SAP SD Anzahlung für den Verkauf- und Distribution - Abgeschlossener Prozess SAP S/4HANA

1. Einführung in den SAP SD S/4HANA Down Payment Kurs: Willkommen bei den SAP S4 hana Anzahlungen für Verkaufs- und Vertriebskurven. Wir sind eine kollektive Expertise wenn wir Berater mit jahrzehntelanger Erfahrung haben und unser Wissen gerne mit Ihnen teilen möchten. In dieser Klasse lernen Sie aus unserer Erfahrung nicht nur, wie die Stammsätze einrichten und einfach die Dämpfungsanfrage erstellen, sondern auch, wie Sie die Anzahlung mit dem Prozess verknüpfen und muss später die Rechnung einholen und das Dumping darauf anwenden. Eigentlich. Aber hier haben wir den vollen Inhalt. Die erste ist nur eine schnelle Einführung in das SAP S4 Hana, wie man eine Theorie verbindet und verwendet. Dann beginnen wir den Prozess und erstellen einfach den Kundenauftrag richten eine neue spezielle Hauptbuchtransaktion ein, bei der die Anzahlung am Ende des Tages eine spezielle Hauptbuchtransaktion ist . so gut, wir fangen damit an. Dann werden wir nur ein Dumping bei der Überwachung haben. Wir werden die Folge der Anzahlung auch in der Finanzbuchhaltung später sehen . Aber wir werden das Warenproblem im Verkauf und im Vertrieb aufwerfen und einfach den Bieterprozess durchführen, damit wir die Rechnung am Ende des Tages buchen können. Dies ist eine Forderung, die wir in einer Finanzbuchhaltung haben . Aus diesem Grund besteht der nächste Schritt darin, den eingehenden Bürgersteig zu posten , wenn wir die Zahlung tatsächlich vom Kunden erhalten. Aber in Anbetracht der ersten Anzahlung, und nachdem wir dies gestellt haben, besteht der letzte Schritt darin, die Aktualisierung des Kundenkontos zu überprüfen , da natürlich alles geklärt sein muss , so gut, wir haben diesen Prozess abgedeckt. Wir schließen den Kurs ab und wir laden Sie natürlich ein, unsere folgenden Kurse auf der Plattform weiter zu überprüfen. Aber nun, lasst uns ohne weiteres mit der ersten Lektion beginnen. Und auch hier können Sie uns jederzeit über unsere Kontaktdaten kontaktieren, wenn Sie Zweifel haben, wir können Ihnen bei jedem anderen Thema helfen. Bitte lassen Sie einfach eine Zeile mit 123 fallen, lernen Sie ACP auf gmail.com. Also vielen Dank und wir sehen uns in der Lektion. 2. Prozess zur Verbindung mit SAP Fiori: In dieser Lektion möchten wir die Schritte zeigen , die wir befolgen müssen, um Wut zu verwenden. Und natürlich ist das wirklich wichtig und relevant, denn wie wir wissen, ist Wut einer der Eckpfeiler dieser Neuerscheinungen. Wir werden also nur die Schritte zur Verbindung zeigen. Das wird nur das Erste sein. Wir werden eine App ausführen. Wie wir wahrscheinlich inzwischen wissen, werden die Theorie-Apps mit einer Technologie erstellt , die der Technologie sehr ähnlich ist , die die meisten Websites, die wir täglich verwenden. Aus diesem Grund müssen wir einen Webbrowser verwenden. So können die meisten modernen Browser einfach nahtlos ohne Probleme mit der Theorie arbeiten . Aber dann ist die Entscheidung einfach so ziemlich Geschmackssache. Und wir mögen Safari sehr, Räder wie Firefox und Chrome. In diesem Lauf, jetzt, da wir uns in einem Desktop-Computer befinden, werden wir Chrome verwenden, um die Schritte anzuzeigen. Eigentlich haben wir bereits ein Fenster von Chrome geöffnet und wir werden einfach einen neuen Tab öffnen. Auf jeden Fall, wie Sie sehen können, haben die Minister des Systems gerade auch den schnellen Link zu Ihrer 11 aktiviert. Also lasst uns einfach darauf klicken. Aber natürlich gilt es nur zu sagen, dass dies am Ende des Tages nur eine URL ist. Und meistens haben die Benutzer, die jeden Tag mit VRE arbeiten, einfach eine schnelle Verknüpfung eingerichtet. Genau wie auf dem Desktop, wie eine Verknüpfung, auf die Sie einfach doppelklicken können und sie übernehmen. Der Computer bringt Sie direkt zu dieser Website. Wir können also anfangen, Theorie zu benutzen. Wie Sie auch von diesem ersten Bildschirm aus sehen können, haben wir natürlich eine viel schönere, grafischere und einfach benutzerfreundlichere Benutzeroberfläche. Also gut, fangen wir mit den Schritten an. Geben wir einfach unseren Benutzer ein. Und natürlich das Schlagwort. Wir könnten beispielsweise die Sprache in eine dieser verfügbaren Sprachen ändern . Aber jetzt was wir haben, gehen wir einfach mit Englisch. Also lasst uns weitermachen. Und zuerst wird es einfach laden, was wir die Theorie Launchpad nennen. Stellen Sie sich diese einfach als Ihre Homepage vor. Und wir könnten diese Kacheln benutzen, um einfach darauf zu klicken. Und der Schwanz wird einfach die zugrunde liegende Anwendung aufrufen. Aber eigentlich werden wir mit etwas ganz einfachem beginnen , was eine Entzündung von ihnen ist. Dafür müssen wir aber auch die Objekte besprechen, die wir an der Spitze haben. Sie scheinen, als ob Hyperlinks genau wie Texte sind. Aber am Ende des Tages ist dies nur eine Gruppe von Apps. Wechseln wir also zur Gruppe von Apps zum Steuern. Denn hier haben wir den Gummi , den wir gerade laufen wollten, was der Kostenstellenplan ist. Dieser Bericht ermöglicht es uns tatsächlich , die Datenbank abzufragen. So kann das System die Werte für eine bestimmte Kostenstelle anzeigen und wir können die tatsächliche Implantatspalte vergleichen. So können wir die Istkosten wieder mit Plänen und Plankosten vergleichen . Lassen Sie uns diese App einfach ausführen , da wir nur einmal darauf klicken müssen. Und natürlich werden zunächst nur mit den Parametern angezeigt , die wir zum Abfragen der Datenbank ausführen müssen . Fangen wir also mit dem Geschäftsjahr an. Wir wählen auch eine Buchungsperiode für Sie aus. Und es ist wichtig zu bemerken, dass wir diese roten Sternchen für einige der Felder haben. Für einige andere haben wir die nicht. Aber natürlich sind dies nur die, eine Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass das Feld obligatorisch ist. Also gut, es ist auch wichtig zu bemerken , dass wir für all diese Felder dieses Symbol auf der rechten Seite haben, das wie zwei Quadrate übereinander ist. Und für Leute, die das SAP-System schon lange nutzen, sogar die vorherige grafische Benutzeroberfläche. In der klassischen. Sie sind damit vertraut, weil der viel Code, nur theoretisch sieht es ein bisschen anders aus, aber es ist das gleiche Prinzip für einige von Ihnen, das vielleicht neu im aber es ist das gleiche Prinzip für einige von Ihnen, das September ist. Lass uns einfach zeigen, wie wir es benutzen können, es indem du einfach drauf klickst. Und die Idee dahinter , wie Sie sehen können, wie ein Rapper an sich. Denn die Idee ist, dass jedes Mal, wenn ein Benutzer Zweifel hat, welchen Wert der Benutzer für ein bestimmtes Feld auswählen sollte . Aber sie können es tun, ist nur, dass sie den Spielcode verwenden können. Und wieder ist es wie ein kleiner Gummi, der alle zulässigen Werte für dieses bestimmte Feld anzeigt . Für uns wollen wir in diesem Beispiel die tatsächliche Planversion, Version 0. Wir können also einfach diese Werte auswählen, diese Zeile auswählen und auf Okay klicken. Und auch alle haben sofort den richtigen Wert für das Feld. Es ist also wie eine Möglichkeit, Fehler zu verhindern? Nur weil wir nur mögliche Werte verwenden. Weil dies die einzigen Werte sind , die durch den Vergleichscode angezeigt werden. Lassen Sie uns nun mit den Buchungskreisen fortfahren für die diese in die IV eintreten, was ist? D dash zehn, und die Kostenstelle, die für dieses Beispiel ist, eine Zehn, 1200. Nachdem wir all diese Parameter eingegeben haben , klicken wir einfach auf Okay. Und so einfach das wird sofort die Daten in unserem Bericht enthalten. Die App wird jetzt ausgeführt, um Datenbank abzufragen und zeigt nur sehr schnell die Ergebnisse an. Natürlich ist dies nur ein Beispiel, wir können das GL-Konto sehen, das für diese Buchung verwendet wurde. Wir haben eigentlich nur einen. Es ist der Wert vier, 90€ mit 0,91 US-Dollar. Nun, dies ist nur ein sehr einfaches Beispiel, das viel komplexere Apps sind, je nachdem, was wir uns entschieden haben, wurde gebaut. Dies war nur ein kurzes Beispiel. Nimm einfach auf. Wir haben zum Beispiel nur das tatsächliche mit ihnen verglichen . Es ist eigentlich gegen diesen Plan , der natürlich tatsächlich der Plan ist völlig leer. Der Unterschied ist also der tatsächliche Betrag. Das ist wie ein kurzer Blick auf ihren Bericht an die Mitte. Und natürlich mach einfach einen unserer ersten Wiederholungen. Jetzt wollen wir nur noch die Schritte zeigen , um, hey, damit aufzuhören. Für dieses Video ist es wirklich einfach. Wir können einfach auf das Zippy-Logo oben links klicken und stören sofort das Mittagessen. Aber damit wollen wir diese Lektion einfach beenden. Und natürlich haben wir uns nur vorgestellt, mit all dem Rest weiter zu lernen. 