiere el cliente. Entonces vamos a averiguar si son un valor que 9.900€ que tenemos ahora en nuestra cuenta bancaria se pueden utilizar para realmente borrar las facturas abiertas porque tenemos múltiples facturas. Por lo que para ello, tenemos que hacer click en los ítems propuestos. Y como se puede ver en la parte inferior izquierda, tenemos todos los ítems abiertos. Las tenemos ambas facturas y tenemos el un pago inicial. Y lo que es realmente interesante aquí es que si hacemos clic ya sea en la factura o en el pago inicial, el sistema seleccionará automáticamente ambos artículos. Por lo que sólo tenemos que hacer click en uno de los ítems. Las dos opciones aquí de los dos ítems que hemos vinculado en el pasado, claro, porque si hacemos clic en el 146,600, no se seleccionará el pago inicial. Esto es sólo porque si recuerdas, el pavimento DOM ha sido asignado a la factura por 4,400, pero ese es el punto. Si elegimos estas líneas de rubros, la factura por 4,400 o el pago inicial, realmente no importa porque ambos artículos serán seleccionados automáticamente y serán considerados como artículos para ser claros. Por lo que en este momento tenemos un saldo de 9 mil 900. Hagamos click para probar todos estos. Hagamos clic en el pago inicial. como he estado diciendo sobre los ambos ítems se seleccionarán automáticamente. Y bueno, claro ahora todavía tenemos un saldo, pero el saldo es sólo por 6,600 Euros. Entonces eso es por supuesto, el tardío, la última factura. Vamos a seleccionar ese. Y como se puede ver ahora, el saldo va a 0. Entonces eso solo significa que en realidad podemos proceder y publicar. Sólo para ser claros, vamos a pantalla completa aquí en la sección. Los elementos principales de la sección a ser claros. Y sí, tenemos estamos considerando la factura por 4,400 más el pago inicial. Por lo que tenemos aquí un valor de 3,300 y también están considerando la factura por seis veces 6,600 y el cliente realmente pagó por completo todo. Por lo que sólo podemos proceder y publicar en la esquina inferior derecha. Veamos si recibimos apenas el mensaje con el documento ahora que hemos creado esto y fue publicado con éxito. Así que vamos a mostrar este es un documento sencillo solo solo publicar en la cuenta bancaria y ese es el débito, como se puede ver aquí. Y el crédito a las cuentas por cobrar es nacional. Entonces esto es importante al final del día, es un pago de clientes, pero al final del disco, este es un documento que en realidad lo limpia todo. Entonces prestemos atención aquí al número de entrada de diario, solo el número porque tendremos una consecuencia. Después revisamos el claro. Todos los ítems serán claros utilizando estas entradas de diario como documentos de compensación. Tan bien, después de que hayamos visto esto, solo podemos dejar la app. No, no queremos plantear el nuevo pago. Por lo que sólo podemos crear la teoría hacia arriba. Y con esto, terminamos por hoy, pero definitivamente esperamos verte en la próxima lección. Muchas gracias. 19. Verifica la consecuencia de pago en la cuenta de cliente: El cliente transfirió los 9,900€ y en realidad ya hemos publicado estos pagos entrantes. Por lo que ahora sólo queremos volver a comprobar la consecuencia usando para la una línea de cliente gestionada artículos furia arriba. Así que pasemos al grupo correspondiente de apps. Y aquí lo tenemos. Bastante mucho. Estamos familiarizados con la prensa y probablemente sabemos lo que va a pasar. Simplemente, el sistema solo mostrará todos los elementos abiertos ahora claros. Por lo que en realidad ya no están ahí. Ya no los tenemos abiertos. Ahora están despejados. Pero solo revisemos dos veces si todos los montos son un partido, si todo es correcto y si el pago inicial se ha liquidado correctamente también. Por lo que en este momento seleccionaremos todos los ítems, pero hay que tener cuidado porque si consultamos la base de datos con estos parámetros, solo se mostrará un ítem, que es el pago. Esto es solo por el rango de fechas. Así que modifiquemos que beban. Los queremos bien, no desde el inicio de diciembre de 2021. No, queremos seguir adelante, digamos al primer día del periodo actual. Ok. Y queremos entonces sólo seguir adelante el último día de agosto. Por lo que ese será el intervalo de fechas para la consulta. Vamos a hacer clic en Go. Y todos los cambios de inmediato sintieron, tenemos los todos los rubros los renales tres rubros vía facturas, el 146,600, el de 4 mil 400, y el pago inicial para 1100. Pero ahora también tenemos el d set, este documento que es el pago final para los 9 mil 900. Y por supuesto, eso resulta en un saldo de 0. Ya no tenemos nada que ver con estos están atrasados con este cliente. Y si nos desplazamos hasta el lado derecho, puedes consultar la columna de entrada de limpieza. Y como se puede ver, para todas las partidas de línea, el documento de pago se ha configurado como la compensación de una entrada, por lo que todo es correcto. Ahora con cuenta para el cliente, eso solo significa que podemos crear esta furia arriba. Y con esto, terminamos la lección pensando todos ustedes. 