3. Verkaufsangebot für das Szenario der Anzahlung erstellen: Wir wissen, dass die ERPs und das integrierte System, und jetzt wollen wir uns auf die Integration zwischen Vertrieb und Vertrieb und Finanzbuchhaltung konzentrieren . Eigentlich werden wir uns jetzt auf den Anzahlungsprozess konzentrieren . Und dafür beginnen wir mit einem neuen Kundenauftrag. Also haben wir diese Gruppe von Apps definitiv speichert. Und wir werden die Create Kundenauftrags-Wut nutzen. Jep. Fangen wir also damit an. Natürlich. Ich meine, wir haben uns für dieses Szenario nur eine Standardbestellung entschieden. Also werden wir das OP oder ihren Typ verwenden. Und für die Vertriebsorganisation wird eine doppelte 0 verwenden. Unsere Vertriebsorganisation für dieses Szenario, der Vertriebskanal ist zehn, nur Direktvertrieb und die Division ist doppelt Nullen, wir überqueren einfach die Division. Okay, mit diesen Werten können wir einfach weitermachen. Klicken wir unten auf Weiter um zum Hauptbildschirm zu gelangen. Und natürlich müssen wir zuerst die Salzparty auf dem Schiff einrichten , um zu feiern. Für beide Buddy's sehen wir nur einen Beispielkunden , den wir hier eingerichtet haben. Also ist alles in Ordnung. Jetzt können wir mit der Kundenreferenz fortfahren. Dafür geben wir einfach die Kundenreferenz direkt ein, die 4711. Was für das Kundenreferenzdatum ist, wählen wir einfach das heutige Datum für dieses aus. Jetzt für den angeforderten Liefertermin werden wir diese in einem Monat wechseln, ist nur ein Mensch. Aber wir werden uns jetzt entscheiden, sieben, 7. Juni. Das ist also okay. Jetzt können wir fortfahren. Und eigentlich ist das für einen Service. Verwenden wir also die ID für den Dienst, der 11 ist. Nur Installationsdienste. Das sind also die Materialcodes für den Service. Nun, aber wir wollen nur, dass die Menge eine Dienstleistung ist, die am Ende verkauft wurde. Wir verwenden eine Kundenmaterialnummer für diesen Service. Eigentlich sind sie die IV dafür für Dutzende, 711. So ähnlich wie wir in der Kundenreferenz hatten. Das ist also richtig. Prüfen wir einfach noch einmal, ob wir den richtigen Mixer haben. Wir können die Anlage zuweisen, die die doppelte 0 ist. Und dann können wir einfach die Eingabetaste drücken. Das heißt, die Daten zu validieren. Zuerst. Da wir die Daten geändert haben, werden wir hier nur eine Warnung haben , dass das Gebotsdatum uns daran erinnert, dass das in Ordnung ist. Wir können weitermachen. Und zuerst werden wir die Artikelkategorie noch einmal überprüfen. Wir haben uns für diese entschieden, nämlich Milestone-Abrechnungen. Also hier haben wir es. Das ist richtig. Aus diesem Grund können wir doppelklicken, um das vollständige Detail für den Gegenstand für Krankheit oder die richtigen Informationen zu erhalten. Weil wir sie noch einmal überprüfen wollen. Sie haben einen Bauplan. Schauen wir uns also mal hier an. Wie Sie sehen können, haben wir die Muttersprache, die derzeit das Wichtigste für unseren Prozess ist . Hier haben wir eine Anzahlung für zehn Prozent eingerichtet. Das ist also in Ordnung. Es ist nicht geblockt, es ist für 10%. Also 1 Tausend Euro. Und das ist etwas, das, nun, ich meine, es sind nur die grundlegenden Daten, die wir vier Jahre später benötigen indem wir dieselbe Bestellung wie das vorhergehende Dokument für die Anzahlung verwenden. Natürlich werden wir später auch die Rechnungen haben , die in einigen der nächsten Lektionen kommen , wir werden einfach zurückgehen, damit wir sparen können. Okay, ich habe vielleicht ein Dorf in Boston, aber das ist in Ordnung für unser Szenario. Sparen wir diesen Kundenauftrag. Und warten wir einfach, bis die Wut beendet ist, denn natürlich brauchen wir diese ID für das Dokument. Wir haben jetzt eine neue Standardbestellung. Dieser ist 351. Schreiben wir also die Nummer auf. Wie Sie wissen, ist dies natürlich einer der wichtigsten Werte , die wir für den Prozess haben werden. Und es ist in Ordnung, jetzt haben wir es. Lasst uns die Wut schließen. Mit diesen. Wir sind für heute fertig und denken euch alle. 4. Verwenden der App zum Billing zum Erstellen des Down: Im Moment haben wir nur den Kundenauftrag erstellt. Und wie wir wissen, ist dies ein Dokument, das für die Logistik relevant ist, aber es hat noch keine Konsequenzen. In der Finanzbuchhaltung haben wir, obwohl wir einen Abrechnungsplan haben, Bürgersteige gemacht und dann eine Massenabrechnung gemeistert , die sich dann auf diese Dokumente auswirken direkt auf die Finanzbuchhaltung auswirken. Das wird später kommen. Eigentlich ist diese Lektion wahrscheinlich die, eine der wichtigsten Zyklus, da wir eine Pose-Abrechnungsdokumente von Harnstoff verwenden werden eine Pose-Abrechnungsdokumente von , um die Anzahlungsanforderung zu erstellen. Und nun, für diese, springen Sie in den Umsatz. Und hier haben wir die Theorie des Rechnungsdokuments erstellen. Natürlich zeigt diese App immer das vorherige Dokument an, das wir mit der gleichen Reihenfolge gearbeitet haben, die wir erstellt haben. Also ist es in Ordnung. Wir können einfach die Eingabetaste drücken. Und wie Sie sehen können, hat eine Apa festgestellt dass es im Moment wichtig ist, die tatsächlich die Anzahlung zu erstellen, aber es ist eine Anzahlungsanforderung. Wie können wir das wissen? Weil wir oben links hier Anzahlungsanträge haben. Später werden wir es ein bisschen besser verstehen. Was ist der Unterschied zwischen einer Anzahlungsanforderung und einer tatsächlichen Anzahlung? Im Moment, was wir gerade sehen, ist dies nur eine Anzahlungsanforderung für 1 Tausend €. Wenn Sie sich erinnern, lag die Anzahlung für zehn Prozent und der Wert für dieses Dokument für den Verkaufsbeleg bei 10 Tausend €. Also ja, das haben wir richtig eingerichtet. Die Daten sind korrekt. Alles ist in Ordnung. Also können wir einfach weitermachen und unten rechts speichern. Und jetzt kommen sie mit dieser Erfolgsmeldung zurück , dass das Dokument korrekt gespeichert wurde. Wir haben die ID neun mehrere Nullen, 111. Aber was ist wichtig und das können wir jetzt erreichen. Werfen Sie nur einen Blick auf das Dokument, nicht nur das Logistikdokument, sondern auch ihr Kampfdokument, das nach oder Dingen zu diesem Szenario, diesen Schritten erstellt wurde nach oder Dingen zu diesem Szenario, diesen Schritten erstellt . Klicken wir dazu auf Mehr. Und innerhalb des bereitwilligen Dokuments können wir einfach auf „Amble anzeigen“ klicken. Auch hier das neueste Dokument , das wir verwendet haben, das vor einigen Sekunden als Abrechnungsdokument erstellt wurde . Jetzt ist es hier in Standardeinstellung. Also können wir einfach unten weitermachen, rechts. Wir können auf Weiter klicken. Und hier haben wir das Detail. Natürlich haben wir genau das gesehen, was wir den vorherigen Bildschirmen überprüft haben. Aber jetzt haben wir den Unterschied, denn anstatt hier nur eine temporäre Nummer zu haben, eine temporäre ID für das Dokument, haben wir jetzt die tatsächliche ID für dieses Dokument, den Nettowert, den Zahler, alles. Andererseits sagten wir, dass wir etwas besser verstehen wollen , was für uns in der Finanzbuchhaltung passiert ist. Klicken wir also auf den Buchhaltungs-Push-Button. Und in der Lage, das ist das Dokument, aber es ist wirklich ein sehr interessantes Dokument , weil die meisten ihrer Kampfdokumente, Sie während Ihrer Zeit mit dieser API sehen werden. Sie haben mindestens zwei Einzelposten , die meistens drei oder sogar mehr sind. Aber im Moment haben wir nur einen Einzelposten. Wie Sie sehen können, ist es nur der besondere Jahresindikator für eine Box-Down Payment Anträge und es ist nur eine Zeile. Auch hier ist dieses Dokument nicht einmal Teil des Abschlusses. Eigentlich. Das Dokument ist nicht einmal, dass wir kein 0 Guthaben hatten. Es entspricht also nicht einmal grundlegendsten Rechnungslegungsregeln. Aber das ist richtig, denn am Ende des Tages ist dies kein Finanzdokument. Es ist nicht etwas, das wir als Teil des Abschlusses berücksichtigen können . Also was ist dann wichtig? Es ist der Betrag, den wir Anfragen für 1100 haben , wenn man auch die Steuer berücksichtigt, die 10, die 10% Steuer ist, wenn 1010%, 1100. Und nun, auch hier ist das Wichtigste bei Hauptbuchtransaktionen bei Hauptbuchtransaktionen, dass sie ein anderes Konto verwenden, nicht das Hauptkonto, das wir im Stammsatz für ihr Geschäft haben -Partner. Was wir also jetzt tun können, was wir gerade zeigen können, gibt es in mehr da? Oh, nun, eigentlich können wir einfach auf den Einzelposten doppelklicken. Es wurde in der aufgeführt, aber tatsächlich ist es direkt auf dem Bildschirm. Es gibt den Druckknopf oder wir können einfach auf den Einzelposten darauf doppelklicken. Und wie Sie sehen können, das E-Mail-Konto, das zwei bis 11, Neun, ein Dreifach-0 gepostet wurde . Das ist also genau richtig. Dies ist nicht die Empfehlung. Und Kanada haben wir im Stammsatz für den Geschäftspartner für diesen Kunden, dies ist ein alternatives Neukonditionierungskonto, und tatsächlich ist dies das Konto für Anzahlungsanträge. Wichtig ist, dass wir später die Anzahlungsanträge in eine tatsächliche Anzahlung umwandeln werden . Und auch wenn wir erreicht haben , dass sich das Konto ändert und später, wenn wir die Anzahlung einer Rechnung zuweisen, wird auch das Konto anders sein. Entweder prägnant als auch Gamble sind anders. Es ist also natürlich wie ein Stapel, dabei einige Schritte, aber jedes Mal, wenn wir mit dem nächsten Schritt fortfahren , werden wir ein anderes Rendite-Konto haben, ein auch gebucht, denn wieder, dass ist die Magie, das ist die Hauptsache bei den speziellen GL-Transaktionen. Also gut, nachdem wir das gesehen haben, können wir einfach wieder schließen und die Theorie beenden. Und natürlich wollten wir uns bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit während dieser Lektion bedanken und Sie einladen , mit dem nächsten weiter zu lernen. Danke vielmals. 5. Entdecke die Down Payment Req mit der Fiori App „Customer Line Items verwalten“: Wir haben in der vorherigen Lektion gezeigt , dass die Theorie-App Abrechnungsdokumente erstellt, tatsächlich ein neues Dokument erstellt hat, aber dies ist keine Rechnung. Eigentlich. Dies ist nicht einmal ein Dokument , das in den Jahresabschlüssen auftauchen wird. Es ist eigentlich nur eine Anfrage, es ist natürlich eine Anzahlungsanfrage. In dieser Lektion gehen wir also davon aus, dass wir nur Buchhalter sind , die vor allem Übel bei Forderungen arbeiten . Weil unsere Aufgabe darin besteht , zumindest mehrmals am Tag das Konto der Kunden zu durchgehen und einfach herauszufinden, ob es etwas Neues gibt , für das wir den Kunden kontaktieren sollten. Nur der Druck, vielleicht ist es eine Zahlung, etwas, das überfällig ist oder einfach nur eine Anzahlung. Denn wenn wir das Geld nicht erhalten, aber wenn es sich um einen Überblick in beiden handelt, können wir manchmal sogar ein rechtliches Verfahren einleiten, oder zumindest sind Zinsen für das Geld, das wir nicht haben, in Rechnung zu stellen noch erhalten. Aber wenn es eher eine Anzahlung ist, aber manchmal ist es sogar noch schlimmer weil wir die Anzahlung nicht erhalten haben, haben wir das Geld nicht erhalten. Aus diesem Grund haben wir noch nicht einmal angefangen, mit der Herstellung des Produkts zu arbeiten , das wir verkaufen werden , oder nur den Service. Eigentlich ist unser Szenario eher für Dienstleistungen gedacht, aber unabhängig davon müssen wir das Geld erhalten oder es ist schlecht für uns. Es ist schlecht für den Kunden, weil wir es nicht tun, denn dann denkt der Kunde vielleicht : Oh, er arbeitet wahrscheinlich gerade an der Bestellung und wir sind es nicht, und dann verlieren wir den Kunden. Es ist also auch schlecht für uns. Es könnte passieren, aber wieder für alle. Aus diesem Grund zeigen wir den Prozess. Schon wieder. Nehmen wir an, wir sind nur Buchhalter, die in ihnen arbeiten. Buchhalter, die in Debitoren arbeiten, erledigt. Und lassen Sie uns die verwalteten Kunden-Einzelposten für Europa verwenden. Das erste, was also nur darum geht, die ID für den Kunden einzurichten. Welche Ansicht? Denken Sie daran, dass es wie das EC-Double 0 und dann die ID des Buchungskreises hier ist. Und wenn wir die Filter so verwenden, wie sie gerade sind , versuchen wir es tatsächlich. Nichts wird auftauchen. Denn wenn Sie sich erinnern, haben wir gesagt, dass diese Anfrage nicht einmal ein normaler Punkt ist, sondern nicht einmal als Teil des Abschlusses angesehen wird . Es hat keine finanziellen Auswirkungen, Seife, keine Auswirkungen auf die Buchhaltung. Wenn wir also den Artikeltyp als normale Elemente belassen, wird aus dieser Abfrage nichts herauskommen. Aber tatsächlich können wir den Elementtyp einfach löschen und dann können wir die Liste der möglichen Werte öffnen. Wenn wir beispielsweise insbesondere Hauptbuchtransaktionen auswählen und wöchentlich gehen, wird wieder nichts angezeigt, da dies noch nicht einmal eine Anzahlung ist. Es handelt sich um Anzahlungsanträge. Und das ist ein großer Unterschied, denn eine Anzahlungsanforderung ist das, was wir für eine Anmerkung halten , dass der Artikel wieder ist zeigt nicht einmal den Jahresabschluss. Nun, um die Verwendung dieser zu verstehen und nur die Konsequenzen zu sehen. Kunden-Einzelposten, Klicken wir auf Notiz diese Artikel und klicken Sie auf Los. Wie Sie jetzt sehen können, ist die Ergebnismenge nicht leer, dann kommt die Abfrage mit Daten mit natürlich unseren Anzahlungsanträgen zurück . Wie können wir wissen, dass dies aufgrund des F-Buchstabens in dieser Spalte für Sonderjahresindikator sofort eine Anzahlung ist. Dies ist wiederum die besonderste der besonderste der speziellen GL-Transaktionen, da diese wiederum nicht einmal Teil des Abschlusses sind. Was ist auch wichtig? Es ist das Netz. Also sollten wir uns wieder mit dem Kunden in Verbindung setzen , da wir das Geld nicht erhalten haben. Journaleintragstyp ist interessant ist RV UND Betrag, das ist 1100. Nun, um noch einmal zu überprüfen , ob dies nicht einmal Teil des Abschlusses ist, können wir auf Journaleinträge verwalten klicken, nachdem wir auf die Nummer des Dokuments geklickt haben. Und sofort haben wir dieses Ding ganz oben, Punkt eins von eins. Das ist also etwas , das es sofort wie unsere Aufmerksamkeit nennen sollte, sollte sofort für uns springen. Und wir müssten sagen: Hey, wie läuft das? Für Dokumente? In benötigen wir für Finanzbuchhaltungsunterlagen mindestens zwei Posten. Also was passiert hier? Das Dokument sollte ausgeglichen sein, aber dann überprüfen wir nur, ob dies die Anzahlungsanträge sind, die auf ein alternatives Konto gebucht werden, nicht auf das Haupt- oder Verwirrungskonto die wir im Stammsatz aufgestellt haben. Eigentlich können wir unten rechts zurück zu Ihrem Journaleintrag klicken . Und wieder ist es offensichtlich, dass dies nicht einmal ein vollständiges Dokument ist, dass dies nicht einmal Teil des Abschlusses ist, weil wir nur eine leichte Nacht haben, danach nichts hier. Also ja, alles ist korrekt, wie Sie jetzt sehen können, wir haben den General Ihr Konto hier richtig eingerichtet. Und was wichtig ist, ist, dass wir in der Kopfzeile sofort wissen, dass dies eine Notiz dieses Artikels ist, also wissen wir, dass es in Ordnung ist , wenn wir kein 0-Guthaben mit dem Dokument haben. Wir wissen auch , dass dies von z kommt, weil wir einen Überweisungstyp für Abrechnungsdokumente haben, die die IDs RV haben. Und wir wissen wieder, dass dies du ist. Deshalb müssen wir uns umgehend mit dem Kunden in Verbindung setzen. Wenn wir auf verwandte Dokumente gesprungen sind, haben wir natürlich Zugriff auf nicht nur das Abrechnungsdokument a, was ist große Würde, sondern auch auf den Kundenauftrag, wieder in als D. erstellt wurde das Abrechnungsdokument a, was ist große Würde, sondern auch auf den Kundenauftrag, der wieder in als D. erstellt wurde. habe immer den vollen Zugriff auf die Historie des Wertes, also ist alles richtig. Wir können dann einfach auf das Zippy-Logo klicken. Also kommen wir zurück zu deinem Launchpad und wir sind damit fertig, diese Lektionen. Hoffentlich kannst du dich uns beim nächsten anschließen. 