20. Cómo usar la aplicación de Fiori de flujo de documento de visualización para comprobar el historial: Perfecto, Así que ahora solo queremos cerrar el ciclo usando una teoría que en realidad sólo concederá es una representación gráfica de todos los documentos creados para el proceso, no sólo de los documentos logísticos, sino también los documentos financieros. Aquí se considerará todo. Y para ello, tenemos que usar el cuadro de búsqueda aquí en la parte superior. Vamos a utilizar un testamento simplemente fluir. Porque en realidad la app que queremos es el flujo del documento de visualización. Así que vamos a hacer clic en ese. Y como siempre con esta teoría apps, sobre todo las que son como los reps de vista recientes, les tienen estos sentimientos minimalistas, tan simples como sea posible. Y sólo tenemos un campo, ese campo número de documento. Así que ingresemos el ID para nuestro pedido estándar 351 en realidad completará automáticamente los ceros allí. Y podemos hacer clic en Go. Y vamos, como decía, esto es como un tonto, una representación gráfica de todos los documentos. El punto de partida es lo inicial aquí por supuesto es el orden estándar. En realidad todo está teniendo una referencia a la tabla de pedidos estándar. Después tenemos el primer documento que se creó con los procesos de facturación. Por lo que el pago inicial solicita. Entonces si nos desplazamos hacia abajo, tenemos la primera factura y la por 4 mil Euros, y luego la por 6 mil euros. Bueno, si recuerdas el texto de ingrediente, éste es 4,400 y el siguiente es de 6 mil 600. Entonces la imagen final solo por 0€, sólo una factura de cierre. Echar un vistazo que incluso usando esta vista, tenemos como el resumen del documento completo. Entonces eso solo significa que tenemos a los dos partidos, ellos tienen la fecha de facturación, tenemos la moneda, e incluso tenemos la oportunidad de explorar más lejos los documentos. Pero si vamos todo el camino hacia abajo, entonces llegamos al flujo del documento GL aquí. Y como se puede ver, estos son sólo los documentos que se han publicado para la contabilidad financiera. El primero es solo la factura. El de la primera imagen, la de, por mil. Entonces tenemos la segunda factura, la de 6 mil. Y por último, tenemos el pago, como se puede ver, estos establecen un pago al cliente. Bueno, eso es sólo el tipo de entrada de diario o tipo de documento como también lo llamamos a esto. Por lo que en realidad podemos saltar de esta vista a cualquier documento. Sólo tenemos que hacer click en los detalles con documento regular. Después hacemos clic en los detalles. Vamos a pedir la gestión de sus entradas de diario. Al final del día. Lo que se muestra es el documento real, pero esto es genial porque bueno, esto es por supuesto, el pago, si recuerdas el el el pago completo que recibimos por los 9,900 haciéndose pasar como un débito a la cuenta bancaria y un crédito a los residuos, compensación interna de los mismos. Ellos dan cuenta de las eventuales Pymes. En realidad, esa es una razón por la que no vamos a mostrar las consecuencias de los estados financieros porque en este momento no nos queda nada como cuenta por cobrar. El monto total que se ha liquidado, y no tenemos nada para los pagos iniciales porque bueno, el pago inicial era incluso de nivel previamente. Por lo que no hace mucho de un punto mostrarlos. Por lo que preferimos realmente cerrar el ciclo usando estas teoría de flujo de documentos de visualización, que de nuevo es genial. Es realmente la naturaleza gráfica. Sabemos que con la clásica interfaz gráfica de usuario era prácticamente imposible lograr algo como esto. Pero con las aplicaciones de teoría, en realidad es simple solo lograr algo como esto. Y lo bueno aquí es que es por supuesto, una aplicación predeterminada que solo podemos usar justo fuera de la caja. Entonces después de que hayamos visto esto, terminemos la lección, pensándolos a todos como siempre, y os invitamos a seguir aprendiendo con todos nuestros entrenamientos.