6. Konvertieren der Zahlungsanforderung mit Fiori: Bisher haben wir nur Anzahlungsanträge, und jetzt müssen wir dies in eine vollständige Anzahlung umwandeln . Dafür werden wir in die Finanzen einsteigen und die Anzahlungen nach Kunden nutzen. Natürlich können wir die Anzahlungsanträge als etwas verwenden , das als vorheriges Dokument für diese Narren-Anzahlung betrachtet werden soll . Aber nun, das erste ist, das Dokumentdatum zu vervollständigen. Wir haben das gleiche Datum für das Buchungsdatum und das Belegdatum angegeben? Das ist richtig. Lassen Sie uns nun die IV für den Buchungskreis und die Äquivalenz vervollständigen . Das nächste ist die ID für den Kunden, die AUC 0 ist, wenn Sie sich erinnern. Und natürlich unser spezieller Angebotsindikator , der einen Blick auf den Match-Code werfen lässt. Wir verwenden das A, das ist die volle Dump-Zahlung. Wir können also einfach den Wert aus der Liste auswählen. Und dann können wir fast das Nächste sein, einfach mit den Bankdaten fortzufahren. Im Moment werden wir das Hauptbankkonto einrichten. Eigentlich ist dies das Buchkonto, das das Hauptbankkonto und den Betrag von 1100 abbildet das Hauptbankkonto und , wenn Sie sich erinnern. Nun ist es wichtig, hier oben zu überprüfen, ob wir ihre Anfragen per Knopf haben ihre Anfragen per Knopf es uns ermöglicht , das vorherige Dokument nur als Basisdokument für sie für das tatsächliche zu betrachten Anzahlung. Kurz bevor wir fortfahren. Wir können diese beiden separaten Zentren auch zuweisen. Wir benutzen unseren PCA. Lasst uns also auf Anfrage klicken. Die App überprüft das Konto für den Kunden. Und das kommt natürlich auf, wenn nur bei der Dumpinganfrage , die wir haben. Natürlich können wir einfach die Zeile auswählen und unten auf Beiträge klicken. Damit wird die Theorie veröffentlicht, die ich mit dieser Erfolgsbotschaft unten in einem neuen Dokument zurückkommen werde dieser Erfolgsbotschaft unten in . Jetzt werden wir natürlich die Konsequenz in den kommenden Lektionen überprüfen . Also im Moment können wir die Wut einfach schließen und wir sind für heute fertig. Aber noch einmal, lerne einfach weiter mit all unseren Trainings und bitte schließe dich uns beim nächsten an. Danke vielmals. 7. Zeige die Anzahlung im Kundenkonto: Jetzt haben wir den Anzahlungsbeleg und natürlich wollen wir nur überprüfen, wie es aussieht und ob es Konsequenzen die verwalteten Kunden-Einzelposten gibt. Lasst uns also in die Finanzdaten einsteigen. Und am Ende haben wir unsere Managed Customer Line Items. Dann lassen Sie uns einfach die ID für unseren Kunden ausfüllen und für das Unternehmen geht es. Okay, nun, wir wissen, dass das erste, was wir ändern müssen, nur den Artikeltyp. Wir wollen keine normalen Gegenstände. Eigentlich wollen wir besondere GL-Transaktionen. Nachdem wir den anderen ausgewählt haben, klicken wir auf Los. Und wie Sie sehen können, haben wir jetzt die Anzahlung. Dies ist natürlich das Dokument. Wie Sie sehen können, ist dieser immer noch offenes Ohr. Wir haben es noch nicht klar, und es ist für 1 Tausend Meile, 100 Euro. Es ist aber auch wichtig, nur noch einmal zu überprüfen, was mit der Anzahlungsanforderung passiert ist . Also werden wir tatsächlich zu allen Artikeln wechseln , weil dieser gelöscht ist. Und wir müssen auch die Notiz auswählen, dass die Artikel wieder daran denken, dass einfach nur ihn Anfragen ablegen , immer eine Notiz dieses Artikels ist. Es spielt keine Rolle, ob es klar war oder nicht. Wenn wir also diese beiden Werte in den Parametern ändern , wie Sie jetzt sehen können, haben wir die beiden Zeilen, die F, die die Anzahlungsanforderung ist, die geklärt wurde. Und nun, natürlich war es tatsächlich durch das Dokument, das Anzahlungsdokument, klar . kannst du dir mal ansehen. Wenn Sie mit der Spalte „ Andrew löschen“ nach rechts scrollen , haben wir die Dokumentnummer für das eigentliche Dumping. Also ja. Alles ist korrekt eingerichtet für das Löschen der Dumpinganfrage und die Erstellung der Anzahlung. Und einfach schnell, wenn wir das Dokument überprüfen, werden wir ohne Fenster tun. Im Moment wissen wir, dass es sich bei dem Dokument um eine Anzahlung handelt. Jetzt die Anzahlungsanfrage. Wichtig ist also auch , dass das Konto anders ist. Wie Sie sehen können, wurde dies auf das 21194 mal 0 verschoben, nur das Anzahlungskundenkonto und es kostet 1100€. Alles, mit dem wir gearbeitet haben und über den Prozess erwartet haben. Also ist alles in Ordnung. Wir haben jetzt den korrekten Status für den Dump und fordern das Richtige vor der Anzahlung an, und später werden wir diesen Prozess fortsetzen, etwas Abrechnung mit dem Abrechnungsplan haben, natürlich mit einigen Rechnungen Eigentlich. Damit wir später die Anzahlung auf diese Dokumente anwenden werden . Eigentlich wird dies eines der wichtigsten Dinge und insbesondere Dinge an diesem Prozess sein der wichtigsten Dinge und insbesondere Dinge . Denn wenn wir die grauen Abrechnungsdokumente erneut ausführen, werden Sie sehen, dass es etwas wirklich Interessantes ist. Nur die Tatsache, dass das System diesen Bemühungen bei der Anzahlung automatisch zuweist, so dass wir uns darüber nicht einmal Sorgen machen müssen. Aber das ist etwas, das in der nächsten Lektion kommt. Wir hoffen also auf jeden Fall Sie dort zu sehen. Ich danke dir vielmals. 8. Überprüfe das Reconciliation im Customer: Das Rekonstitutionskonto, das für normale Gegenstände verwendet wird , wie zum Beispiel diejenigen, die wir in der vorherigen Lektion am Anfang der Brücke gefragt haben, hören Sie. Alle diese Rechnungen, Zahlungen und all diese haben etwas Ähnliches, nämlich dass sie das Abstimmungskonto verwenden , das wir im Stammsatz des Geschäftspartners eingerichtet haben . In dieser Lektion möchten wir diesen Stammsatz anhand des verwalteten Geschäftspartners, Partnerstammdaten, zeigen diesen Stammsatz anhand des verwalteten Geschäftspartners, Partnerstammdaten . Denn später werden wir den Jahresabschluss überprüfen und die Konsequenzen verstehen wollen , wenn sie nur besonders generische Transaktionen verwenden und auch nur normale Transaktionen, normale Posten verwenden. Warten wir also einfach, bis die App geladen ist, damit wir nach dem Stammsatz unseres Geschäftspartners suchen können . Und hier haben wir es. Lass uns die ID benutzen, es, die Klimaanlage. Und wir können dann einfach auf Los klicken. Die App. Wir kommen mit dem Ergebnis der Abfrage an die Datenbank zurück . Und wie Sie sehen können, haben wir nur einen. Natürlich, wenn der Stammsatz diese ID hat. Das ist völlig richtig. Dies ist der Name des Kunden EBIT der Adresse, aber stieg, aber das Wichtigste ist nur ins Detail zu gehen. So können wir genau am Ende der Zeile klicken , um die Details noch einmal zu überprüfen. Und das liegt nur daran, dass wir noch einmal verstehen wollen, die Daten in der App angezeigt werden, aber auch was ist das Abstimmungskonto? Und dies ist eine Einstellung, die vollständig firmenabhängig genannt wird, vollständig firmenabhängig genannt ist ein Unternehmen, das als abhängige Einstellung bezeichnet wird. Also müssen wir zuerst die richtige Rolle auswählen. Und wie Sie sehen können, haben wir hier die Kundenrolle. Dies ist diejenige, nach der wir gerade suchen möchten. Wir können also am Ende der Zeile klicken um auf die Details dieser Rolle einzugehen. Und tatsächlich haben wir, wie Sie jetzt sehen können einen Buchungskreis wir einfach nach unten scrollen können, damit wir zu diesem Abschnitt gelangen. Und in diesem Abschnitt werden alle Buchungskreise enthalten, die wir wirklich Buchungen haben können, die sie verwenden können. Im Moment wollen wir nach der DAW 0 suchen. Doppelklicken wir also darauf. Und auch hier sind dies nur die Buchungskreise, denen wir Buchungen mit diesen Muscle Records des Geschäftspartners innerhalb der Details haben können . Hier finden wir das zum Beispiel hier für unseren Buchungskreis hier heraus. Hier haben wir das wichtige Feld , das wir gerade in Betracht gezogen haben, die Forderungen im Inland. Wichtig ist, lasst uns die ID-Nummer noch einmal überprüfen. Es ist eins zu eins, fünfmal 0. Das sind unsere Händler , die im Inland waren. Später werden wir ein bisschen besser verstehen , wie das ins Spiel kommt. Aber ja, dies ist das wichtigste Abstimmungskonto für diesen Geschäftspartner muss Forderungen im Inland erfassen. Andererseits müssen wir das einrichten, wenn wir den Stammsatz für den Geschäftspartner erstellen . Und später, wenn wir Rechnungen haben, wenn wir nur Zahlungen haben, ist dieses Konto das, auf das gebucht wird. Natürlich verwendet die Anzahlung, zum Beispiel eine Transaktion für ein spezielles Jahr, wir verwenden ein alternatives Konto, aber das werden wir auch in den nächsten Lektionen einchecken. Also bitte schließen Sie sich uns an. 9. Folge zum Jahresabschluss: Wir haben jetzt eine vollständige Anzahlung und das bedeutet nur am Ende des Dokuments nur ein Finanzdokument. Wichtig ist jedoch, dass dieses Dokument Auswirkungen auf den Jahresabschluss hat. Wir haben auch überprüft, was das Konto ist , das wir im Stammsatz für den Kunden eingerichtet haben. Und jetzt möchten wir nur wissen , ob wir mit unseren Abschlüssen Zugriff auf dieses Konto haben oder die Anzahlung in einem alternativen Konto gebucht wurde. Also schauen wir uns das mal an. Wir werden unsere Bilanztheorie zur Gewinn- und Verlustrechnung nutzen. Okay, also hier haben wir es. Und die Idee ist natürlich das erste, was ist, die IV für unseren Buchungskreis zu vervollständigen. Und dann ist nur die Statement-Version, die wir für dieses Szenario die 1010-Daten verwenden werden , korrekt. Das Ledger ist richtig , weil was? Wir wollen das führende Ledger überprüfen und wir haben tatsächlichen Daten mit den tatsächlichen Daten verglichen. Wir können mit Plandaten vergleichen, zum Beispiel mit anderen Szenarien. Aber im Moment, für unser Szenario, gingen wir tatsächlich gegen die tatsächliche Periode richtig. Also können wir dann einfach auf Los klicken. Und nun, lassen Sie uns dies anhand der Verbindlichkeiten herausfinden. Hier haben wir also Verbindlichkeiten. Und innerhalb von Verbindlichkeiten haben wir diesen Abschnitt für sie, Zahlungen und Restfälligkeit weniger als ein Jahr am Ende des Tages, dies ist etwas, das wir bereits vom Kunden erhalten haben . Und später kann der Kunde einfach sagen: hey, ich möchte, dass Sie dies einer nächsten Rechnung zuweisen. Wir werden also weniger Geld für dieses Image erhalten, da wir die Anzahlung bereits eingerichtet haben. Aber auch hier ist das Wichtigste für diese Lektion für differenzielle Aussagen, dass die 1100€ nicht dem fünfmal 0 eins-zu-eins-Konto angezeigt werden, das das Hauptkonto für die Rekonstitution ist die Eingeweide im Stammsatz des Geschäftspartners. Dies ist die Anzahlung , die in einem alternativen Rekonstitutionskonto angezeigt wird , das 211, 94-mal 0 ist, nur die Dump-Zahlungen für Kunden. Also ist alles genau so, wie wir es erwartet hatten. Die Hauptnutzung der besonders jährlichen Transaktionen ist dies. Nachdem wir dies im Jahresabschluss noch einmal überprüft haben , haben wir gerade die Lektion beendet. Aber bitte nur eine kurze Erinnerung. Sie können uns mit Hilfe der SAP-Experten unter gmail.com kontaktieren. Bitte helfen Sie also den SAP-Experten bei gmail.com mit allen Zweifeln, die Sie haben, wir helfen Ihnen gerne dort weiter . Ich danke dir vielmals. 10. Der Versuch ist nicht möglich, die erste Rechnung zu erstellen und die Anzahlung zu vergeben.: Wir haben daran gearbeitet, den oder anderen Service durch den Kunden zu erbringen . Und wenn Sie sich erinnern, haben wir sogar in der Reihenfolge die Meilensteinabrechnung. Eigentlich haben wir im Moment den ersten Meilenstein abgeschlossen. Es ist also jetzt möglich, die erste Rechnung zu erstellen. Aber schauen wir uns an, ob wir dies tatsächlich erstellen können indem wir Abrechnungsdokumente erstellen, die innerhalb der Verkäufe wütend sind. Also hier haben wir es. Und natürlich müssen wir einen Hinweis auf ein Wort haben , befiehlt die Heiligen. Geben wir also die IV dafür ein und geben Sie dann ein, um zu überprüfen ob wir diese Eingaben tatsächlich erstellen können, nun, gerade jetzt ist dieser Status nur teilweise in Rechnung gestellt, aber im unten wird diese Meldung erhalten, dass tatsächlich keine Abrechnungsdokumente erstellt wurden. Werfen wir einen Blick auf das Protokoll. Also hier haben wir es im Menü „Mehr“ gesperrt. Und dann, wie Sie sehen können, was die Botschaft tatsächlich super klar ist. Wir haben nur eine Blockierung nur im neuartigen Implantat. Dieses Datum wurde für diesen ersten Meilenstein zwei gesperrt. Daher können wir das Abrechnungsdokument derzeit nicht für diese Daten erstellen . Nun, was müssen wir tun? Natürlich entfernen wir einfach den Block. Das müssen wir im Wandel abschließen. Die Änderungssätze sind Apps, daher hoffen wir, Sie in der nächsten Lektion dort zu sehen , wenn wir diesen Vorgang abschließen. Danke vielmals. 11. Korrektur des Problem der of: Nach der Bestätigung dieser ersten Aktivitäten. Nun, was wollen wir diese erste Rechnung erstellen. Aber wie wir in der vorherigen Lektion nachgesehen haben, haben wir einen Block in den Abrechnungsplänen. Also jetzt werden wir den Kundenauftrag öffnen und sogar die erstellten Dokumente überprüfen . Außerdem werden wir nur die Abrechnungsanlage überprüfen und diesen Block entfernen. Es ist also ein einfacher Prozess, aber es ist auch wichtig für uns zu wissen , dass wir auf dem Weg einige Komplikationen haben können, einige Probleme auf dem Weg, besonders wenn wir nicht genug Rezessionen haben und die richtigen Berechtigungen und andere Entscheidungen für die Ausführung des Prozesses. Das ist also auch wichtig. Dies ist etwas, das nur bestimmte Benutzer tatsächlich abschließen können. So gut für diesen Server, für uns, in unserem gegenwärtigen Szenario, haben wir das tatsächlich , das wir alle haben. Wir haben also so ziemlich eine volle Lexis. Aber auch hier müssen wir in einem realen Szenario noch einmal prüfen, ob wir zum Beispiel die Change-Verkäufe oder ihre Wut durchführen können , und nur für diesen speziellen Prozess den Block so gut entfernen können, richtig jetzt, hier haben wir es, Kundenauftrag ändern. Lasst uns drauf klicken. Und natürlich müssen wir einfach unseren Kundenauftrag eingeben. Also zwei, Phi eins, und weiter. Nun wird Harnstoff ganz unten kommen, kommen Sie einfach mit dieser Botschaft zurück , dass wir diese nachfolgenden Dokumente berücksichtigen sollten. Und wenn wir keine Ahnung haben, welche Dokumente zugewiesen wurden, wenn wir es nur noch einmal überprüfen möchten, können wir hier ganz nach oben kommen und auf den Dokumentfluss anzeigen klicken. Also gut, die Idee hier ist, zu überprüfen, ob wir den Dumpingantrag haben, und dann haben wir die tatsächliche Anzahlung. Wenn Sie sich also erinnern, haben wir sogar die richtigen Dokumente, alles wurde mit den Kundenaufträgen verknüpft . Das ist also immer das Beste an dem Hauptdokument, dass der Kundenauftrag, auf den wir immer zurückkommen können. Verweisen Sie einfach darauf und überprüfen Sie sie ihre nachfolgenden Dokumente , die erstellt wurden. Aber im Moment wollen wir auch den Bauplan nur noch einmal überprüfen. Doppelklicken wir also auf den Artikel, nur den ersten Artikel, sowohl den ersten als auch den einzigen Artikel für diesen Auftrag. Und wir können einfach direkt zum regulären hier zum Abrechnungsplan kommen . Und wir haben diese erste Aktivität, die Versammlung. Es ist 4 Tausend Euro wert. Und was wir wollen, ist nur den Block zu entfernen. Es ist also so einfach wie das. Komm einfach her, lösche diesen Block und dann müssen wir diesen natürlich speichern. Gehen wir einfach zurück zum Hauptbildschirm. Klicken Sie auf Speichern. Und dann kommen sie einfach mit dieser Nachricht zurück , die besagt, dass die Standardbestellung korrekt gespeichert wurde. Damit können wir die App fertigstellen. Und tatsächlich beenden wir die Lektion und denken euch alle. 12. Erstellen der Rechnung und gleichzeitig die Anzahlung der Anzahlung zuweisen.: In der vorherigen Lektion entfernen wir den Baustein. Und jetzt wollen wir nur noch die Konsequenzen des Abrechnungsprozesses überprüfen . Wichtig ist jedoch, dass wir nur noch einmal prüfen, ob das Bild erstellt wurde, aber auch ob die Dämpfung dieser Rechnung korrekt zugewiesen ist. Das wird also wirklich interessant sein, nur um zu bemerken, dass wir im Moment in den Umsatz steigen werden. Danke. Wir lassen sie Abrechnungsdokumente erstellen. Angst. Jep. Also fangen wir damit an. Der Kundenauftrag wird korrekt als Dokument als Referenzdokumente eingerichtet. Lassen Sie uns also den vorgestellten Prozess fortsetzen. Und hier haben wir das Wichtigste , das sich von anderen Zeiten unterscheidet, in denen wir den Bieterprozess ausgeführt haben , weil die App nicht nur innerhalb des Bauplans findet dass eine Rechnung erstellt werden soll. Genau diese App überprüft auch das Konto für den Kunden. Er hat herausgefunden, dass wir bereits eine Anzahlung erstellt haben. Es wird also eine dämpfende Anzahlungsabrechnung durchführen. Sobald wir unten rechts auf Speichern klicken, haben wir die Montageaktivität abgeschlossen, also sind es die 4 Tausend Euro. Und wieder hat die App auch diese Anzahlung für 1 Tausend € entdeckt diese Anzahlung für und wird tatsächlich wieder die Anzahlung dem Bild zuweisen . Werfen wir einen Blick auf die Konsequenzen. Aber dafür müssen wir unten rechts unten auf „Speichern“ drücken . Jetzt haben wir die Erfolgsmeldung ganz unten. Das Dokument wurde korrekt gespeichert. Und nun, natürlich wollen wir das weiter untersuchen. Kommen wir also bis zur obersten Anzeige von Abrechnungsdokumenten. Das ist der Fehler des letzten Dokuments, das wir erstellt haben. Also lasst uns weitermachen. Und wieder ist dies nur eine Zusammenfassung. Wichtig ist auch, dass wir jetzt ein vollständiges Dokument auch für die Logistik haben. Aber lasst uns die Konsequenzen für die Buchhaltung noch einmal überprüfen. Wir werden tatsächlich dieses Pop-up haben, das wir zuvor bei einigen anderen Prozessen nicht zuvor bei einigen anderen Prozessen da mehrere Dokumente erstellt wurden. Werfen wir zuerst einen Blick auf das Buchhaltungsdokument. Kann einfach doppelklicken. Und wie Sie sehen können, haben wir die tatsächliche Rechnung für die 4 Tausend Euro, aber gleichzeitig haben wir die Zuordnung der Anzahlung und natürlich die Steuer. Dies ist jedoch nur das erste wichtige Dokument. Dies ist wiederum das Beispiel oben links, die Belegnummer für diese Rechnung und nur die Buchungen zu den Ausrichtungsartikeln an den Kunden. Und wir werden das tatsächlich etwas später überprüfen, nur ein bisschen genauer, nur genauer. Aber schauen wir uns mal an. Wenn wir zurückgehen, können wir auch das Steuerdokument noch einmal überprüfen . Dies ist relevant für das Controlling, da Sie sich am Ende des Tages an dieses Controlling erinnern müssen. Meistens denken wir daran, zu kontrollieren genauso wie etwas mit den Kosten zu tun hat. Aber ehrlich gesagt, wir haben auch unsere Doktoranden, was nur ihre Rentabilitätssegmente bedeutet. Und diese 4 Tausend Euro wurden als Inlandseinnahmen für Produkte und Dienstleistungen vergeben. Das Rentabilitätssegment betrug also 21835. Okay. Das ist also richtig für die Steuerung. Lass uns zurückgehen. Wir sind gegangen , um die Liste zu verlassen. Prüfen Sie dann schließlich auch die tatsächliche Rentabilitätsanalyse. Wir werden also die Merkmale entdecken, die verwendet wurden, um diese Buchungen im Permittivitätssegment zu erstellen. So ist zum Beispiel der Kunde, das eigentliche Produkt oder die Dienstleistung, das eigentliche Produkt oder die Dienstleistung, nämlich der Installationsservice, der Buchungskreis, das Werk, alles hier in den Eigenschaften dargestellt. Und wenn wir dann zu den Wertefeldern übergehen, werden wir suchen, haben hier eine Umsatzbuchung von 4 Tausend, und wir werden nur eine Stunde der Montageservice haben. Also, nun, die Theorie-App hat alles genau so erstellt, wie wir es brauchen. heißt also nur, dass wir zurückgehen, sogar diese Popup schließen und beenden können . Jetzt, da wir die vollständigen Dokumente haben , werden wir später etwas mehr über die Konsequenzen des Prozesses überprüfen . Aber im Moment können wir die Lektion beenden. Ich danke euch allen. 13. Update zum Kundenkonto: In der vorherigen Lektion haben wir den Abrechnungsprozess erfolgreich abgeschlossen und möchten nun nur noch die Konsequenzen anhand der verwalteten Kundenbelegposten in Financials überprüfen . Das Wichtigste ist also, dass wir nur einen Blick darauf werfen, ob die Anzahlung korrekt zugewiesen ist und nur das Guthaben, das der Kunde zahlen muss. Was wir also über diese Wut wissen, lassen Sie uns die ID für den Kunden und dann für die Buchungskreise vervollständigen . Wenn wir diese Parameterwerte verwenden, ist es in Ordnung, da die Anzahlung am Ende des Tages nicht ausreicht, um die Rechnung zu löschen. Es ist immer noch eine offene Rechnung und es ist ein normaler Artikel. Nur das Bild ist ein normaler Gegenstand, sodass wir auf GO klicken können. Wenn wir jedoch die Abfrage fragen, die Datenbank über die App die Datenbank mit diesen Parameterwerten abzufragen, wird nichts gefunden. Denn nun, wenn Sie sich erinnern, dass nur das Abrechnungsdatum in der Funktion war, war ziemlich im Juli. Also werden wir das Open-Air modifizieren. Eigentlich wählen wir so ziemlich den letzten Tag eines Juli und wir können es wieder tun, und hier haben wir es. Wichtig ist natürlich, dass wir die Rechnung haben. Das sind 4.400, aber wir haben auch die Anzahlung korrekt zugewiesen. Das ist auch der Grund, warum wir das Guthaben nur für 3.300€ haben. Also gut, das ist interessant. Wir haben alles im selben Dokument eingerichtet. Das ist also ein Grund in der vorherigen Lektion, wir hatten nur ein Dokument mit so vielen rund sechs Einzelposten da alles nur mit einem Dokument veröffentlicht wurde. Aber genau das erwarten wir. Das ist genau richtig. Und am Ende des Tages ist das Guthaben korrekt. Dies ist es, was wir brauchen, um den Kunden an uns zurücküberweisen zu können, nur um später bezahlen zu können. Das ist also in Ordnung. Lasst uns die Wut des Hühnchens gleich setzen. Und damit beenden wir natürlich die Lektion. Vielen Dank. 14. Update zum Jahresabschluss: In früheren Lektionen haben wir den Bauprozess erfolgreich abgeschlossen und die Anzahlung auch der Rechnung zuordnen. Aber jetzt wollen wir die Konsequenzen für den Jahresabschluss nur noch einmal überprüfen . Und wir werden besonders darauf achten, dass der Fokus auf das tatsächliche Konto liegt, das auf das Wiederaufbaukonto gebucht wurde , da diese Rechnung am Ende des Tages ein normaler Artikel ist. Aus diesem Grund sollte der Wert im Hauptbedingungskonto angezeigt werden , das, wenn Sie sich erinnern, eine ID von eins zu eins, fünf Nullen hat. Und dann werden wir auch prüfen was mit der Anzahlung passiert. Wir schauen es uns mal an. Es verwendet nur die Bilanz-Gewinn- und Verlustrechnung App, um zu verstehen, was damit passiert ist. Aber als Anzahlung jetzt, die zugewiesen wurde. Also hier haben wir die App. Nun, richten wir einfach die ID für den Buchungskreis und die ID für die Statement-Version ein. Und natürlich werden wir jetzt auf einen Juli wechseln , nur um zu zeigen, dass die Werte, also haben wir alles richtig eingerichtet. Wir können auf Los klicken. Und wenn Vermögenswerte, Umlaufvermögen und unsere Forderungen hier wieder geöffnet werden, haben wir Forderungen und alles, was weniger als ein Jahr mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr beträgt . Wenn wir hier das vollständige Detail öffnen, haben wir 4.400. Denken Sie daran, dass das Webinar dieser Variablen nur ihnen zugewiesen wurde . Kontieren sie, also die Debitoren. Das heißt also nur, dass wir einen Betrag für 3.300€ haben. Wenn wir dies nun weiter untersuchen, werden wir herausfinden, welche Dokumente berücksichtigt werden oder welches Dokument, wenn es nur eines ist, aber welche Elemente des Dokuments hier veröffentlicht wurden. Was uns aber auch wichtig ist, ist, dass wir nichts anderes als Anzahlungen haben. Wir haben wenigstens vielleicht nur die Steuern hier ganz unten. Wir haben natürlich nichts anderes, er, wie in der Hauptstadt und den Reserven. Es gibt nichts anderes an der Anzahlung, da die Anzahlung wieder korrekt wie auf dieses Konto umklassifiziert wurde . Es gibt also nichts mehr mit diesem Konto. Das ist der Grund, warum es nicht im Jahresabschluss auftaucht , denn wiederum wurde der Betrag von 1100 umklassifiziert das fünffache Eins-zu-Eins-Null-Konto umklassifiziert. Wie können wir das noch einmal überprüfen? Wir klicken hier einfach nicht auf das Guthaben für 3.300. Und wir werden uns für die Einzelposten entscheiden. Wir möchten die Einzelposten für diese Konten noch einmal überprüfen . Wenn wir also den vollständigen Weg öffnen, wie Sie sehen können, werden wir diese Werte haben, Alter, in dem wir die 4.400 haben. Dies ist die Rechnung. Aber auch hier, was tatsächlich neu klassifiziert war, sind die 1100er Jahre, da es sich nicht mehr um eine Anzahlung handelt, korrekt auf das inländische Konto von Forderungen aus Lieferungen verbucht wurden . Aber natürlich reduziert dies den Kontostand . Und das ist der Grund, warum wir nur 3.300€ als Saldo für die Forderungen haben. Also gut, alles ist tatsächlich in Ordnung. Alles ist genau so, wie wir es erwartet hatten, und das bedeutet nur, dass wir die App fertigstellen und für heute fertig werden können . Nur eine kurze Erinnerung, bitte schreiben Sie eine Verwendung. Unsere SAP-Experten im Gesundheitswesen unter gmail.com. Helfen Sie den SAP-Experten bei gmail.com, wir helfen Ihnen gerne bei Problemen, die Sie möglicherweise in Zweifel haben. Wir sind sofort für dich da, also vielen Dank. Und wir sehen uns in der nächsten. 15. Entfernen des billing für die letzten Elemente im Abrechnungsplan: Jetzt möchten wir diese Gelegenheit nutzen um den Block für die Artikel und die verbleibenden Artikel im Abrechnungsplan zu entfernen . Verwenden Sie die Lektion auch, um die Dokumente anzuzeigen, die innerhalb des Prozesses erstellt wurden . Also lasst uns den Verkauf nutzen. Hier haben wir den Auftragsauftrag wütend. Also gut, wir müssen nur noch einmal überprüfen , ob der Kundenauftrag richtig der Fehler ist, was er ist. Also können wir einfach weitermachen. Ähm, nun, wie wir sagten, ist das erste, nur auf diese Warnungen zu hören , die wir unten haben, diese Informationsbotschaft, die nur darin besteht, die nachfolgenden Dokumente zu betrachten. Klicken wir also auf Dokumentfluss anzeigen. Und wie Sie sehen können, haben wir alles, was wir zuvor hatten, die Anzahlung, dann Ping-Anfrage, dann haben wir die Rechnung. Und schließlich haben wir die Anzahlung auf die Eingaben angewendet. Es ist also nur, sie, sie sind noch nicht klar. Wir haben nicht geklärt, da wir nicht die vollständige Zahlung vom Kunden erhalten haben. Wichtig ist jedoch, dass es bereits korrekt im System veröffentlicht wurde. So können wir später, wenn wir das Geld tatsächlich bekommen, können wir sie verwenden, um nur mit dem eingehenden Bürgersteig zu klären , und das System zeigt keine Fehlermeldungen an, dass uns Geld fehlt oder weil ihre Anzahlung, es wird so gut betrachtet, doppelklicken wir auf den Artikel. Denn auch hier möchten wir diese Chance nutzen, um den Abrechnungsplan zu ändern. Und nun, wie Sie sehen können, beide Ausbuchtungen, da die beiden vorherigen Elemente jetzt vollständig sind, können wir beide Ausbuchtungen, da die beiden vorherigen Elemente jetzt vollständig sind, sogar alles an ihnen ändern. Sie wurden gebaut, aber lassen Sie uns den Baustein für den Betrieb entfernen . Dies ist der letzte, der den Service erbringt. Und die Schlussrechnung , die tatsächlich keinen monetären Wert hat. Aber nur um den Prozess zu schließen, so wichtig die Daten natürlich. Im Moment werden wir die Änderung speichern. wir einfach wieder her, heb es auf. Und damit beenden wir die Lektion natürlich in der Hoffnung, dass Sie an der nächsten teilnehmen können , in der wir den Prozess fortsetzen werden. Also danke vielmals. 16. Die letzten Elemente im Abrechnungsplan mit SAP Fiori: Wir haben den Block in der vorherigen Lektion entfernt. Lassen Sie uns nun den Abrechnungsprozess erneut ausführen. Werfen wir einen Blick auf die Dokumente, die der Prozess erstellen wird. Eigentlich sehe ich das in Pluraldokumenten, weil es natürlich mehr als eins schaffen wird. Werfen wir einen Blick auf die Abrechnungsdokumente erstellen. Natürlich wissen wir, dass wir den Kundenauftrag noch einmal überprüfen müssen, was korrekt ist. Und wir können einfach weitermachen, Moderator. Und das war's. Wir werden die beiden Dokumente haben. Auch für die Logistik haben wir die Abschlussbilder für 0€ und der letzte Schritt ist für die 6 Tausend €. Also ja, wir wollen, beide gerade grün sind. Also wählen wir beide Zeilen aus und klicken dann einfach in der unteren rechten Ecke auf Speichern. Okay. Das Dokument wurde tatsächlich zwei Dokumente erstellt. Werfen wir einen Blick auf sie. Denken Sie daran, dass wir das Abrechnungsdokument und die Anzeige mehr verwenden können , aber sie werden standardmäßig das letzte Dokument verwenden. wir also auf „Weiter“. Und das ist nur das Gegenteil, nur die Abschlussrechnung für den Installationsservice. Also nochmal, 0, monetärer Wert liegt hier bei 0€. Das ist also in Ordnung. Gehen wir zurück und fragen wir einfach nach dem vorherigen Dokument. Also die 1139 mehrfachen Nullen, 113. Die Idee ist also jetzt nur zu analysieren, das ist natürlich nur das Gegenteil, denn 6 Tausend Euro wird ihnen ein Datum für die Dienstleistung geben. Es ist also August, also gehen wir natürlich davon aus, dass wir uns gerade in diesem Monat befinden. Aber es ist nur für den Demo-Zweck. Werfen wir einen Blick auf die Buchhaltung damit dies tatsächlich funktioniert. Der Abrechnungszeitraum muss offen sein. Auf diesem Server haben wir das also offen. Aber in einem realen Szenario muss das meistens in der Nähe sein, aber nun, doppelklicken wir auf die Buchhaltung, um diese Buchhaltungsdokumente zu überprüfen , damit wir wissen , dass wir die Forderung haben. Dann erfolgt die Buchung auf das Umsatzkonto die Einnahmen aus Inlandsverkäufen und den Ausgabetexten. Andererseits ist dies genau wie ein normaler Artikel, ist nicht besonders Hauptbuchposten oder so. Wir können also die Hauptbuchansicht verwenden, um zu bestätigen, dass das Neukonditionierungskonto , das fünfmal als eins zu eins verwendet wurde 0, was korrekt ist. Eigentlich. Das ist in Ordnung. Also ist alles in Ordnung. Aber sie stellen auch bei der Bilanzierung der Regenbögen Rechnung , aber wir können das Steuerdokument einfach überprüfen. Wenn du dich daran erinnerst, wahrscheinlich. Ich meine, es muss in ein PSG in ein Rentabilitätssegment verbucht werden , das ist der 21837. Und wieder nur eine Buchung für 6 Tausend Euro, ähnlich wie zuvor, aber das vorherige Dokument war für 4 Tausend, diese Rechnungen für 6 Tausend. Also haben wir so. Wenn wir dann zurückgehen, ja, wollen wir die Liste verlassen. Wir können das Dokument zur Rentabilitätsanalyse nur noch einmal überprüfen . Auch hier sind die Merkmalswerte, die zur korrekten Einrichtung des Rentabilitätssegments verwendet wurden zur korrekten Einrichtung , dieselben wie zuvor. Hier haben wir natürlich denselben Kunden, gleichen Buchungskreise in Werken und alles ist ziemlich gleich. Und wenn wir die Wertefelder dort überprüfen, ist der Betrag genau das, was anders ist. Wenn wir dies mit dem vorherigen Mal vergleichen, stellen wir fest, dass diese im Segment veröffentlicht werden , da es das vorherige Mal 4 Tausend war. Jetzt haben wir es natürlich als 6 Tausend. Also ja, alles ist in Ordnung. Wir können dann einfach den Fourier aufgeben. Jetzt, da wir alle Dokumente korrekt eingerichtet haben und korrekt erstellt haben. Und damit beenden wir die Lektion und denken euch alle. 17. Zeige die neue Rechnung mit Fiori: Perfekt. Jetzt haben wir ein neues Finanzdokument und wir wollen nur noch einmal überprüfen Konsequenzen bei der Verwendung der verwalteten Kundenartikel für Harnstoff verwendet werden, damit wir über diesen Prozess Bescheid wissen, wir müssen in die Finanzen einsteigen. Und hier haben wir die Managed Customer Line Items für Europa. Das Wichtigste ist , dass wir die ID für den Kunden festlegen, die ID für den Buchungskreis. Aber das Datum wählen wir das richtige Datum aus, das, wenn Sie sich erinnern. Nach diesem Szenario möchten wir dies jedoch für den letzten Augusttag modifizieren. Dies ist also auch nur für unsere Server in der realen Welt ziemlich gut möglich , wir würden nicht laufen. Üblich ist es , solche Schritte nicht wie in die Zukunft zu führen . Aber im Moment können wir es schaffen. Also am letzten Augusttag, und wir werden uns einfach für die normalen Gegenstände entscheiden. Wenn wir also auf Los klicken, weil Sie sehen können, dass wir das ursprüngliche Limbo 4.400 haben. Die für die Anzahlung für die Reduzierung des Kontos für 1100 und die Rechnung jetzt die neue Rechnung, 46.600. Wichtig ist also, hier die Anzahlung berücksichtigt wird. Später, wenn wir die Zahlung erhalten, müssen wir nur 9.900 vom Kunden erhalten. Und nehmen wir an, wir erhalten tatsächlich den vollen Betrag. Wichtig ist dann auch , dass wir das natürlich in das System einbringen werden. Und wenn wir mit der Bank und dem Kontoauszug bestätigen können , zum Beispiel den elektronischen Kontoauszug. Das System kann tatsächlich problemlos klar werden, da die Anzahlung auch automatisch berücksichtigt wird , entweder wenn wir es manuell machen oder wenn wir es mit den Programmen machen, entweder wenn wir es manuell machen oder wenn wir es mit den Programmen machen, Das SAP-System wird kein Problem damit haben diese zu kleben, wenn wir die 9.900€ erhalten. Das kommt also als Nächstes. Wir hoffen also auf jeden Fall, Sie dort zu haben. Danke vielmals. 18. Poste die eingehende Zahlung unter Berücksichtigung der considering: Wir haben alle Rechnungen nach dem willigen Plan veröffentlicht . Und tatsächlich haben wir die Dokumente an den Kunden geschickt. Während dieser Kunde nur Kunde ist, zahlt er, sobald er eine Rechnung erhalten hat. Also zeigen wir einfach den Prozess jetzt. Wir werden hier eine Theorie in Finanzdaten verwenden, mit der wir diese eingehenden Zahlungen nur buchen können . Aber das Wichtigste ist, dass wir überprüfen, dreifach prüfen, ob die Anzahlung korrekt betrachtet wird und wenn wir nur so unklar buchen können, öffnen sie die Rechnung. Dafür haben wir unsere Post kommende Bürgersteige, wütend. Lasst uns das benutzen. Amble. Als erstes müssen wir die IV für den Buchungskreis einrichten . Dann überprüfen wir einfach das Buchungsdatum, was korrekt ist. Und wir verwenden das gleiche Datum sowohl für das Journaleingabedatum als auch für die Validierung. Okay. Jetzt verwenden wir für den Bankbereich die ID Für das Hauptbuchkonto , mit dem wir unsere Bank, unser Hauptbankkonto, zuordnen. Wenn Sie sich für diese Szenarien erinnern, was der Kunde hat, was er bezahlen muss, um das Geld zu überweisen. Es sind 9.900, die wir genau hier haben, eigentlich Euro. Und nachdem wir das eingerichtet haben, ist es das, was der Kunde tatsächlich übertragen hat. Lassen Sie uns also herausfinden, ob es sich um einen Wert handelt, dass 9.900€ , den wir jetzt auf unserem Bankkonto haben, verwendet werden können, um die offenen Rechnungen tatsächlich zu löschen da wir mehrere Rechnungen haben. Dafür müssen wir auf vorgeschlagene Elemente klicken. Und wie Sie unten links sehen können, haben wir alle offenen Posten. Wir haben beide Rechnungen und wir haben eine Anzahlung. Und was hier wirklich interessant ist, ist, dass das System automatisch beide Artikel auswählt, wenn wir entweder auf die Rechnung oder die Anzahlung klicken . Wir müssen also nur auf einen der Artikel klicken. Die beiden Optionen hier der beiden Artikel, die wir in der Vergangenheit verknüpft haben, natürlich, denn wenn wir auf die 146.600 klicken, wird die Anzahlung nicht ausgewählt. Dies liegt nur daran, dass, wenn Sie sich erinnern, der DOM-Pflaster der Rechnung für 4.400 zugewiesen wurde , aber das ist der Punkt. Wenn wir diese Einzelposten, die Rechnung für 4.400 oder die Anzahlung wählen , spielt es keine Rolle, da beide Artikel automatisch ausgewählt werden und als Artikel als klar angesehen werden. Im Moment haben wir einen Saldo von 9.900. Lasst uns klicken, um all diese zu testen. Klicken wir auf die Anzahlung. Wie ich bereits gesagt habe werden beide Artikel automatisch ausgewählt. Und nun, natürlich haben wir jetzt immer noch ein Guthaben, aber das Guthaben beträgt nur 6.600 Euro. Das ist natürlich die verspätete , letzte Rechnung. Lasst uns das auswählen. Und wie Sie jetzt sehen können, geht das Guthaben auf 0. heißt also nur, dass wir tatsächlich fortfahren und posten können. Um es klar zu sagen, gehen wir hier im Abschnitt in den Vollbildmodus. Die Hauptabschnittspunkte müssen klar sein. Und ja, wir haben die Rechnung für 4.400 plus die Anzahlung in Betracht ziehen . Also haben wir hier einen Wert von 3.300 und sie erwägen auch die Rechnung für sechsmal 6.600 und der Kunde hat tatsächlich alles komplett bezahlt. Also können wir einfach weitermachen und in der rechten unteren Ecke posten. Mal sehen, ob wir nur die Nachricht mit dem Dokument erhalten , nachdem wir diese erstellt haben und es erfolgreich veröffentlicht wurde. Lassen Sie uns also anzeigen, dass es sich um ein einfaches Dokument handelt, das gerade auf das Bankkonto gebucht wird, und das ist die Belastung, wie Sie hier sehen können. Und der Kredit an die Forderungen ist inländisch. Das ist also am Ende des Tages wichtig, es ist eine Kundenzahlung, aber am Ende des Albums ist dies ein Dokument, das tatsächlich alles löscht. Achten wir hier also auf die Nummer des Journaleintrags, nur auf die Nummer, weil wir eine Konsequenz haben werden. Dann überprüfen wir die Clearing. Alle Elemente werden mit diesem Journaleintrag als Clearing-Dokumente klar sein . Nun, nachdem wir das gesehen haben, können wir die App einfach beenden. Nein, wir wollen die neue Zahlung nicht stellen. Also können wir die Theorie einfach aufstellen. Und damit beenden wir heute, aber wir hoffen auf jeden Fall, Sie in der nächsten Lektion zu sehen. Vielen Dank. 19. Überprüfe die Zahlungsbedingung im Kundenkonto: Der Kunde hat die 9.900€ überwiesen und wir haben diese eingehenden Zahlungen bereits gebucht. Jetzt wollen wir nur noch einmal die Konsequenz überprüfen, die für eine verwaltete Kunden-Einzelposten verärgern wird. Wechseln wir also zur entsprechenden Gruppe von Apps. Und hier haben wir es. Ziemlich viel. Wir sind mit der Presse vertraut und wir wissen wahrscheinlich, was passieren wird. Nur, das System zeigt einfach alle offenen Posten jetzt klar an. Eigentlich sind sie also nicht mehr da. Wir haben sie nicht mehr geöffnet. Sie sind jetzt geklärt. Aber lassen Sie uns einfach überprüfen, ob alle Beträge übereinstimmen, ob alles korrekt ist und ob die Anzahlung ebenfalls korrekt ausgeglichen wurde. Also wählen wir jetzt alle Artikel aus, aber wir müssen vorsichtig sein, denn wenn wir die Datenbank mit diesen Parametern abfragen, wird nur ein Artikel angezeigt, nämlich die Zahlung. Dies liegt nur an dem Datumsbereich. Also lasst uns ändern, dass sie trinken. Wir wollen diese gut, nicht ab Anfang Dezember 2021. Nein, wir wollen voranschreiten, sagen wir zum ersten Tag der aktuellen Periode. Okay. Und wir wollen dann einfach am letzten Augusttag vorwärts gehen. Das ist also der Datumsbereich für die Abfrage. Lasst uns auf Los klicken. Und alle Veränderungen haben sich sofort bemerkbar gemacht, wir haben alle Punkte der renalen drei Punkte über Rechnungen, die 146.600, die für 4.400 und die Anzahlung für 1100. Aber jetzt haben wir auch das D Set, dieses Dokument, das die endgültige Zahlung für die 9.900 darstellt. Und das führt natürlich zu einem Saldo von 0. Wir haben nichts mehr damit zu tun, dass diese mit diesem Kunden überfällig sind. Und wenn wir ganz nach rechts scrollen, können Sie die Spalte für den Löscheintrag überprüfen. Und wie Sie sehen können, wurde der Zahlungsbeleg für alle Einzelposten als Löschungseintrag eingerichtet , sodass alles korrekt ist. Mit dem Konto für den Kunden bedeutet das nur, dass wir diese Wut schaffen können. Und damit beenden wir die Lektion und denken euch alle. 20. Verwenden der App Document zum Überprüfen der Historie: Perfekt, Jetzt wollen wir den Zyklus nur mit einer Theorie schließen , die tatsächlich nur eine grafische Darstellung aller für den Prozess erstellten Dokumente ist , nicht nur der Logistikdokumente, aber auch die Finanzdokumente. Alles wird hier berücksichtigt. Und dafür müssen wir das Suchfeld hier oben verwenden . Wir werden einen Testament benutzen, der gerade fließt. Denn tatsächlich ist die App, die wir wollen, der Anzeigedokumentfluss. Also lasst uns einfach das anklicken. Und wie immer bei diesen Theorie-Apps, insbesondere denen, die wie aktuelle Reps sind, haben sie dieses minimalistische Gefühl für sie, so einfach wie möglich. Und wir haben nur ein Feld, dieses Dokumentnummernfeld. Geben wir also die ID für unsere Standardbestellung 351 wird die Nullen dort automatisch abschließen. Und wir können auf Los klicken. Und wir werden, wie ich schon sagte, das ist wie ein Narr, eine grafische Darstellung aller Dokumente. Ausgangspunkt ist das erste, was hier natürlich die Standardordnung ist. Eigentlich hat alles einen Verweis auf die Standardbestelltabelle. Dann haben wir das erste Dokument , das mit den Abrechnungsprozessen erstellt wurde. Also die Anzahlungsanträge. Wenn wir dann nach unten scrollen, haben wir die erste Rechnung und die für 4 Tausend Euro und dann die für 6 Tausend Euro. Nun, wenn Sie sich an den Zutatentext erinnern, ist dieser 4.400 und der nächste ist 6.600. Dann das endgültige Bild nur für 0€, nur eine Abschlussrechnung. Schauen Sie sich an, dass wir selbst mit dieser Ansicht die Zusammenfassung des vollständigen Dokuments mögen. bedeutet also nur, dass wir die beiden Parteien haben, sie haben das Abrechnungsdatum, wir haben die Währung und wir haben sogar die Möglichkeit, und wir haben sogar die Dokumente weiter zu untersuchen. Aber wenn wir den ganzen Weg nach unten gehen , kommen wir hier zum GL-Dokumentablauf. Und wie Sie sehen können, sind dies nur die Dokumente , die für die Finanzbuchhaltung veröffentlicht wurden. Die erste ist nur die Rechnung. Das eine das erste Bild, das für tausend. Dann haben wir die zweite Rechnung, die für 6 Tausend. Und schließlich haben wir die Zahlung, wie Sie sehen können, diese setzen eine Kundenzahlung ein. Nun, das ist nur der Typ des Journaleintrags oder der Dokumenttyp, wie wir dies auch nennen. So können wir tatsächlich von dieser Ansicht zu jedem Dokument springen. Wir müssen nur die Details mit regulärem Dokument anklicken. Dann klicken wir auf die Details. Wir werden nach der Verwaltung Ihrer Journaleinträge fragen. Am Ende des Tages. Was gezeigt wird, ist das eigentliche Dokument, aber das ist großartig, denn nun, das ist natürlich die Zahlung, wenn Sie sich an die vollständige Zahlung erinnern, die wir für die 9.900 erhalten haben, die sich als Lastschrift ausgibt auf ein Bankkonto und eine Gutschrift an die Residuen, inländische Clearing sie. Sie machen die letztendlichen KMU aus. Eigentlich ist das ein Grund, warum wir die Folgen des Abschlusses nicht aufzeigen denn im Moment haben wir als Forderung nichts mehr übrig. Der volle Betrag, der abgewickelt wurde, und wir haben nichts für Anzahlungen, denn nun, die Anzahlung war zuvor sogar stufenweise. Es macht also nicht viel Sinn, sie zu zeigen. Deshalb ziehen wir es vor , den Zyklus tatsächlich mit dieser Theorie des Anzeigedokuments zu schließen , was wiederum großartig ist. Es ist wirklich grafische Natur. Wir wissen, dass es mit der klassischen grafischen Benutzeroberfläche ziemlich unmöglich war, so etwas zu erreichen. Aber mit Theorie-Apps ist es eigentlich einfach, so etwas zu erreichen. Und das Tolle hier ist, dass es natürlich eine Standardanwendung ist, die wir einfach sofort verwenden können. Nachdem wir dies gesehen haben, lassen Sie uns die Lektion beenden, denken Sie alle wie immer und laden Sie ein, mit all unseren Trainings weiter zu lernen .